Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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23/01/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 6.139 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
20/01/2020 | FACTURA | AGUA EN BIDONES Y VASOS PLASTICOS | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 264.148 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 30.913 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
20/01/2020 | FACTURA | SERVICIO TELEFONICO MOVIL | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 486.009 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 1.734.400 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 92.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | enero | ||||||
20/01/2020 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 20/01/2020 | 20/01/2020 | PESOS | 1.944.973 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
23/01/2020 | FACTURA | GARANTIA USO CONVENIO REGION COQUIMBO Y FIA | 21/01/2020 | 21/01/2020 | PESOS | 101.093 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | enero | ||||||
23/01/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 21/01/2020 | 21/01/2020 | PESOS | 281.729 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
28/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 968.624 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | enero | |||||
28/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 645.749 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | enero | |||||
28/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 645.749 | PORTILLA | RODRIGUE | HUGO EDUARDO | enero | |||||
28/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 645.749 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | enero | |||||
28/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 645.749 | MUCHNIK | WEINSTE | EUGENIA TERESA | enero | |||||
28/01/2020 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PTT DHBF23 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 92.043 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | enero | ||||||
30/01/2020 | FACTURA | GAS FIA | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 204.392 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | PAPELERIA PARA BAÑOS FIA | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 761.819 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | TACO CALENDARIOS 2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 47.332 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | COORDINACION Y PRODUCCION LANZAMIENTO AVONNI 2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 2.763.658 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | enero | ||||||
28/01/2020 | FACTURA | SERVICIO DE MANT. SOFTLAND INGENIERIA | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 2.268.795 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
20/01/2020 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2020 | 24/01/2020 | 24/01/2020 | PESOS | 33.688 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 19 AL 20 ENERO | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PESOS | 98.184 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 17 AL 19 ENERO | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PESOS | 270.452 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 17-20 ENERO | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PESOS | 182.459 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 17-20 ENERO | 29/01/2020 | 29/01/2020 | PESOS | 94.932 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ENERO 2020 SERMECOOP | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 3.865.309 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | enero | ||||||
31/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 258 13-1-2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 645.749 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | enero | |||||
31/01/2020 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 330.040 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | SERVICIO SEGURIDAD FIA ENERO 2020 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 2.924.913 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | ADHESIVOS EMPAVONADOS PARA CRISTALES OFICINAS | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 452.200 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | enero | ||||||
31/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION OFICINAS FIA | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 57.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
31/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS 25HORAS ENERO | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 112.045 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | enero | |||||
31/01/2020 | FACTURA | TARJETA DE MEMORIA P/DIFUSION | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 104.890 | PHOTOFACTORY CHILE SPA | 76814828-7 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK 16-17 ENERO | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 344.327 | ANA MARIA CARRASCO MOYA | 7770772-7 | enero | ||||||
31/01/2020 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | enero | ||||||
31/01/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | ACTUALIZACION DE REGISTROS BASE NACIONAL DE PROYECTOS DE INN | 30/01/2020 | 30/01/2020 | PESOS | 166.666 | CHAMORRO | SEPULVE | VALENTINA PAZ | enero | |||||
31/01/2020 | FACTURA | COFFE BREAK FECHA 30.01.20 SALON INDAP LA ARAUCANIA T-151 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | PESOS | 61.880 | DOLCE TRINIDAD COFFE BREAK SPA | 77093156-8 | enero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | REEMISION PASAJE DOMINIQUE CH. OSORNO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 45.916 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPOS DIR | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 163.347 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPO UPP | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 163.347 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPO UJR | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 163.347 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPO UAF | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 163.347 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPO UDE | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 163.347 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | SEGURO VEHICULO NUEVO PTT LZFR88-2 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 528.536 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | CUOTA INICIAL EQUIPO DIR | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 196.346 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
04/02/2020 | FACTURA | SEGUROS VEHICULO NUEVO LZFR81-5 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 894.067 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA W. P. MONTT - VALDIVIA 13-17 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 112.217 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA A. P. MONTT 13-15 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 82.528 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. Y PAOLA C. P. MONTT - VALD. 15-17 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 157.435 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. MARIA J. A. TEMUCO 7-8 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 188.605 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J.A. Y DOMINIQUE CH. TEMUCO Y OSORNO 6-8 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 263.721 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE P. TEMUCO 28-29 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 75.411 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA B. CONCEPCION 8-9 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 113.921 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J. A. OSORNO 7-8 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 91.272 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA A. ANTOFAGASTA - STGO. 13-17 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 114.136 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALESKA A. SANTIAGO 13-17 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 218.510 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA G. LA SERENA 22 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 64.163 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA C. LA SERENA 22-23 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 119.234 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE S. LA SERENA 22-23 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 149.734 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA B. CONCEPCION 8-9 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 69.734 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA W. CYNTHIA A. EMILIO R. CASTRO 14-15 E | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 263.887 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA W. Y CYNTHIA A. P. VARAS 13-14 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 132.690 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CONSTANZA B. CONCEPCION 8-9 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 39.667 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA C. Y MAURICE S. LA SERENA 22-23 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 160.888 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE GALMEZ TEMUCO 23-24 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 164.865 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE GALMEZ TEMUCO 23-24 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 87.384 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. P. ARENAS 9-11 FEBRERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 154.841 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE DOMINIQUE CH. COPIAPO 30 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 198.341 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. TEMUCO 6-7 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. OSORNO 7-8 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 69.972 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE R. OSORNO 7-8 ENERO | 04/02/2020 | 04/02/2020 | PESOS | 85.472 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. P. ARENAS 20-21 ENERO | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 205.636 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. LA SERENA 8 ENERO | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 80.469 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ENERO 2020 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 453.412 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | UDC-2019-027 CUOTA 1 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA FRANCO OSORIO AMIGO E.I.R.L. | 77105273-8 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 216.763 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | INFORME 1 LEVANTAMIENTO ANALISIS Y VISUALIZACION | 05/02/2020 | 05/02/2020 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | 77025383-7 | febrero | ||||||
06/02/2020 | FACTURA | ASESORIA DE USABILIDAD | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PESOS | 200.000 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PESOS | 26.230 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PESOS | 2.510 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PESOS | 5.020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 06/02/2020 | 06/02/2020 | PESOS | 13.430 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 29.928 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 61.625 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 714.976 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 285.772 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 38.240 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
10/02/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 134.410 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 13.490 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | febrero | ||||||
07/02/2020 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 493.228 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
07/02/2020 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 1.897.630 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
07/02/2020 | FACTURA | VASOS PLASTICOS Y BOTELLAS DE AGUA | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 123.938 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
07/02/2020 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 56.993 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2020 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | PESOS | 604.465 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | febrero | ||||||
18/02/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0049 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | PESOS | 80.000 | VIDAL | VIDAL | LIDIA RAQUEL | febrero | |||||
18/02/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0034 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | PESOS | 80.000 | GARCIA | LIZAMA | ANDREA CAROLINA | febrero | |||||
18/02/2020 | FACTURA | 2 EVALUACIONES ENERO 2020 FELIPE OLIVARES Y WANDA GARCIA | 11/02/2020 | 11/02/2020 | PESOS | 202.263 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | febrero | ||||||
18/02/2020 | FACTURA | BOTELLAS TERMINCAS ENCUENTRO MACROZONALES | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 224.910 | OUT COMPANY SPA | 76266293-0 | febrero | ||||||
12/02/2020 | FACTURA | ETAPA 3 CONSTRUCCION FIA EDIFICIO 2 E-301 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 5.543.229 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | febrero | ||||||
12/02/2020 | FACTURA | ETAPA 3 CONSTRUCCION FIA EDIFICIO 2 E-302 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 6.336.834 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | febrero | ||||||
12/02/2020 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 86.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | febrero | ||||||
18/02/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA ENERO 2020 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
12/02/2020 | FACTURA | ELECTRICIDAD DOMICILIARIA FIA | 12/02/2020 | 12/02/2020 | PESOS | 1.793.311 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
18/02/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ENERO 2020 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | febrero | ||||||
18/02/2020 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2020 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | PESOS | 995.680 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | SEÑALETICAS TUBOS, SANITARIO Y CEBADOR | 18/02/2020 | 18/02/2020 | PESOS | 78.164 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | DESTAPE DE LAVAMANOS DE BAÑO SERVICIOS GENERALES | 19/02/2020 | 19/02/2020 | PESOS | 77.350 | INTALACIONES Y REPARACIONES MARDONEZ ROLDAN LIMITADA | 76668464-5 | febrero | ||||||
19/02/2020 | FACTURA | CARGA DE GAS | 19/02/2020 | 19/02/2020 | PESOS | 169.444 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JOSEFINA W. P. MONTT 16-17 ENERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 120.946 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE R. TEMUCO 16-19 FEBRERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 137.890 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES DE IQUIQUE A SANTIAGO 16-21 FEB | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 164.900 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
18/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO BARBARA R. CHILLAN 30-31 ENERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 83.604 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. DE P. MONTT A SANTIAGO 16-19 FEBRERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 179.884 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULA ORELLANA DE PTA. ARENAS A SANTIAGO 14-21 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 168.900 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FLORENCE P. TEMUCO 28-29 ENERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 87.004 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO WANDA G. STGO. 28-29 ENERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 55.895 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 13-14 FEBRERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 83.657 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
20/02/2020 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 31.325 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
20/02/2020 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPISTA CENTRAL | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 28.377 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
21/02/2020 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FELIPE O. ANTOFAGASTA 6-7 FEBRERO | 20/02/2020 | 20/02/2020 | PESOS | 99.157 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
24/02/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ENERO 2020 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
25/02/2020 | FACTURA | GARANTIA GORE COQUIMBO Y FIA | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 227.953 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE A SANTIAGO 15-16 ENERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 100.136 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. VALDIVIA 27-28 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 108.839 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. BALMACEDA Y P. MONTT 24-26 FEBRER | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 214.850 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. P. ARENAS 19-21 ENERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 160.650 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 13-14 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 83.657 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 13-14 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 222.924 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA A. P. MONTT 7-8 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 172.043 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | ALOJAM Y ARRIENDO VEHICULO MARIA A. ANCUD 7-8 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 121.777 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. P. ARENAS 9-11 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 160.650 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. PUNTA ARENAS 9-12 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 147.543 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | ALOJAM.- ARRIENDO VEHICULO EMILIO R. P. ARENAS 9-12 FEBRERO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 453.392 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA A. DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO 16-19 FEBR | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 89.043 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. BALMACEDA 20-25 MARZO | 21/02/2020 | 21/02/2020 | PESOS | 136.197 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA CUOTA 1/12 2020 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
25/02/2020 | FACTURA | CUOTA FINAL ULC-2017-156 | 24/02/2020 | 24/02/2020 | PESOS | 15.073.571 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO10 BASES MONITOR | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 237.476 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | MANTENCION 30.000 KM VEHICULO PTT KZSW19 DIRECCION | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 185.898 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | STIKERS LIBRO PATRIMONIAL ARAUCANIA | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 248.710 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | TALONARIOS ORDEN DE PAGO | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 220.150 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | MATERIALES INFRAESTRUCTURA FIA | 25/02/2020 | 25/02/2020 | PESOS | 323.680 | CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA JUAN PALMA E.I.R.L. | 77027743-4 | febrero | ||||||
26/02/2020 | FACTURA | PARKAS INSTITUCIONALES MACROZONALES T-146 E-192 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 209.392 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA M. BALMACEDA 22-25 MARZO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 76.282 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. P. VARAS 27-28 FEBRERO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 99.628 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. CONCEPCION 4 MARZO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 54.571 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | ALOJAM. JOSEFINA, PAOLA Y DOMINIQUE P. MONTT 15-16 ENERO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 135.660 | HOTEL DON LUIS LIMITADA | 76951762-6 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. P. MONTT 27-28 FEBRERO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 199.103 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO ALVAR5O E. P. MONTT 27-28 FEBRERO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 101.437 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. LA SERENA 8-9 MARZO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 66.091 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA G. LA SERENA 16-19 FEBRERO | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 205.079 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | MATERIALES HABILITACION OFICINA FIA | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 30.640 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | MATERIALES HABILITACION OFICINA FIA | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 400.738 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | MATERIALES HABILITACION OFICINA FIA | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 34.990 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | CUOTA 2/2 AUDITORIA DE EE.FF AL 31-12-2019 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 2.000.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | 80276200-3 | febrero | ||||||
27/02/2020 | FACTURA | CERTIFICADO DIGITAL FIRMA ELECTRONICA SIMPLE 2 AÑOS | 26/02/2020 | 26/02/2020 | PESOS | 21.190 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A | 96928180-5 | febrero | ||||||
28/02/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO SEGUNDA PARTE ESTUDIO DESHIDRATADOS FIA | 28/02/2020 | 28/02/2020 | PESOS | 1.266.810 | JARAMILLO | MONTT | PAULA | febrero | |||||
28/02/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DE 29 HRS | 28/02/2020 | 28/02/2020 | PESOS | 129.972 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | febrero | |||||
28/02/2020 | FACTURA | COMISION ONP CHEQUE #52 T-518 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | PESOS | 33.731 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA B. IQUIQUE 11-13 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 92.638 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. IQUIQUE 12-15 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 87.628 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA W. DOMINIQUE CH. Y PAOLA C. VALDIVIA | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 232.050 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA G. LA SERENA 17-21 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 48.678 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA G. SANTIAGO 16-17 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALESKA A. SANTIAGO 16-17 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. P. ARENAS 2-3 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 298.138 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. ARICA 10-11 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 201.638 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE G. LA SERENA 2-3 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 105.710 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 16-17 ENERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 60.100 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. OSORNO 24-25 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 69.972 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE G. IQUIQUE 11-13 MARZO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 92.638 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CH. OSORNO 24-25 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 98.788 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE O. SANTIAGO 19-21 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 94.010 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE R. Y FELIPE O. SANTIAGO 16-17 FEBRERO | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 94.010 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | marzo | ||||||
04/03/2020 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO OF. TALCA | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 137.088 | BERTA DEL CARMEN DONOSO ESCOBAR | 8899818-9 | marzo | ||||||
02/03/2020 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 02/03/2020 | 02/03/2020 | PESOS | 313.790 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA G. VALDIVIA 27-29 FEBRERO | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 78.170 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ALVARO E. P. MONTT 27-28 FEBRERO | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 39.552 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | PREMIO AVONNI 2020 1/2 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 10.313.825 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | UDC-2019-027 CUOTA 2 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA FRANCO OSORIO AMIGO E.I.R.L. | 77105273-8 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | PROYECTO FIA GIA INF. TECNICO 4 ULC-2018-029 CUOTA 5 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 5.995.116 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | 72400300-1 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | PROYECTO FIA GORE INF. TEC. 5 ULC-2018-029 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 6.000.000 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | 72400300-1 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | SERVICIO MEDICO FEBRERO 2020 SERMECOOP | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 3.849.256 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | EMPAVONADOS PARA CRISTALES | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 397.460 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | ASEO OFICINA FIA FEBRERO 2020 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION ENERO 2020 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 5.867.039 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FEBRERO 2020 | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 5.739.995 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | PAPELERIA BAÑOS | 03/03/2020 | 03/03/2020 | PESOS | 372.441 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | CONSUMO Y VAJILLA WALTER R. RECEPCION REMODELACION | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 62.000 | VILLA REAL LIMITADA | 85215800-K | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 191.601 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 226.421 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | RADIO TAXI FEBRERO 2020 | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 768.470 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE G. LA SERENA 2-3 MARZO | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 84.300 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. P. ARENAS 2-3 MARZO | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 67.711 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
05/03/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA G. VALDIVIA 27-29 FEBRERO | 05/03/2020 | 05/03/2020 | PESOS | 39.552 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | MANTENCION INSTALACION LLAVES PARA FIA | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 8.330 | HIELOS VALENZUELA LIMITADA | 78885230-4 | marzo | ||||||
06/03/2020 | FACTURA | PEAJES SERGIO S. UAFCG | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 17.140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS SAMUEL R. REGALO DIA MUJER | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 174.000 | CHOCOLATES DEL MUNDO S.A. | 76577390-3 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. TEMUCO 5-6 MARZO | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 90.177 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | UDC-2020-012 CONSULTORIA CALIDAD AYSEN | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 2.500.000 | LA CAJA ROJA SPA | 76023197-5 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS COURRIER | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 29.990 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS COURRIER | 06/03/2020 | 06/03/2020 | PESOS | 17.110 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 32.550 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 465.236 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 136.322 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 2.510 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 6.470 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 7.530 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 3.770 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 26-28 FEBRERO | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 120.200 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. JOSEFINA W. TALCA 4-5 MARZO | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 146.608 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | GUARDIA 24 HORAS EN EDIFICIO FIA FEBRERO 2020 | 09/03/2020 | 09/03/2020 | PESOS | 2.924.913 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | ASESORIA LABORAL FEBRERO 2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 455.419 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 1.790.515 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | INFORME 2 UDC-2020-008 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | 77025383-7 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO FEBRERO 2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | SERVICIO SOC 24-7 FEBRERO 2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 718.943 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | 77035499-4 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | SOPORTE INFORMATICO 24*7 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 718.082 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | 77035499-4 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2020 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 546.651 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | marzo | ||||||
10/03/2020 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 348.857 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE R. VALDIVIA 3-4 MARZO | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 82.000 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. LA SERENA 8-9 MARZO | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 80.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO D. TEMUCO 5-6 MARZO | 10/03/2020 | 10/03/2020 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | MANTENCION 20.000KM VEHICULO P. MONTT | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 251.069 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | COMPRA MATERIALES REPARACION Y CAMBIO | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 147.875 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | COMPRA MATERIALES REPARACION Y CAMBIO | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 55.651 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | marzo | ||||||
12/03/2020 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS JOSE R. MANTENCION 30.000 KM | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 272.508 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | marzo | ||||||
12/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROF. UDE ENERO Y FEBRERO 2020 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 129.067 | RETAMAL | ZAPATA | FELIPE REGNER | marzo | |||||
12/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROF. UDE FEBRERO 2020 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 38.133 | ESPINOSA | MARAMBIO | HOMERO ESTEBAN | marzo | |||||
12/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROF. FEBRERO 2020 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 79.200 | ROJAS | MORENO | FRANCISCO ANTONIO | marzo | |||||
12/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROF. UDE FEBRERO 2020 | 11/03/2020 | 11/03/2020 | PESOS | 38.133 | BOU | BONILLA | JOSEFA FRANCISCA | marzo | |||||
19/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | CHARLA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 120.000 | GRIMBLATT | HINZPETER | VICTOR DAVID | marzo | |||||
12/03/2020 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 1.691.620 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
16/03/2020 | FACTURA | UDC-2020-012 CONSULTORIA DISEÑO DESARROLLO | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 2.032.804 | LA CAJA ROJA SPA | 76023197-5 | marzo | ||||||
16/03/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | marzo | ||||||
16/03/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2020 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | marzo | ||||||
16/03/2020 | FACTURA | UDF-2020-0011 CAPACITACION METODOLOGIA ENSEÑANZA INNOVACION | 12/03/2020 | 12/03/2020 | PESOS | 10.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | 10 NOTEBOOK LENOVO V330 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | PESOS | 7.178.949 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 79710740-9 | marzo | ||||||
17/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | INSTALACION 2 PUERTAS, PINTURA Y REPARACION PISO BODEGA CONT | 13/03/2020 | 13/03/2020 | PESOS | 156.863 | CHANDIA | AVELLO | VLADIMIR FERNANDO | marzo | |||||
17/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. COYHAIQUE 25-26 FEBRERO | 13/03/2020 | 13/03/2020 | PESOS | 69.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | CONSUMO CAROLINA F. QUILLOTA 10-11 MARZO | 13/03/2020 | 13/03/2020 | PESOS | 15.000 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO CAROLINA F. VIÑA DEL MAR 10-11 MARZO | 16/03/2020 | 16/03/2020 | PESOS | 71.483 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | TALLER MACROZONALES T-150 E-192 | 16/03/2020 | 16/03/2020 | PESOS | 4.725.500 | INMOBILIARIA EL PANGAL LTDA. | 78812430-9 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. BALMACEDA 22-25 MARZO | 16/03/2020 | 16/03/2020 | PESOS | 100.028 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA A. P. MONTT 15-20 MARZO | 16/03/2020 | 16/03/2020 | PESOS | 110.936 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | TALLER ENTRENAMIENTO MACROZONALES FIA | 16/03/2020 | 16/03/2020 | PESOS | 2.988.685 | VOX COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | 76070709-0 | marzo | ||||||
17/03/2020 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 17/03/2020 | 17/03/2020 | PESOS | 52.900 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | marzo | ||||||
18/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2020 | 18/03/2020 | 18/03/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
19/03/2020 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 40.051 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
23/03/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD EN RADIO ENERO 2020 | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | marzo | ||||||
23/03/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD EN RADIO FEBRERO 2020 | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | marzo | ||||||
23/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. CONCEPCION 19 MARZO | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 68.114 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
19/03/2020 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 36.264 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
19/03/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 8.590 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
23/03/2020 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 1.035.542 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | marzo | ||||||
23/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DERECHOS RECEPTOR JUDICIAL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA | 19/03/2020 | 19/03/2020 | PESOS | 56.022 | ULLOA | NEIRA | RUTH ELENA | marzo | |||||
26/03/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE M. TEMUCO 3-4 ABRIL | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 61.092 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARIA A. TEMUCO 15-18 MARZO | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 267.542 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA B. ANDRES G. IQUIQUE 11-13 MARZO | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 302.340 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALESKA A. IQUIQUE 11-13 MARZO | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 140.420 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO MARIA A. TEMUCO 17 MARZO | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 9.996 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | PROVISION E INSTALACION DE 2 VENTANAS CORREDERAS | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 167.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-K | marzo | ||||||
26/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | INSTALACION ELECTRICA LORENA C. OF. TALCA | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 22.409 | MUÑOZ | SAAVEDRA | CEFERINO JOSE | marzo | |||||
26/03/2020 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 1.773.183 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | marzo | ||||||
18/03/2020 | FACTURA | SERVICIO DE TRANSPORTE VEHICULO A REGION AYSEN T-943 E-944 | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 654.500 | TRANSPORTES RETORNOS CHILE LTDA. | 76248459-5 | marzo | ||||||
24/03/2020 | FACTURA | CARGA DE GAS FIA | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 219.738 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
26/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACIONES EDIFICIO FIA | 24/03/2020 | 24/03/2020 | PESOS | 237.260 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | marzo | |||||
25/03/2020 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 25/03/2020 | 25/03/2020 | PESOS | 33.865 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | CUOTA 2 CO-CREACION DE METODOLOGIA ANT. FUTUROS | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 1.037.600 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | 76331089-2 | marzo | ||||||
26/03/2020 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 110.143 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
09/03/2020 | FACTURA | MUEBLES PARA OFICINA MAGALLANES | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 784.190 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MARIA A. TEMUCO 15-20 MARZO | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 63.819 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | SERVICIO DE REPARACION PERSIANA | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 30.940 | PERSIANAS CHILE LIMITADA | 76296545-3 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE M Y ANDRES G. TALCA 16-17 MARZO | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 109.637 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
30/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | ACTUALIZACION DE REGISTROS BASE NACIONAL DE PROYECTOS DE INN | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 166.667 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | marzo | |||||
30/03/2020 | FACTURA | TERCERA CUOTA UDC-2019-019 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 30.149.883 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO ENE-20 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO FEB-20 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO MAR-20 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO LEY 2020 MINAGRI | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 159.185 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
30/03/2020 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC NACIONAL FONDOS 2020 | 26/03/2020 | 26/03/2020 | PESOS | 102.027 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
31/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MARZO 2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
31/03/2020 | FACTURA | CAPACITACION METODOLOGIA DE ENSEÑANZA UDF-2020-011 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | PESOS | 5.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
31/03/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DE 75 H M | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 336.134 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | marzo | |||||
31/03/2020 | FACTURA | REDISEÑO SERVICIOS DE INFORMACIÓN UDC-2019-019 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | PESOS | 10.001.383 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | marzo | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FIA | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 272.185 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD REVISAT MUNDOAGRO ENERO 2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 714.000 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD REVISTA MUNDOAGRO FEBRERO 2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 714.000 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | 210 MASCARILLAS | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 337.365 | RAQUEL SOFIA LUNA ALVARADO | 7508948-1 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | 1RA MITAD PROYECTO FUTUROS APLICADOS | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 1.806.253 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | 76331089-2 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FIA | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 141.837 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PESOS | 19.813 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ALMUERZOS FEBRERO Y MARZO 2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 4.729.298 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | DIFUSION DE SPOT DIARIO MARZO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
02/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 3.344 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 437.563 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 53.562 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2020 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PESOS | 82.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | abril | ||||||
07/04/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE Y VESPUCIO SUR GLOBALVIA | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PESOS | 19.780 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
27/04/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. P. MONTT 3-4 ABRIL | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 117.876 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI | 22/04/2020 | 22/04/2020 | PESOS | 444.260 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA CUOTA 3/12 2020 | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
27/04/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ARICA 9-11 MARZO | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 146.281 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MARZO 2020 | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PESOS | 457.324 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. ARICA 10-11 MARZO | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | AGUAS ANDINAS FIA | 21/04/2020 | 21/04/2020 | PESOS | 292.679 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | AGUAS ANDINAS FIA | 21/04/2020 | 21/04/2020 | PESOS | 151.940 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 23/04/2020 | 23/04/2020 | PESOS | 34.030 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | abril | ||||||
27/04/2020 | FACTURA | COMPRA INSUMOS PARA INSTALACION DE PEDILUVIO COVID-19 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 64.930 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | ARRIENDO DE IMPRESORAS MARZO 2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 514.957 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | AUTOVIA SANTIAGO LAMPA | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 11.307 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | DIFUSION EN MIRADOR FEBRERO 2020 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE Y VESPUCIO SUR GLOBALVIA | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PESOS | 44.114 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | PROYECTO ELECTRICO OFICINA REMODELADAS | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 1.952.790 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO ENERO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | abril | ||||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 650.273 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | abril | |||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 650.273 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | abril | |||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 650.273 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 650.273 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | abril | |||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 650.273 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | abril | |||||
13/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 234 18-3-2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 975.410 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | abril | |||||
13/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 176.402 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | abril | ||||||
13/04/2020 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 226.421 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | abril | ||||||
13/04/2020 | FACTURA | DIFUSION DE SPOT DIARIO ENERO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
14/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA PYT-2019-0060 | 13/04/2020 | 13/04/2020 | PESOS | 80.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | abril | |||||
14/04/2020 | FACTURA | INSTALACION DE DIARIO MURAL 1200*1200 FIA | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 124.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-K | abril | ||||||
14/04/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE Y VESPUCIO SUR GLOBALVIA | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PESOS | 2.406 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
14/04/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE Y VESPUCIO SUR GLOBALVIA | 06/04/2020 | 06/04/2020 | PESOS | 14.548 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | abril | ||||||
16/04/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MARZO 2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | abril | ||||||
16/04/2020 | FACTURA | MATERIAL DE DIFUSION | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 227.766 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | abril | ||||||
09/04/2020 | FACTURA | 150 LICENCIAS ANTIVIRUS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 1.578.431 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA | 77894370-0 | abril | ||||||
16/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 39.798 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | DIFUSION SPOT PUBLICITARIO ABRIL 2020 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIO FEBRERO 2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 1.157.440 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | OP 8502 EST-2019-0738 CUOTA 1 F. REG. ÑUBLE T-1044 MARZO 20 | 27/04/2020 | 27/04/2020 | PESOS | 45.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OF. SERGIO S. UAFCG | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 30.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-K | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD REVISTA MUNDOAGRO MARZO 2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | PESOS | 714.000 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | RED FIJA MOVISTAR | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 1.794.081 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | MASCARILLAS Y GUANTES SERGIO S. UAFCG | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 140.420 | VALESKA NICOLE GUTIERREZ MATAMALA | 18051842-8 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SEGURO VEHICULOS FIA | 23/04/2020 | 23/04/2020 | PESOS | 6.086.968 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SALDO 45% UNIFORMES SECRETARIAS | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 1.112.715 | NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE | 7985149-3 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OF. SERGIO S. UAFCG | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 25.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-K | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. BALMACEDA 20-23 MARZO | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 92.591 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 43.680 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 7.660 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD ABRIL 2020 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | PESOS | 3.247.104 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MARZO 2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 2.924.913 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO MARZO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | abril | ||||||
20/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO FEBRERO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | abril | ||||||
23/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2020 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | abril | ||||||
28/04/2020 | FACTURA | UNIFORMES OTOÑO E INVIERNO 2020 PARA SECRETARIAS T-18 | 16/04/2020 | 16/04/2020 | PESOS | 1.236.351 | NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE | 7985149-3 | abril | ||||||
15/04/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 15/04/2020 | 15/04/2020 | PESOS | 23.711 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
27/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 129.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
27/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 26.634 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
28/04/2020 | FACTURA | FACTURA DE COMPRA 2664 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PESOS | 83.360 | ALEJANDRA NIDIA SANCHEZ FIGUEROA | 13058519-1 | abril | ||||||
28/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | abril | ||||||
28/04/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/04/2020 | 07/04/2020 | PESOS | 7.650 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
30/04/2020 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MARZO 2020 SERMECOOP | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 3.807.208 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | abril | ||||||
30/04/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2020 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | abril | ||||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 652.873 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 652.873 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 652.873 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 652.873 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
27/04/2020 | FACTURA | UDC-2020-013 1RA CUOTA | 23/04/2020 | 23/04/2020 | PESOS | 2.500.000 | LA CAJA ROJA SPA | 76023197-5 | abril | ||||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 979.310 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 259 15-4-2020 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | PESOS | 652.873 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA ABRIL 2020 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
30/04/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION, REGISTROS DE DESCRIPCION Y CARGA DE DOCUMENTOS | 29/04/2020 | 29/04/2020 | PESOS | 739.496 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
30/04/2020 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA MARZO 2020 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | PESOS | 2.748.476 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | COSTANERA NORTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 7.095 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | TAG GLOBALVIA | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 8.629 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | VESPUCIO NORTE | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 4.140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | DESARTIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 226.421 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | SUSCRIPCION ADOBE ACROBAT PRO | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 3.027.943 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
05/05/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2020 | 29/05/2020 | 29/05/2020 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | REPARACION REJA ACCESO PEATONAL FIA | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 107.100 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | SERIVICIO DE ASEO OF. FIA ABRIL 2020 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 2.748.476 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | TERMOMETRO INFRARROJO COVID-19 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 100.000 | ANDREA CAROLINA ACOSTA GODOY IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA | 76066235-6 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO A LA MANTENCION | 04/05/2020 | 04/05/2020 | PESOS | 997.707 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | MOVIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UID | 05/05/2020 | 05/05/2020 | PESOS | 1.257.386 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | MOVIMIENTO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UAFCG | 05/05/2020 | 05/05/2020 | PESOS | 1.221.242 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 05/05/2020 | 05/05/2020 | PESOS | 993.739 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 05/05/2020 | 05/05/2020 | PESOS | 1.795.128 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ABRIL 2020 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | PESOS | 3.819.626 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | CASINO FIA ABRIL 2020 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | PESOS | 924.794 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA LEONARDO RUSSO | 06/05/2020 | 06/05/2020 | PESOS | 60.820 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA | 76025795-8 | mayo | ||||||
07/05/2020 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA LEONARDO RUSSO | 06/05/2020 | 06/05/2020 | PESOS | 10.040 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA | 76025795-8 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | ULTIMA ETAPA DE REMODELACION EDIFICIO FIA | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 3.557.889 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 148.750 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 6.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | GARANTIA USO CONVENIO REGION COQUIMBO Y FIA | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 225.908 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | GARANTIA USO CONVENIO MINAGRI 2020 CON FIA | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 102.488 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | 2DA CUOTA CONVENIO ANACLETO ANGELINI CATEGORIA GOLD | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 8.205.548 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO 2020 | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 07/05/2020 | 07/05/2020 | PESOS | 357.856 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ABRIL 2020 | 08/05/2020 | 08/05/2020 | PESOS | 459.052 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
11/05/2020 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA FIA | 08/05/2020 | 08/05/2020 | PESOS | 599.760 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | mayo | ||||||
18/05/2020 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA ABRIL 2020 | 11/05/2020 | 11/05/2020 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
22/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
22/05/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2020 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | mayo | ||||||
22/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL UID ABRIL 2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | PESOS | 88.000 | ROJAS | MORENO | ANTONIO FRANCISCO | mayo | |||||
22/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL UID MARZO 2020 | 18/05/2020 | 18/05/2020 | PESOS | 88.000 | ROJAS | MORENO | ANTONIO FRANCISCO | mayo | |||||
22/05/2020 | FACTURA | RECLUTAMIENTO MACROZONALES REGION MAGALLANES Y ANTOFAGASTA | 19/05/2020 | 19/05/2020 | PESOS | 1.190.000 | SERV. DE RECLUTAMIENTO WALL CHASE PARTNERS CHILE S.A. | 76162695-7 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | COMPRA DE NEUMATICOS, SET ESPIGAS Y CADENA ALAMBRE | 22/05/2020 | 22/05/2020 | PESOS | 793.499 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. | 82120600-6 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | TAG AUTOPISTA SUR | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 11.746 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 10.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 5.591 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | ASESORIA BIBLIOTECA DIGITAL, MANUAL SITIO CON RUTAS | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 1.077.500 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | mayo | ||||||
26/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD REVISTA MUNDOAGRO ABRIL 2020 | 25/05/2020 | 25/05/2020 | PESOS | 714.000 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | mayo | ||||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | MUCHNIK | WEINSTEIN | TERESA EUGENIA | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | WAGNER | BRIZZI | ANDRES RODRIGO | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | ALLENDES | MARIN | CRISTIAN EULOGIO | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | MENESES | PASTEN | ANDRES FERNANDO | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 982.254 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | mayo | |||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 260 20-5-2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 654.836 | MATTE | FUENTES | PABLO JUAN | mayo | |||||
26/05/2020 | FACTURA | PAGO SUSCRIPCION LICENCIA ANUAL | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 1.623.569 | TNA SOLUTIONS SPA | 76466204-0 | mayo | ||||||
26/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | ACTUALIZACION DE REGISTROS BASE NACIONAL DE PROYECTOS DE INN | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 400.020 | CHAMORRO | SEPULVEDA | PAZ VALENTINA | mayo | |||||
25/05/2020 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 34.142 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | PAGO CUENTA AGUA ANDINAS | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 154.620 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 436.804 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | ASESORIA GENERACION DE DUMP DE BASE DE DATOS | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 172.299 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 9.909 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 610 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
28/05/2020 | FACTURA | 4TA CUOTA CONSULTORIA UDC-2019-019 | 27/05/2020 | 27/05/2020 | PESOS | 10.099.600 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | mayo | ||||||
28/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL EN UDE MARZO 2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 88.000 | BOU | BONILLA | FRANCISCA JOSEFA | mayo | |||||
28/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL EN UDE ABRIL 2020 | 26/05/2020 | 26/05/2020 | PESOS | 88.000 | BOU | BONILLA | FRANCISCA JOSEFA | mayo | |||||
29/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION REGISTROS DE DESCRPCION Y CARAG DE DOCUMENTOS | 27/05/2020 | 27/05/2020 | PESOS | 506.443 | GONZALEZ | PEREZ | EDITH MARCELA | mayo | |||||
27/05/2020 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 27/05/2020 | 27/05/2020 | PESOS | 1.178.933 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
29/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | mayo | ||||||
29/05/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | mayo | ||||||
29/05/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MAYO 2020 | 28/05/2020 | 28/05/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | MARIA ANA | mayo | |||||
04/06/2020 | FACTURA | ASEO OFICINA FIA MAYO 2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | PESOS | 2.748.476 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
02/06/2020 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MAYO 2020 SERMECOOP | 01/06/2020 | 01/06/2020 | PESOS | 3.823.059 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | junio | ||||||
02/06/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | junio | ||||||
04/06/2020 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | PESOS | 3.106.708 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
04/06/2020 | FACTURA | LAVADO VEHICULO Y LIMPIEZA MOTOR | 03/06/2020 | 03/06/2020 | PESOS | 23.000 | LAVADO PRO AUTO SPA | 77052111-4 | junio | ||||||
08/06/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 03/06/2020 | 03/06/2020 | PESOS | 29.405 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | junio | ||||||
08/06/2020 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC | 04/06/2020 | 04/06/2020 | PESOS | 231.168 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2020 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIE | 04/06/2020 | 04/06/2020 | PESOS | 667.659 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2020 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 04/06/2020 | 04/06/2020 | PESOS | 196.995 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
09/06/2020 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 05/06/2020 | 05/06/2020 | PESOS | 1.797.244 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
09/06/2020 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 05/06/2020 | 05/06/2020 | PESOS | 226.421 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
09/06/2020 | FACTURA | CONSUMO CASINO FIA ABRIL Y MAYO 2020 | 05/06/2020 | 05/06/2020 | PESOS | 1.228.730 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PESOS | 443.177 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PESOS | 2.550 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PESOS | 4.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO PRENSA MAYO 2020 | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | DISEÑO METODOLOGICO TALLER ESCENARIOS FUTUROS | 08/06/2020 | 08/06/2020 | PESOS | 1.837.857 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | 76331089-2 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MAYO 2020 | 09/06/2020 | 09/06/2020 | PESOS | 459.464 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 09/06/2020 | 09/06/2020 | PESOS | 24.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | junio | ||||||
11/06/2020 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 09/06/2020 | 09/06/2020 | PESOS | 11.012 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
16/06/2020 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2020 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | junio | ||||||
16/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA PYT-2020-0038 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 150.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | junio | |||||
16/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA PYT-2020-0061 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 150.000 | TORRES | GARRIDO | MARCELA ANDREA | junio | |||||
16/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA PYT-2020-0175 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 150.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | junio | |||||
16/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. PYT-2020-0012, PYT-2020-0283 Y PYT-2020-016 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 450.000 | CELIS | BARRERA | ANTONIO MOISES | junio | |||||
16/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA PYT-2020-0231 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | PESOS | 150.000 | GUERRERO | CONTRER | JAIME ANTONIO | junio | |||||
22/06/2020 | FACTURA | DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL | 17/06/2020 | 17/06/2020 | PESOS | 26.151 | DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA | 76199800-5 | junio | ||||||
22/06/2020 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 17/06/2020 | 17/06/2020 | PESOS | 357.856 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | junio | ||||||
08/06/2020 | FACTURA | 100% ANTICIPO MEMO 076/2020 GARANTIA CONV.BIOBIO T-1841 | 17/06/2020 | 17/06/2020 | PESOS | 1.720.592 | ASEGURADORA PORVENIR S.A. | 76598625-7 | junio | ||||||
22/06/2020 | FACTURA | RADIO TAXI ABRIL 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 49.180 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
22/06/2020 | FACTURA | RADIO TAXI MAYO 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 6.880 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
19/06/2020 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 1.132.159 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
22/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2A EVALUACION PYT-2020-0247 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 150.000 | CHAVEZ | TEUBER | HECTOR AQUILES | junio | |||||
22/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0060 Y PYT-2020-0078 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 300.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | junio | |||||
22/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0250 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 150.000 | VIELI | DEL RIO | LORENA VERONICA | junio | |||||
22/06/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | junio | ||||||
22/06/2020 | FACTURA | SERVICIO PUBLICITARIO JUNIO 2020 | 18/06/2020 | 18/06/2020 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
23/06/2020 | FACTURA | CONSULTORIA CUOTA FINAL UDC-2020-013 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | PESOS | 2.442.267 | LA CAJA ROJA SPA | 76023197-5 | junio | ||||||
23/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO LIBRO PLATAFORMA DETCCION MULTIPLE DE VIRUS EN VIDES | 19/06/2020 | 19/06/2020 | PESOS | 600.000 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | junio | |||||
23/06/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2020 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | junio | ||||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0204 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 150.000 | VALDEAVELLANO | CONTRERAS | JAVIER IGNACIO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0219 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 150.000 | LATORRE | GUZMAN | BERNARDO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0082 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 150.000 | VILLALOBOS | CARVAJAL | RICARDO DARIO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0129 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 300.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0431 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 150.000 | HUEICHAPAN | HENRIQUEZ | JAVIER OCTAVIO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0330 | 22/06/2020 | 22/06/2020 | PESOS | 150.000 | MUÑOZ | CONCHA | DIEGO ALONSO | junio | |||||
25/06/2020 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS WALTER R. PAGO AGUA FIA | 23/06/2020 | 23/06/2020 | PESOS | 180.580 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | ACTUALIZACION DE REGISTROS BASE NACIONAL DE PROYECTOS DE IN | 23/06/2020 | 23/06/2020 | PESOS | 400.020 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | junio | |||||
22/06/2020 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 23/06/2020 | 23/06/2020 | PESOS | 34.173 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
25/06/2020 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2020 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | PESOS | 3.106.708 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
25/06/2020 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS WALTER R. PAGO TAG COTANERA NORTE | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 9.836 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 982.254 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | junio | |||||
25/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | SESION 235 18-6-2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 654.836 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | junio | |||||
30/06/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | junio | ||||||
30/06/2020 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ABRIL 2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 136.917 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
30/06/2020 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MAYO 2020 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | PESOS | 136.917 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
30/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PYT-2020-0128 Y PYT-2020-0174 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | PESOS | 300.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | junio | |||||
30/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JUNIO 2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | PESOS | 274.510 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
30/06/2020 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2020 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | junio | ||||||
30/06/2020 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION REGISTROS DESCRIPCION Y CARGA DE DOCUMENTOS BIBLIOTE | 26/06/2020 | 26/06/2020 | PESOS | 735.014 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | junio |