Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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18/01/2018 | FACTURA | PLAN INFORMATICO PRODUCTOS 5 Y 6 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | PESOS | 9.828.000 | BADILLA CORRALES DIAZ Y GONZALEZ LTDA. | 76914630-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | DESPACHO DE CORRESPONDENCIA | 03/01/2018 | 03/01/2018 | PESOS | 133.893 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | CUOTA 2 CONSULTORIA OPTIMIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTR | 02/01/2018 | 02/01/2018 | PESOS | 2.875.000 | REGENERATIVA SPA | 76532634-6 | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS ENERO 2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | PESOS | 50.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNACIA PAUSA | 07/01/2018 | 07/01/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | enero | |||||
18/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO EN REGION DE LAS INICIATIVAS CONVENIO FIC - TARAPACA | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 500.000 | CHANG | ALVARADO | AYLIN SU-YIN | enero | |||||
05/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 1.784.862 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N° 221 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | PESOS | 611.247 | MERY | CASTRO | MARIA LORETO DE LOURDES | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | COFFE BREAK / OVALLE | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 223.125 | SOCIEDAD HOTELERA VICHUQUEN LTDA. | 76877790-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAVEAU PTO.MONTT | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 254.901 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CHAVEAU PTO.MONTT | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 60.195 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK TALLER UDE | 15/01/2018 | 15/01/2018 | PESOS | 166.667 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS AÑO 2018 | 12/01/2018 | 12/01/2018 | PESOS | 1.122.919 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 611.247 | BARRERA | MIRANDA | LUIS ARTURO | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 1.222.494 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 611.247 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 611.247 | CRISPI | SOLER | JAIME | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 611.247 | SANHUEZA | RIQUELME | MAX RAMIRO | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°221 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 611.247 | SOTOMAYOR | ECHENIQUE | OCTAVIO | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO SSANGYONG FTPJ15 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | PESOS | 346.801 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA TEMUCO | 01/01/2018 | 01/01/2018 | PESOS | 25.642 | TELEFONICA DEL SUR | 90299000-3 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO TALCA PATENTE BFXH | 16/01/2018 | 16/01/2018 | PESOS | 141.192 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. | 79640960-6 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | CONTABILIZA TAG AUTOPISTA CENTRAL | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 2.254 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | CONTABILIZA FACTURA AUTOPISTA CENTAL | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 11.900 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 13/01/2018 | 13/01/2018 | PESOS | 13.234 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PROFESIONAL DE APOYO | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 72.162 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PROFESIONAL DE APOYO / TEMUCO | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 497.842 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO REPRESENTANTE OF.TEMUCO C.SOLER | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 412.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PROG.SISTEMA HITOS | 15/01/2018 | 15/01/2018 | PESOS | 888.889 | SPENCER | RODRIGUEZ | BENJAMIN | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ASESORA FIA | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 73.421 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO 9-10 ENERO W.BUSTAMANTE | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 67.500 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTORA EJECUTIVA | 12/01/2018 | 12/01/2018 | PESOS | 208.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EJECUTIVA INNOVACION AGRARIA | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 123.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO INNOVACION AGRARIA P.ERDMAN | 13/01/2018 | 13/01/2018 | PESOS | 75.640 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELLI | 12/01/2018 | 12/01/2018 | PESOS | 140.182 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ASISTENCIA DE VIAJE GONZALO CAMPO | 15/01/2018 | 15/01/2018 | PESOS | 18.241 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PERIODISTA FIA | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 356.312 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | TRASLADO PASEO FIA | 15/01/2018 | 15/01/2018 | PESOS | 380.000 | SOC. DE TRANSPORTES DACA BUSES LTDA | 76030354-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | SERV.ALIMENTACION PASEO FIA | 22/01/2018 | 22/01/2018 | PESOS | 400.197 | C Y P LTDA | 77419780-K | enero | ||||||
26/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 18/01/2018 | 18/01/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | enero | |||||
26/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS Y PARA SITIO WEB | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PESOS | 1.111.111 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTORA EJECUTIVA FIA | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 158.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTORA EJECUTIVA FIA | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 176.990 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | SERV.TELEFONIA OVALLE | 20/01/2018 | 20/01/2018 | PESOS | 32.306 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | SERV.TELEFONIA TALCA | 20/01/2018 | 20/01/2018 | PESOS | 51.864 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LA SERENA ISABEL REVECCO | 16/01/2018 | 16/01/2018 | PESOS | 74.375 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EJECUTIVO DE INNOVACION | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 463.842 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 147.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOVACION | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 174.856 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 13/01/2018 | 13/01/2018 | PESOS | 30.886 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA | 05/01/2018 | 05/01/2018 | PESOS | 799.680 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA TERESA JARA | 18/01/2018 | 18/01/2018 | PESOS | 104.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO REPRES.REGIONAL | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PESOS | 193.502 | APART HOTEL NERUDA LTDA. | 77302040-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PESOS | 156.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PROFESIONAL DE APOYO | 18/01/2018 | 18/01/2018 | PESOS | 104.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | enero | ||||||
31/01/2018 | FACTURA | CONTAB. F-22 PAGADA CON ANTICIPO | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 1.273.300 | EMPRESAS MAS Y ASOCIADOS SPA | 76655989-1 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PREOFESIONAL DE APOYO | 11/01/2018 | 11/01/2018 | PESOS | 112.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOVACION | 13/01/2018 | 13/01/2018 | PESOS | 128.996 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO-CHILLAN EJECUTIVO DE INNOVACION | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 43.460 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JEFE UNIDAD DE PROYECTOS | 10/01/2018 | 10/01/2018 | PESOS | 359.842 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | SERV.CONSULTORIA UDC2017-182 CUOTA 1/3 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | PESOS | 4.000.000 | CORPORACION PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO | 65987150-5 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR LORELEY | 30/01/2018 | 30/01/2018 | PESOS | 867.472 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | enero | ||||||
05/02/2018 | FACTURA | HOTEL EJECUTIVO DE INNOVACION AGRARIA MARIA JOSE ALARCON | 18/01/2018 | 18/01/2018 | PESOS | 77.350 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
05/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO FINANCIERO INFORME N°1 ENERO | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | enero | |||||
05/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | 3 COFFFEE BREAK P.JORNADA PLANIF.18-19/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | PESOS | 166.667 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | enero | |||||
05/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.APOYO PLANIF.2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 1.000.000 | BETANCOURT | MUJICA | JESUS ANTONIO | enero | |||||
05/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO SERV. SECRETARIADO EN UAF | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 444.444 | SOTO | LOPEZ | FABIANA BELEN | enero | |||||
05/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK 26-29/01/18 IGNACIO MARCHANT | 29/01/2018 | 29/01/2018 | PESOS | 105.556 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | enero | |||||
02/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROFESIONALES INFORMES P/UPP | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 1.400.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | enero | |||||
02/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.PROFESIONALES DE APOYO ANTOFAGASTA | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 700.000 | GONZALEZ | BRAVO | CELIA DE LAS MERCEDES | enero | |||||
09/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 2 CONTRATO UCD-2017-178 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 500.000 | GUTIERREZ | ADASME | PATRICIO OMAR | enero | |||||
31/01/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 22/01/2018 | 22/01/2018 | PESOS | 31.922 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK JUNTA ENERO | 09/01/2018 | 09/01/2018 | PESOS | 77.000 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | enero | |||||
14/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 283.333 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
14/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ESTUDIO FACTIBILIDAD UDC 2017-180 INFORME 1 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 2.000.000 | VALENZUELA | MOLINA | MARIA SOLEDAD | enero | |||||
16/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.MANT.INFRAEST.OF.TEMUCO ENERO | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 70.000 | PACHECO | PACHECO | MARIA OCLIVES | enero | |||||
16/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | TRASL.EQUIPO CONTRAINCENDIO E INST.NUEVA RED DE AGUA | 13/01/2018 | 13/01/2018 | PESOS | 800.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
11/02/2018 | FACTURA | GAS GRANEL | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 108.463 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
22/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EDIC.ESTUDIO CULTURA DE INOCUIDAD EN LA CADENA ALIMENTARIA | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 1.232.000 | VILLENA | MOYA | ANDREA AMALIA | enero | |||||
15/01/2018 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR LORELEY | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PESOS | 939.891 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | enero | ||||||
15/01/2018 | FACTURA | SERV. ENLACE INTERNET | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PESOS | 129.350 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CANALIZACION PTO. RED PORTERIA ANTICIPO OC21 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | PESOS | 435.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | enero | |||||
31/01/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | INSTALACION DE AUTOMATICOS DESDE EL TABLERO MAS MAMO OBRA | 17/01/2018 | 17/01/2018 | PESOS | 205.556 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | enero | |||||
09/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA LORELEY | 13/11/2017 | 13/11/2017 | PESOS | 939.891 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI/STGO 17-19/01/18 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 107.200 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | SERV.CONSULTORIA UDC-2017-182 CUOTA 3/3 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 14.000.000 | CORPORACION PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO | 65987150-5 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON A CALAMA | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 117.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS EN IQUIQUE | 04/01/2018 | 04/01/2018 | PESOS | 68.187 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTORA EJECUTIVA COYHAIQUE | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 81.039 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO COYHAIQUE C.PARRA-J.MUÑOZ 22-24/01/18 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 324.156 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | CUOTA 30 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 19/02/2018 | 19/02/2018 | PESOS | 1.117.439 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 196.097 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ULE-2017-074 CUOTA 2/5 VIGILANCIA TECNOLOGICA | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PESOS | 5.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO FEBRERO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 2.906.704 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EJECUTIVO INNOVACION AGRARIA | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 83.877 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.INOSTROZA ANCUD 29-30/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 71.278 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PERIODISTA FIA | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 276.795 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ESTADIA MARIA OLIVOS TEMUCO 8-10 ENERO | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 166.882 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO P.RIVEROS/COYHAIQUE 22-24/01/18 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 189.778 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PROFESIONAL DE APOYO 24-25 ENERO VALDIVIA | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 145.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIABIA 30-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 115.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO OF.TEMUCO ENERO 2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 589.654 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 538.930 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | GARANTIA USO ANTICIPO CONVENIO TRANSFERENCIA FONDOS FIE | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 139.167 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PROFESIONAL DE APOYO TEMUCO 25-01-2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 103.042 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO W.BUSTAMANTE TEMUCO | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 233.740 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO J.GALAZ PTO.MONTT 30/01 01/02 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | PESOS | 180.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JEFE UPP LA SERENA | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 203.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO TEMUCO PERIODISTA UID 29-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 145.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODRIGO GALLARDO LA SERENA 22-23 ENERO | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 76.730 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EJECUTIVO DE INNOVACION AGRARIA | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 349.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/01/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL CONCEPCION | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 143.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ VALDIVIA 18-19/01/18 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 106.136 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS IQUIQUE | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 197.901 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO R.GALLARDO JFE UPP 30-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 124.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALDIVIA PROFESIONAL DE APOYO 24-25 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 79.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO TEMUCO W.BUSTAMANTE 29/01-01/02 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 187.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO R.GALLARDO COYHAIQUE 30-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 112.039 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOVACION AGRARIA | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 162.078 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PERIODISTA IOD TEMUCO 29-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 162.060 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CALAMA M.JOSE ALARCON 18-19 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 65.789 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE INTERNET 01/01 A 31/01 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 175.219 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS.ENERO | 02/02/2018 | 02/02/2018 | PESOS | 675.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | febrero | |||||
14/02/2018 | FACTURA | FERIA ÑAM STGO.2018 CUOTA 1/2 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 6.000.000 | GRUPO MASA SPA | 76215333-5 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER CHILEXPRES | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 86.010 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | SERV.ENVIO DOCTOS EXPRES | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 846.083 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 101.439 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | MANTENCION SISTEMA ELEVACION AGUAS SERVIDAS 2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | PESOS | 2.631.991 | ISOTECNICA SPA | 76795629-0 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 11.297 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER CORREOS DE CHILE | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 47.578 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE (TALCA) | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 12.402 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | SERV.DOCUMENTOS CORREOS DE CHILE | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 364.273 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER (TEMUCO) | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
14/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | PROG. DE INNOVACION FIA UDC 2017-133 INFORME 3 | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 2.000.000 | WILSON | BRONFMAN | CLAIRE FRANCES | febrero | |||||
16/02/2018 | FACTURA | UDC-2017-205 CUOTA 1 ASESORIA GESTION SUSTENTABLE | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 8.100.000 | AHK BUSINESS CENTER S.A. | 96790910-6 | febrero | ||||||
16/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA TEMUCO | 19/02/2018 | 19/02/2018 | PESOS | 26.991 | TELEFONICA DEL SUR | 90299000-3 | febrero | ||||||
14/02/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 27/02/2018 | 27/02/2018 | PESOS | 32.040 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | febrero | ||||||
10/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNACIA PAUSA | 13/02/2018 | 13/02/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | febrero | |||||
16/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 13/02/2018 | 13/02/2018 | PESOS | 829.485 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | febrero | ||||||
16/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO EN REGION DE LAS INICIATIVAS CONVENIO FIC - TARAPACA | 13/02/2018 | 13/02/2018 | PESOS | 500.000 | CHANG | ALVARADO | AYLIN SU-YIN | febrero | |||||
16/02/2018 | FACTURA | SERV.ALIMENTACION ENERO 2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 6.040.643 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | febrero | ||||||
22/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ESTUDIO FACTIBILIDAD UDC-2017-180 INFORME 2 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PESOS | 2.500.000 | VALENZUELA | MOLINA | MARIA SOLEDAD | febrero | |||||
22/02/2018 | FACTURA | SERV.ELECTRICIDAD | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 1.518.173 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
22/02/2018 | FACTURA | CUOTA 3 CONSULTORIA FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETEN | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 7.500.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | febrero | ||||||
22/02/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI ENERO 2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 1.095.780 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
22/02/2018 | FACTURA | SERV.SOPORTE Y MANT.P/BIBLIOTECA DIGITAL | 19/02/2018 | 19/02/2018 | PESOS | 751.072 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | febrero | ||||||
22/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES ENERO 2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
22/02/2018 | FACTURA | CUOTA 29 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 1.116.287 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | febrero | ||||||
22/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS P/SITIO WEB | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 1.111.111 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | febrero | |||||
27/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS FEBRERO 2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 50.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | febrero | |||||
27/02/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 18.473 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
27/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | febrero | |||||
27/02/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES PTA.ARENAS 26-29 MA | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 41.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
27/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO 2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 2.596.933 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO HABITACION C.VALENZUELA | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 60.759 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | ENLACE ADSL TEMUCO | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 137.108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
27/03/2018 | FACTURA | TUTORIAL DE INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA DIFUSION Y TRA | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 2.070.600 | MULTIPLE SPA | 76129074-6 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | ENLACE ADSL CHILLAN | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 136.704 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE ADSL TALCA | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 136.704 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.TELEFONICO LOCAL LORELEY | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 131.346 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV. DE INTERNET EN OVALLE | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 136.704 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | ENLACE SECUNDARIO LORELEY | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 571.130 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERVICIO ENLACE INTERNET | 01/11/2017 | 01/11/2017 | PESOS | 129.350 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE ADSL CHILLAN | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 137.108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE ADSL TALCA | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 137.108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERVICIO LLAMADA LOCAL | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 132.265 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE ADSL OVALLE | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 137.108 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | ENLACE SECUNDARIO | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 165.806 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ENLACE STGO. | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 574.473 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | SERV.ENLACE ADSL TEMUCO | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 136.704 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL PAT.FSJS-94 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 6.318 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | CONSUMO DE AGUA PERSONAL FIA | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PESOS | 270.148 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 23.810 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | CONSULTORIA PROG.FORT.DAMASQUERO COQUIMBO UCL-2017-042 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 35.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 22.594 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
26/02/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 5.857 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | UDF-2017-206 CUOTA 1/2 CURSO SAVIALAB | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | febrero | ||||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO SECRETARIAS UAF | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 444.444 | SOTO | LOPEZ | FABIANA BELEN | febrero | |||||
28/02/2018 | FACTURA | SERV.SALONES Y COFFEE BREAK | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 429.590 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS STGO.CONCE. STGO 13/02 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 297.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
01/03/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 175.640 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 05/02/2018 | 05/02/2018 | PESOS | 209.244 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ENLACE SECUNDARIO LORELEY | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 165.315 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | UDC-2017-205 CUOTA N°2 | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 15.000.000 | AHK BUSINESS CENTER S.A. | 96790910-6 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO SR. JUAN CARLOS GALAZ | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 87.833 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO TEMUCO 29/01 AL 01/02 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 98.683 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO P.MONTT 29/01 07/02 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 565.714 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO SR.FERNANDO INISTROZA VALDIVIA 5-7 FEB | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 160.640 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA PERES LA SERENA 5-6 FEB | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 74.375 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER (TALCA) | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 12.403 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIEL MUÑOZ VALDIVIA 24-25 ENERO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 78.347 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO C.PEREZ LA SERENA 5-6 FEBRERO | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 134.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO NEGOCIACION INICIATIVAS FIA | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | febrero | |||||
06/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.INOSTROZA P.MONTT- OSORNO 29/01 07/02 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 287.740 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
06/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTIVIDADES FIA FEB.2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 1.400.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | febrero | |||||
09/03/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK 24/01/2018 BIBLIOTECA PUBLICA EL CARMENT | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 142.086 | LAUREN JULIETTE AVILA DAZIANO | 10971426-7 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | CONTABILIZA FACTURA DE COMPRA N°3660 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | PESOS | 56.320 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO 21/02 JULIAN GONI CAROLINE LISPERQUER | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 267.078 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ENERO 2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | PESOS | 2.918.307 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | febrero | ||||||
08/03/2018 | FACTURA | RETIRO DE AGUAS SERVIDAS-LODOS GRASOS Y LIMPIEZA DE CAMARA | 13/02/2018 | 13/02/2018 | PESOS | 927.784 | SOCIEDAD AQUA FOSAS LIMITADA | 76488317-9 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | 50% ANT. UNIFORMES SECRETARIAS TEMP.INVIERNO 2018 T.115 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | PESOS | 1.055.673 | COMERCIAL TOP LINE S.A. | 96871890-8 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | PASAJES AEREROS EJECUTIVOS DE INNOVACION AGRARIA ISLA JUAN F | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 2.200.000 | LINEA DE AEROSERVICIOS S.A. | 83054200-0 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | AUTOPISTA CENTRAL ARRIENDO TELEVIA | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 2.601 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
09/03/2018 | FACTURA | CONTENEDORES DE MATERIAL DE DIFUSION INSTITUCIONAL 2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | PESOS | 796.110 | IMPRESORA OGRAMA LTDA. | 88506100-1 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | SERVICIO DE GAS A GRANEL | 23/12/2017 | 23/12/2017 | PESOS | 108.463 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | INFORME 3 CONSULT.UDC-2017-182 AMPLIACION DE CONTRATO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 10.000.000 | CORPORACION PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO | 65987150-5 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | SERV.CONSULTORIA UDC-2017-182 CUOTA 2/3 | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 14.000.000 | CORPORACION PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO | 65987150-5 | febrero | ||||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 3 CONTRATO UCD-2017-178 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 500.000 | GUTIERREZ | ADASME | PATRICIO OMAR | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 1.223.716 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N° 222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ESTRAORDINARIA N° 222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | BARRERA | MIRANDA | LUIS ARTURO | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORIDNARIA N° 222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | CRISPI | SOLER | JAIME | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | MERY | CASTRO | MARIA LORETO DE LOURDES | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | SANHUEZA | RIQUELME | MAX RAMIRO | febrero | |||||
08/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N° 222 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 611.858 | ECHEÑIQUE | LARRAIN | JORGE | febrero | |||||
08/03/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESOS | 19.871 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | DESARROLLO PLATAFORMA GESTION FIA SGC | 16/02/2018 | 16/02/2018 | PESOS | 1.500.000 | OÑATE Y AEDO DISRUPSOFT LIMITADA | 76290563-9 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS LA SERENA | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 78.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO OF.TEMUCO FEBRERO 2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | PESOS | 590.244 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | UDC-2017-205 CUOTA N°3 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 15.000.000 | AHK BUSINESS CENTER S.A. | 96790910-6 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAMELA RIVOS BALMACEDA | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 167.156 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | ANTICIPO OC 14/02 TALLER DE CIERRE | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PESOS | 1.463.097 | AHK BUSINESS CENTER S.A. | 96790910-6 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL TEMUCO | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 97.921 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO EMILIO ROJAS IQUIQUE | 04/01/2018 | 04/01/2018 | PESOS | 32.894 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | febrero | ||||||
28/02/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOV. COYHAIQUE 30-31 ENERO | 09/02/2018 | 09/02/2018 | PESOS | 102.139 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
07/03/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES FEBRERO | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | TRADUCCION TEXTO NUEVO SITIO WEB DE FIA | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 108.280 | CASTRO | CRUZ | MARIA CECILIA | febrero | |||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.APOYO PROFESIONAL ANTOFAGASTA FEBRERO | 28/02/2018 | 28/02/2018 | PESOS | 700.000 | GONZALEZ | BRAVO | CELIA DE LAS MERCEDES | febrero | |||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION DE REJA DE PROTECCION ENTRADA PRINCIAL | 12/02/2018 | 12/02/2018 | PESOS | 450.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | febrero | |||||
10/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO 2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
28/02/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE 12 PROPUESTAS MI RAIZ ZONAS REZAGADAS | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PESOS | 600.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | febrero | |||||
15/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.ARANCIBIA-CHILLAN 22-23 FEBRERO | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PESOS | 59.861 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR LORELEY | 06/03/2018 | 06/03/2018 | PESOS | 858.564 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | marzo | ||||||
06/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO OF. TEMUCO MES MARZO | 06/03/2018 | 06/03/2018 | PESOS | 592.849 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | marzo | ||||||
09/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 3 ESTUDIO IMPLEMENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO PROGRAMA | 08/03/2018 | 08/03/2018 | PESOS | 2.880.000 | REYES | ARAYA | WILSON | marzo | |||||
10/03/2018 | FACTURA | REVISION INFORMES FINANCIEROS | 07/03/2018 | 07/03/2018 | PESOS | 2.075.711 | ACRO CONSULTORES LIMITADA | 76048833-K | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 3.420 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 382.990 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
15/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFE BREAK CONSEJO DIRECTIVO 26/02 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 70.000 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | marzo | |||||
15/03/2018 | FACTURA | CUOTA 3 ESTUDIO INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPARACIONES | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 10.000.000 | INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA ANDINA | 73277800-4 | marzo | ||||||
15/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS. 92 HRS FEBRERO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 368.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | marzo | |||||
15/03/2018 | FACTURA | PRODUCCION, COORDINACION Y GESTIO EXPO COQUIMBO 2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 1.813.560 | OXIDO CREATIVE STUDIO SPA | 76621456-8 | marzo | ||||||
15/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | INSTALACION 10 FOCOS LED | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 126.000 | OVANDO | RELMUCAO | HUMBERTO SEGUNDO | marzo | |||||
15/03/2018 | FACTURA | RENOVACION PLATAFORMA VIGILANCIA VIGIFIA CUOTA 2-2 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 900.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SOPORTE Y MANTENCION TECNICA BIBLIOTECA DIGITAL MES FEBRERO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 753.844 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERV.ELECTRONICO MONITOREO DE PRENSA RADIO Y TV PERIODO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO STGO-P.MONTT 21-22 FEBRERO EJECUTIVO DE INNOVAC | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 299.539 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | CONVENIO TRANSF.CONVOCATORIA REGIONAL PROY.INN.AGRARIA | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 1.610.592 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 655.490 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 414.735 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
15/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FEBRERO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 245.000 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
15/03/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO MARZO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO FEBRERO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO ENERO | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
15/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°222 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 550.672 | SOTOMAYOR | ECHENIQUE | OCTAVIO | marzo | |||||
22/03/2018 | FACTURA | UDC-2018-008 CUOTA 1 CAPACITACION BUENAS PRACT.DE RECOLECCI | 12/03/2018 | 12/03/2018 | PESOS | 4.800.000 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL | 76618767-6 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | CONFIGURACION DESVIO DE ANEXOS REGIONALES | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 32.050 | INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA. | 77631090-5 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES STGO-PTA.ARENAS 19-22 FEBRERO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 198.539 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERV. DE INTERNET | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 51.831 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 32.281 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
15/03/2018 | FACTURA | SERV.ALIEMNTACION FEBRERO 2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 5.980.224 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 13-19 FEBRERO | 13/03/2018 | 13/03/2018 | PESOS | 589.980 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER CORREOS DE CHILE | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 93.708 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER CORREOS DE CHILE | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 658.852 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 206.993 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 2.067 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 53.879 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA OF. TALCA | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 6.201 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA OF. TEMUCO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 2.067 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA OF. CHILLAN | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 7.546 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEXPRES | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 27.564 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 4.775 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PERIODISTA UID TEMUCO 27-28 FEBRERO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 86.870 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A | 96841280-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO L.CORNEJO TEMUCO 27 FEB.AL 2 MARZO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 366.438 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A | 96841280-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.JARA TEMUCO 27 FEB- AL 02 MARZO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 342.940 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A | 96841280-9 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ARRDO VEHICULO EJECUTIVO DE INNOVACION PTO.MONTT 21-22 FE | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 37.928 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CUOTA 31 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 1.122.371 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 17.859 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 5.239 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 13.187 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D. MUÑOZ VALDIVIA 7-8 MARZO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 77.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA TEMUCO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 23.222 | TELEFONICA DEL SUR | 90299000-3 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | SERV.ELECTRICIDAD | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 1.417.701 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JC GALAZ VALDIVIA 30-31 ENERO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO L.BURGOS OSORNO 21-22 FEBRERO | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 81.580 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | REPARACION EMERGENCIA PERSIANA A MOTOR | 14/03/2018 | 14/03/2018 | PESOS | 44.040 | PERSIANAS CHILE LIMITADA | 76296545-3 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PESOS | 3.713 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | CUOTA 3 CONSULTORIA OPTIMIZAR LA IMPLEMENTACION DE LOS INSTR | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PESOS | 2.875.000 | REGENERATIVA SPA | 76532634-6 | marzo | ||||||
22/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK 08/03 ENCUENTRO RED INNOVAGRO | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PESOS | 130.000 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | marzo | |||||
22/03/2018 | FACTURA | CUOTA 1 ULC-2017-156 PROG.EMPREND.P.LICEOS REGION DEL MAULE | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
22/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ESTUDIO FACTIBILIDAD UDC-2017-180 INFORME 3 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PESOS | 2.250.000 | VALENZUELA | MOLINA | MARIA SOLEDAD | marzo | |||||
22/03/2018 | FACTURA | CAPACITACION COACHING JEFATURAS Y COORDINADORES | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PESOS | 2.500.000 | CANVAS GROUP SPA | 76258686-K | marzo | ||||||
22/03/2018 | FACTURA | AUDITORIA DE EEFF AL 31 DIC.2017 CUOTA 2 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PESOS | 2.300.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | 80276200-3 | marzo | ||||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | INSTALACION ENCHUFES Y LUMINARIA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 72.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | marzo | |||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA EN INFORME FINAL Y REV.DE OBS.DIPRES A FIA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 900.000 | WILSON | BRONFMAN | CLAIRE FRANCES | marzo | |||||
26/03/2018 | FACTURA | UDF-2018-003 CUOTA 3 CONCURS PROY.SAVIA LAB R.METROPOLITANA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK 9-3-18 6 PERSONAS | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 48.000 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | marzo | |||||
28/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAVEAU BALMACEDA 8-9 MARZO | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 192.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ANTOFAGASTA 7-03 I.BRIONES R.GALLARDO | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 164.038 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO 25-26 FEB CALAMA P.CAROCA | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 114.539 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO 8-9 MARZO PROVIDENCIA REP.REGIONAL | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 77.112 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI FEBRERO 2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PESOS | 243.590 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.APOYO PRLANIF.2018 CIERRE DE PROYECTO | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 2.250.000 | BETANCOURT | MUJICA | JESUS ANTONIO | marzo | |||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK 9-03 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 570.000 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | marzo | |||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA SITIO WEB | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 802.000 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | marzo | |||||
26/03/2018 | FACTURA | CONSUMO DE AGUA PERSONAL FIA | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 256.790 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | DESARROLLO PLATAFORMA GESTION INICIATIVAS UDE UDC-2017-202 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 1.000.000 | OÑATE Y AEDO DISRUPSOFT LIMITADA | 76290563-9 | marzo | ||||||
26/03/2018 | FACTURA | GARANTIA USO ANTICIPO CONVENIO TRANSFERENCIA FONDOS LEY 2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | PESOS | 124.048 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 23/03/2018 | 23/03/2018 | PESOS | 2.070.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | marzo | |||||
27/03/2018 | FACTURA | COMPRA NEUMATICOS + ALINEACIO+BALANCEO P.VEH.TEMUCO WC 5763 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | PESOS | 444.000 | CRUZ Y CIA. LTDA. | 85184600-K | marzo | ||||||
05/04/2018 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR LORELEY | 27/03/2018 | 27/03/2018 | PESOS | 862.934 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | marzo | ||||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTUAL.BIBLIOTECA DIGITAL FIA Y SOFTWARE DSPACE5.4 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | PESOS | 3.900.000 | CASTILLO | GUERRERO | RAFAEL EFRAIN | marzo | |||||
26/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CONFIURACION DE SERVIDOR DE DESARROLLO DSPACE 5.4 OC 31 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | PESOS | 300.000 | CASTILLO | GUERRERO | RAFAEL EFRAIN | marzo | |||||
28/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | PINTURA MURO 2 OF.CIELO OF.Y BAÑOS FIA REGIONAL TEMUCO | 27/03/2018 | 27/03/2018 | PESOS | 310.000 | VILLEGAS | SALAMANCA | ERWIN ORLANDO | marzo | |||||
28/03/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | BH 9 ERWIN VILLEGAS INSTAL.DE CERAMICA BAÑO FIA TEMUCO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 45.000 | VILLEGAS | SALAMANCA | ERWIN ORLANDO | marzo | |||||
28/03/2018 | FACTURA | CURSO SECRETARIAS TECNICAS DE GESTION ADM.Y COMUNICACIONAL | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 1.741.760 | MANPOWER CENTRO DE FORMACION TECNICA LIMITADA | 76680700-3 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.BARROS CHILLAN 14-15 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 59.861 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO W.BUSTAMANETE CONCEPCION 7-9 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 119.518 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO C.FUENTES C.OYARCE TEMUCO 14 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 206.038 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO W.BUSTAMANTE CONCEPCION 7-9 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 67.539 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.CHAVEAU COYHAIQUE 9-10 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 81.039 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAVEAU BALMACEDA 9-10 MARZO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 152.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PESOS | 485.862 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | marzo | ||||||
03/04/2018 | FACTURA | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 383.323 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | MANTENCIO VEHICULO COMPRA 4 NEUMATICOS | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 295.597 | JUAN AEDO ASTUDILLO S.A. | 96555450-5 | marzo | ||||||
03/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 7-8 MARZO | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
03/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO OF. TEMUCO MES ABRIL | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 593.272 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | marzo | ||||||
03/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION DE OFICINAS MARZO | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 45.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | marzo | |||||
03/04/2018 | FACTURA | CUOTA 1 ULC-2017-088 PROG.FORM.AGRIC.PROD.HORTALIZAS | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 6.750.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | marzo | ||||||
03/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | AVANCE 20% SERV.PROF.EN DESARROLLO SITIO WEB FIA.CL 2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 1.119.600 | SPENCER | RODRIGUEZ | BENJAMIN | marzo | |||||
03/04/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINAS MES MARZO | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ESTUDIO PROYECCIONES SUBSECTOR LACTEO UDE-2017-183 CUOTA 2 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESOS | 5.660.000 | FEDELECHE F.G | 75332200-0 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | PASAJE AERERO MARIA CATALINA OLIVO TEMUCO T. 202 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | PESOS | 111.901 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
28/03/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 09/03/2018 | 09/03/2018 | PESOS | 32.040 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO BALMACEDA -STGO 21-25 MARZO A.RIOS | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 172.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO BALMACEDA STGO 21-26 MARZO M.MANRIQUEZ | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 171.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO STGO. 21-26 MARZO C.PIZARRO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 371.360 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO STGO. 22-25 MARZO A.LIENLAF | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 211.116 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONCEPCION 7-9 MARZO W.BUSTAMANTE | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 148.136 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO 7-8 MARZO VALDIVIA D.MUÑOZ | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO OSORNO 13-15 MARZO D.MUÑOZ | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 142.800 | HOTELES DE LOS ANDES S.A. | 76048022-3 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAVEAU LA SERENA 19-20 MARZO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 178.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO OSORNO 13-15 MARZO D.MUÑOZ | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 171.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/04/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 236.031 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | MATERIAL DE DIFUSION P-PROG.PFNM | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 1.654.100 | FRAILE Y CASTRUCCIO YUTE LIMITADA | 76285343-4 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO ESPACIO STAND EXPO PATAGONIA 2018 | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 180.000 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE | 69240300-2 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO E INST.DE TOLDOS CLUB DE RODEO COYHAIQUE | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 90.000 | CONS. Y ASESORIA PROFESIONAL GABRIELA PAOLA REYES REYES EIRL | 76326329-0 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | PROY.AUDIOVISUAL TESTIMONIAL PROY.REGION TARAPACA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 6.878.200 | PRODUCCION AUDIOVISUAL LUIS SMOK BUSTAMANTE EIRL | 76205253-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERV.ADSL TALCA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 17.517 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERV. MPLS CHILLAN | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.244 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS CHILLAN | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.745 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS TALCA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.745 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO ADSL CHILLAN | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 15.191 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS OVALLE | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.745 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS TEMUCO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.244 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS OVALLE | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.244 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS TEMUCO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.745 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO ENLACE DE RESPALDO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 130.698 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO ENLACE DE RESPALDO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 10.908 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO ENLACE DE RESPALDO WIFI | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 131.971 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO LINEA DE RESPALDO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 132.326 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.ARRATIA CHILLAN 21-22 MARZO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 83.130 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.CHAVEAU LA SERENA 19-20 MARZO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 84.675 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO TEMUCO STGO. 21-26 MARZO EJECUTIVO DE INNOVACIO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 105.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK 22-03 | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 109.480 | MARIA ELENA DIB RUIZ | 10066440-2 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | 48 ADHESIVO EN BARRA P. OFICINAS FIA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 29.245 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CAMBIO DE LUMINARIAS Y ARREGLOS DE PUNTOS DE RED | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 100.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | marzo | |||||
06/04/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 7.621 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 19.976 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 543.700 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
06/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO NEGOCIACION DE INICIATIVAS FIA MA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 1.260.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | marzo | |||||
06/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTIVIDADES FIA MARZO | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 1.260.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | marzo | |||||
06/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS TALCA | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 137.244 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
06/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. MANTENCION INFRAESTRUCUTRA OF. TEMUCO FEB-MARZO 2018 | 31/03/2018 | 31/03/2018 | PESOS | 126.000 | PACHECO | PACHECO | MARIA OCLIVES | marzo | |||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.RIOS P.MONTT STGO. 21-26 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 141.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y RESTORANT F. ARANCIBIA COYHAIQUE 26-28 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 197.578 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MARZO 2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 2.911.367 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.ARANCIBIA 26-28 MARZO BALMACEDA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 183.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 16.720 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS ESET 180 NODOS | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 1.383.004 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA | 77894370-0 | abril | ||||||
11/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DIGITALIZACION Y ED.DOCTOS 80 HRS. MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
11/04/2018 | FACTURA | COMPRA PUNZON REGALO DIRECTORA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 72.300 | FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE | 65175180-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PECHERAS CON LOGO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 94.605 | JUDITH MARITZA CARCAMO PINUER | 8620675-7 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVA DE INNOVACION AGRARIA | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 134.700 | GASTRONOMIA Y HOTELERIA PEKIN LTDA. | 76872950-6 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EJECUTIVA DE INN. IQUIQUE 20-23 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 147.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ENCARGADO REGIONAL COPIAPO 27-28 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 80.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO V.OLAVARRIA CHILLAN 22-23 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 55.471 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 27-29 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 133.700 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO W.BUSTAMANTE MJ.ALARCON OVALLE 21-22 MARZO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 134.382 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIOVA EN SUPERVISION PYT-2016-0765 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 35.000 | PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ | 5341380-3 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 417.164 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO E.ROJAS ANCUD 27-29 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 133.316 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | CUOTA 4 ULF-2016-0056 CAMBIO CLIMATICO R.DE LOS RIOS | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 24.850.000 | SATORI, GESTION TERRITORIAL LIMITADA | 76393011-4 | abril | ||||||
11/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | UCD-2017-178 CUOTA 4 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 500.000 | GUTIERREZ | ADASME | PATRICIO OMAR | abril | |||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO E.ROJAS P.MOTT 27-29 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 267.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MJ ALARCON ANTOFAGASTA 26-28 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 85.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MJ ALARCON ANTOFAGASTA 27-28 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 88.958 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.MUÑOZ VALDIVIA 26-27 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 93.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ANA MARIA ASTORGA VALDIVIA 26-27 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 93.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.MUÑOZ ANA MARIA ASTORGA VALDIVIA 26-27 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 135.660 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAUVEAU P.MONTT 28 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 225.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
11/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 27-29 MARZO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 169.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | CONSUMO TELEFONIA FIJA | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 166.576 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | CONSUMO TELEFONIA FIJA | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 165.969 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | SERV.TELEFONIA FIJA | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 576.492 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | CONTRATO TELEFONIA | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 574.396 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LAURA MONTERO VALDIVIA 19-24 MARZO | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 242.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
13/04/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO I.BRIONES PTA. ARENAS 14-17 MAYO | 10/04/2018 | 10/04/2018 | PESOS | 59.565 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 82.365 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA DESDE TEMUCO A LA REINA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 10.335 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA DESDE CHILLAN A LA REINA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 16.026 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 1.498 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA DESDE TALCA A FIA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 10.335 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 44.116 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | SERV.EXPRESS CORRESPONDENCIA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 132.305 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | SERV.DOCUMENTO EXPRESS COURIER | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 573.057 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | SERV.CORRESPONDENCIA | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 29.714 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 235.402 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
16/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | FORMULACION PROP. IV CONV.TIRFAA DE FAO | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 1.000.000 | CORTES | LOBOS | RODRIGO FRANCISCO | abril | |||||
18/04/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI MARZO | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 596.890 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
18/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°223 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 614.913 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | abril | |||||
18/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°223 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 614.913 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | abril | |||||
18/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°223 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 614.913 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | abril | |||||
18/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N° 223 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 614.913 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | abril | |||||
18/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N° 223 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 614.913 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | abril | |||||
18/04/2018 | FACTURA | CUOTA 3 UDC-2017-069 TALENTOS RURALES | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 7.500.000 | PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACION EN DESARROLLO RURAL LTDA | 78885090-5 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD MARZO 2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 2.596.933 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 9.125 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO ABRIL | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 20.021 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 4.451 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 13.757 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | GAS GRANEL | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESOS | 226.958 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 453.012 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | abril | ||||||
19/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROFESIONALES | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 1.777.777 | VALLEJOS | OSHEE | PAMELA IVONNE | abril | |||||
19/04/2018 | FACTURA | SERVICIO ALIMENTACION FEBRERO MARZO 2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 6.110.072 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | abril | ||||||
19/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXRTRAORDINARIA N° 223 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 1.229.826 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | abril | |||||
19/04/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD 07-03 AL 06-04 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 1.277.689 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO C.SOLERS STGO-TEMUCO 23 MARZO | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 131.042 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | MANTENCION 95.000 KM. VEHICULO FIA PATENTE FSJS-94 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 261.660 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CLAUDIO SOLER TEMUCO -STGO. 2-4 ABRIL | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 103.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | SOPORTE Y MANTENCION TECNICA P-BIBLIOTECA DIGITAL MES MARZO | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 755.048 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | MUESTRA GASTRONOMICA REGION AYSEN | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 230.000 | RESTAURANTES CARLOS ARTURO PANICHINI COMESAÑA E.I.R.L. | 76467227-5 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | DESARROLLO PLATAFORMA GESTION DE CONTACTOS FIA-SGC CUOTA 2 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 500.000 | OÑATE Y AEDO DISRUPSOFT LIMITADA | 76290563-9 | abril | ||||||
19/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA MES MARZO | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 63.092 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | abril | |||||
19/04/2018 | FACTURA | MALETIN PARA ESTAFETA | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 23.990 | MALETAS CHILE SPA | 79531550-0 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | COMPRA BATERIA VEHICULO BYFT-88 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 83.000 | BATERIAS CYCLON LIMITADA | 96631930-5 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | ALMUERZO CONSEJO EXTRAORDINARIO N°223 EN MINAGRI | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 139.200 | CASA COLONIAL CENTRO DE SERVICIOS LTDA. | 79900180-2 | abril | ||||||
19/04/2018 | FACTURA | 100 CARPETAS VINIL TRANSP. P.OFICINAS | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 30.345 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | abril | ||||||
19/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COMPRA E INST.MONOMANDO EN LAVAMANOS BAÑO DIRECTOR | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 54.500 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | abril | |||||
19/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS CHILLAN 2-4 ABRIL | 17/04/2018 | 17/04/2018 | PESOS | 145.660 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
20/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL MES ABRIL | 18/04/2018 | 18/04/2018 | PESOS | 29.333 | BASTIAS | TEJOS | FELIPE ANDREA | abril | |||||
20/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL MES MARZO | 18/04/2018 | 18/04/2018 | PESOS | 67.467 | BASTIAS | TEJOS | FELIPE ANDREA | abril | |||||
20/04/2018 | FACTURA | GARANTIA USO ANT.CONV.GOB.REG.COQUIMBO | 18/04/2018 | 18/04/2018 | PESOS | 96.272 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | abril | ||||||
20/04/2018 | FACTURA | GARANTIA USO ANT.DEL CONVENIO FIA-MINAGRI | 18/04/2018 | 18/04/2018 | PESOS | 188.525 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | abril | ||||||
21/04/2018 | FACTURA | ULE-2017-074 CUOTA 3/5 VIGILANCIA TECNOLOGICA | 19/04/2018 | 19/04/2018 | PESOS | 5.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | abril | ||||||
21/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°223 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | PESOS | 614.913 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
21/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°223 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | PESOS | 614.913 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | abril | |||||
24/04/2018 | FACTURA | SERV.MONITOREO DE PRENSA 17-03 AL 16-04 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.INOSTROZA ANCUD 31-01 AL 4-02 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 283.067 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ENLACE PRINCIPAL STGO. | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 216.139 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | TELEFONIA FIJA Y ENLACE PRINCIPAL | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 722.607 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | CONSUMO TELEFONIA FIJA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 133.403 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | SERV. MPLS TEMUCO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 178.731 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS OVALLE | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 179.252 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS TALCA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 178.731 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | SERVICIO MPLS CHILLAN | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 178.731 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | SERVICIO SIP TRUNK STGO. | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 177.514 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS P.MONTT 27-29 MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 117.933 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA 4-5 ABRIL | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | CUOTA 1 MIGRACION NSIGES | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 5.000.000 | BADILLA CORRALES DIAZ Y GONZALEZ LTDA. | 76914630-K | abril | ||||||
24/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
24/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | COFFEE BREAK 27/03 CIERRE CAPACITACION ASIST.ADMINISTRATIVAS | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 144.444 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | abril | |||||
24/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 802.037 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | CONSUMO DE AGUA PERSONAL FIA | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 228.801 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
24/04/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CORRECCION DE RRORES EN SGP | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 179.874 | SORICH | HUERTA | PATRICIO EDUARDO | abril | |||||
24/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F-CONTRERAS TEMUCO-STGO 2-5 ABRIL | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 193.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES BALMACEDA 4-6 ABRIL | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 183.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO BARBARA REYES BALMACEDA 4-6 ABRIL | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 198.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MONICA COLLIPAL TEMUCO STGO 21-26 MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 133.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ANA MARIA ASTORGA - MARIA BARROS IQUIQUE 2-4 AB | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 644.078 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LAURA MONTERO VALDIVIA 23 MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 54.045 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
24/04/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FRANCISCA MARTINEZ LA SERENA 27-28 MARZO | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PESOS | 32.606 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LAURA MONTERO VALDIVIA 19-24 MARZO | 23/04/2018 | 23/04/2018 | PESOS | 404.450 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO B. REYES C.FUENTES COYHAIQUE | 23/04/2018 | 23/04/2018 | PESOS | 296.928 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.CONTRERAS STGO 2-5 ABRIL | 23/04/2018 | 23/04/2018 | PESOS | 141.015 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ COPIAPO 5-7 ABRIL | 23/04/2018 | 23/04/2018 | PESOS | 140.896 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.SOLER STGO. 2-4 ABRIL | 23/04/2018 | 23/04/2018 | PESOS | 103.360 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | RENOVACION LICENCIA ADOBE | 24/04/2018 | 24/04/2018 | PESOS | 2.853.718 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 841.332 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | abril | ||||||
26/04/2018 | FACTURA | 2 CHAQUETA INSTITUCIONAL + BORDADO | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 74.946 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 6.644 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 26.809 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | CAMBIO BATERIA VEHICULO | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 117.993 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | ULC-2017-094 CUOTA 4CONSULTORIA OPTIMIZAR LA IMPLEMENTACION | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 2.875.000 | REGENERATIVA SPA | 76532634-6 | abril | ||||||
02/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION OFICINAS ABRIL | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 50.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | abril | |||||
02/05/2018 | FACTURA | FERIA ÑAM STGO.2018 CUOTA 2/2 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 6.000.000 | GRUPO MASA SPA | 76215333-5 | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | REEDICION VIDEO POLOS TERRITORIALES | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 208.250 | SOCIEDAD SILVA Y BACIGALUPE LIMITADA | 76078849-K | abril | ||||||
02/05/2018 | FACTURA | SALDO REEDICION VIDEO POLOS TERRITORIALES | 25/04/2018 | 25/04/2018 | PESOS | 208.250 | SOCIEDAD SILVA Y BACIGALUPE LIMITADA | 76078849-K | abril | ||||||
03/05/2018 | FACTURA | POLIZAS DE SEGURO VEHICULOS | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 4.430.120 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | abril | ||||||
03/05/2018 | FACTURA | COMPRA ARTICULOS DE ASEO | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 587.698 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | abril | ||||||
03/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO L.BURGOS CONCEPCION 3 ABRIL | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 142.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
03/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL BALMACEDA 16-18 ABRIL | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 387.842 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.PELISSOU CHILLAN 11-13 ABRIL | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 101.680 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ANA MARIA ASTORGA IQUIQUE 2-4 ABRIL | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 151.774 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.MUÑOZ CHILLAN 9-10 ABRIL | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PESOS | 81.630 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCEL ARCE COPIAPO 6-7 ABRIL | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PESOS | 74.019 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JC GALAZ CHILLAN 3-4 ABRIL | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PESOS | 43.460 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MJ ALARCON CHILLAN 11-12 ABRIL | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PESOS | 76.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
27/04/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.ARCE COPIAPO 67 ABRIL | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 11/04/2018 | 11/04/2018 | PESOS | 32.091 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | abril | ||||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DIGITALIZACION Y ED.DOCTOS 80 HRS. ABRIL | 24/04/2018 | 24/04/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 2 UCP-2015-089-B INFORME DERECHO CONSULTA INDIGENA | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 2.625.570 | YAÑEZ | FUENZALIDA | NANCY ADRIANA | abril | |||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 5 CONTRATO UCD-2017-178 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 500.000 | GUTIERREZ | ADASME | PATRICIO OMAR | abril | |||||
04/05/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 381.150 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS Y DISEÑO EDITORIAL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.082.222 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | abril | |||||
04/05/2018 | FACTURA | GAS GRANEL 293 L | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 232.134 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.MARTINEZ LA SERENA STGO. 16-17 ABRIL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 153.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ STGO. 16-17 ABRIL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 54.740 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO F.MARTINEZ LA SERENA 18-19 ABRIL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 60.357 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.SUAZO STGO. 26-29 MARZO | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 312.103 | TURISMO TAITAO S.A. | 89854000-6 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO D.CHAUVEAU P.MONTT 28 MARZO | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 60.995 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.CONTRERAS+P.REYES+C.SOLER TEMUCO STGO.19-20/4 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.143.429 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.SUAZO+P.REYES+F.CONTRERAS+C.SOLER STGO 19-20 A | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 182.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | RESMA+ARCHIVADOR+CARPETAS | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 601.307 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | abril | ||||||
04/05/2018 | FACTURA | CONTENEDOR DE BASURA 660 LITROS AZUL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 186.806 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SPA | 76351601-6 | abril | ||||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO DE INICIATIVAS FIA MES ABRIL | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | abril | |||||
04/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTIVIDADES FIA ABRIL 2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.400.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | abril | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | abril | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 224 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 614.913 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | abril | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 224 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 614.913 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | abril | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 224 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.229.826 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | abril | |||||
07/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 8 PROP.CONVOCATOIRA REGION ARAUCANIA PROY. INNOVA | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.200.000 | CORTES | LOBOS | RODRIGO FRANCISCO | abril | |||||
07/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 3 PROP.CONVOCATORIA REGIONAL ARAUCANIA 2017 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 450.000 | FREDES | GONZALEZ | CAROLINA | abril | |||||
07/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 9 PROPUESTAS CONVOCATORIA REGIONAL DE LA ARAUCANI | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 1.350.000 | MARIOTTI | CELIS | ITALO DAVID ERNESTO | abril | |||||
11/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.MANT.INFRAEST.OF.TEMUCO ABRIL | 24/04/2018 | 24/04/2018 | PESOS | 70.000 | PACHECO | PACHECO | MARIA OCLIVES | abril | |||||
11/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA | 22/04/2018 | 22/04/2018 | PESOS | 87.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | abril | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°224 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | PESOS | 614.913 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | mayo | |||||
03/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 224 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | PESOS | 614.913 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | mayo | |||||
10/05/2018 | FACTURA | ARREINDO OF TEMUCO MES MAYO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 594.300 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ABRIL 2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 2.837.830 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | mayo | ||||||
10/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°224 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 614.913 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | mayo | |||||
10/05/2018 | FACTURA | UDC-2018-008 CUOTA 2 CAPACITACION BUENAS PRACTICAS DE RECOLE | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 15.000.000 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL | 76618767-6 | mayo | ||||||
09/05/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 176.492 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
09/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | mayo | |||||
10/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CAROLINA FUENTES BLAMACEDA 4-6 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 144.690 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO TOMAS GARCIA LA SERENA 23-24 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 112.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO J.C GALAZ CONCEPCION 4-5 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 64.498 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | SERVICIO SEGURIDAD FIA MES FEBRERO | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 2.596.933 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | SERVICIO SEGURIDAD FIA MES ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 2.615.415 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO I.BRIONES CHILLAN 24-26 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 86.920 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL TEMUCO 23-26 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 118.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELL TEMUCO 23-26 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 182.070 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTOREL COYHAIQUE 16-18 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 137.564 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VICTOR OLAVARRIA P.MONTT 25-27 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 65.788 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR OLAVARRIA P.MONTT 25-27 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 157.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
10/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO R.GALLARDO BALMACEDA 25-26 ABRIL | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 184.332 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI ABRIL | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PESOS | 607.640 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO R.GALLARDO COYHAIQUE 26 ABRIL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 47.471 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO R.CAMPOS CHILLAN 26-28 ABRIL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 135.660 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO R.GALLARDO TEMUCO 24 ABRIL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 149.188 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO R.GALLARDO COYHAIQUE 25-26 ABRIL | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PESOS | 78.882 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.ARANCIBIA COYHAIQUE 25-26 ARBIL | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PESOS | 91.082 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.ARANCIBIA BALMACEDA 25-26 ABRIL | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PESOS | 168.352 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO P.ERDMENN CHILLAN 25-26 ABRIL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 78.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO V.OLAVARRIA ANCUD 25-27 ABRIL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 130.299 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | mayo | ||||||
11/05/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 87.579 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
11/05/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 75.270 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
11/05/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 8.950 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
11/05/2018 | FACTURA | TONER HP NEGRO P.IMPRESORA DIRECCION | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 79.319 | WEI CHILE S.A. | 96775870-1 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CAMBIO Y RECTIFICADO DE FRENOS VEHICULO TALCA BFXH-97 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 146.520 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. | 79640960-6 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO TALCA BFXH-97 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 272.943 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. | 79640960-6 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | COMPRA DE NEUMATICOS VEHICULO TALCA BFXH-97 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 364.730 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL LTDA. | 79640960-6 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 12.885 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 15.504 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 9.302 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 16.773 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 585.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 155.666 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 60.010 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 11/05/2018 | 11/05/2018 | PESOS | 732.200 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 14/05/2018 | 14/05/2018 | PESOS | 121.514 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
15/05/2018 | FACTURA | ASESORIA REV.DE INFORMES FINANCIEROS | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PESOS | 661.922 | ACRO CONSULTORES SPA | 76191766-8 | mayo | ||||||
17/05/2018 | FACTURA | CUOTA 2 DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO INNOVADOR ULF-2017-038 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PESOS | 20.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 81668700-4 | mayo | ||||||
17/05/2018 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION GENERADOR ELECTRICO | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PESOS | 361.811 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | SERV. PUBLICIDAD PERIODO MARZO 2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | mayo | ||||||
22/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIAS N°224 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PESOS | 614.913 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | mayo | |||||
22/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS | 13/04/2018 | 13/04/2018 | PESOS | 439.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAVEAU | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 228.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 274.260 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAVEAU | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PESOS | 111.039 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | PESOS | 300.000 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS MALDONADO | 8898347-5 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PESOS | 300.000 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS MALDONADO | 8898347-5 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO MARZO | 01/05/2018 | 01/05/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | SERVICIO DE MONITOREO DE PRENSA | 07/05/2018 | 07/05/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO PROFESIONAL APOYO FIA VALDIVIA | 26/04/2018 | 26/04/2018 | PESOS | 136.332 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
22/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNACIA PAUSA | 06/05/2018 | 06/05/2018 | PESOS | 63.092 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | mayo | |||||
23/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | INDUCCION NUEVO DESARROLLADOR FIA | 09/05/2018 | 09/05/2018 | PESOS | 179.779 | COFRE | LORCA | ALEJANDRO PATRICIO | mayo | |||||
22/05/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 22/05/2018 | 22/05/2018 | PESOS | 7.710 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 22/05/2018 | 22/05/2018 | PESOS | 7.344 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA STGO. Y REGIONES | 22/05/2018 | 22/05/2018 | PESOS | 1.769.989 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
22/05/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD PERIODO 06/04 AL 07/05 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | PESOS | 1.222.936 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | 45 BOLSAS DE CHOCOLATE P-DIA DE LA MADRE | 14/05/2018 | 14/05/2018 | PESOS | 166.500 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | mayo | ||||||
18/04/2018 | FACTURA | HOTELERA CORDOVEZ | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PESOS | 79.700 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC NACIONAL | 07/05/2018 | 07/05/2018 | PESOS | 1.039.352 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PESOS | 96.474 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PESOS | 418.201 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | PENDON ROLLER POLOS TERRITORIALES | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PESOS | 285.529 | ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE | 15566354-5 | mayo | ||||||
25/05/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 11-05 X EVENTO CHUPALLAS NINHUE | 24/05/2018 | 24/05/2018 | PESOS | 803.250 | AMPARO DE LOS ANGELES VILDOSOLA ARANEDA | 10764429-6 | mayo | ||||||
28/05/2018 | FACTURA | CUOTA 33 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 1.125.268 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASEO Y MANTENCION OFICINAS MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 50.000 | TRONCOSO | VILLANUEVA | JUAN CARLOS | mayo | |||||
28/05/2018 | FACTURA | SERV. ASEO OFICIINAS MES ABRIL | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.CONSTANZA BARROS A CONCESPCION 8-9 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 67.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
23/05/2018 | FACTURA | COFFE BREAK PARA 30 PERSDONAS | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 319.515 | FUNDACIÓN INCLUIR | 65596010-4 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CHILLAN 10-11 MAYO V.AGUIRRE+C.ALFARO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 86.920 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO TALCA 8-10 MAYO V.AGUIRRE | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 153.390 | ECO HOTEL LIMITADA | 76245869-1 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS CHILLAN 9-10 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 90.100 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO L.MONTERO TEMUCO 2-4 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 148.060 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO L.MONTERO TEMUCO 2-4 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 294.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA JOSE ALARCON CHILLAN 23-24 ABRIL | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 87.330 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO A.EYZAGUIRRE LA SERENA 3-4 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 78.473 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO A.EYZAGUIRRE CHILLAN 9-11 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 135.660 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | CANCELACION SEGURO CONVENIO 2013 GORE BIO BIO | 30/05/2018 | 30/05/2018 | PESOS | 2.962.202 | ASEGURADORA PORVENIR S.A. | 76598625-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ULE-2017-074 CUOTA 4/5 VIGILANCIA TECNOLOGICA | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 5.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | SERVICIO ALIMENTACION MARZO-ABRIL | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 6.706.700 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE IQUIQUE 14-16 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 107.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.PELISSOU BALMACEDA 13-18 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 138.352 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO W.BUSTAMANTE VALDIVIA 8-11 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 168.332 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D. CHAVEAU LA SERENA 9 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 54.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
29/05/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 6.913 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
29/05/2018 | FACTURA | TELEFONIA CELUALR LORELEY | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 835.229 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | mayo | ||||||
29/05/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESP.SUR | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 22.472 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | BIDONES DE AGUA PERSONAL FIA | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 247.080 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO I.BRIONES TEMUCO 8 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 119.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 190.000 KM. Y CAMBIO NEUMATICOS DHBF-23 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 718.993 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.ARCE IQUIQUE 14-15 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 75.887 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO W.BUSTAMANTE/VALDIVIA 8-11 MAYO | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 185.700 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | mayo | ||||||
30/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | mayo | |||||
29/05/2018 | FACTURA | CUOTA 32/36 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 1.123.171 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | mayo | ||||||
18/05/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PESOS | 32.136 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO A.EYZAGUIRRE TEMUCO 17-18 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 153.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO G.CAMPOS/CALAMA 14-15 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 78.657 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO I.BRIONES PTA. ARENAS 14-15 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 62.713 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.MUÑOZ TEMUCO 14-16 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 63.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.ARANCIBIA IQUIQUE 14-16 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 169.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.ARANCIBIA IQUIQUE 14-15 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 77.887 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON TEMUCO 16 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 91.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO GONZALO CAMPOS CALAMA 14-15 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 289.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.MUÑOZ TEMUCO 14-16 MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 159.682 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | mayo | ||||||
16/05/2018 | FACTURA | PARKA HOMBRA P-DIRECTOR EJECUTIVO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 48.183 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | mayo | ||||||
31/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO MAYO 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | mayo | |||||
31/05/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTIVIDADES FIA MAYO 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 1.400.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | mayo | |||||
04/06/2018 | FACTURA | MANTENCION Y REPARACION CITROEN BYFT-88 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 550.558 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK POLOS TERRITORIALES 23/05 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 159.758 | FUNDACIÓN INCLUIR | 65596010-4 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | PARTICIPACION STAND EN FERIA MINISTERIA IFT AGRO 9-10-11 MAY | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 3.506.961 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | mayo | ||||||
04/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. MANTENCION OFICINA TEMUCO MES MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 70.000 | PACHECO | PACHECO | MARIA OCLIVES | mayo | |||||
04/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EDICION ESTUDIO COMPETITIVIDAD RUBRO ALMENDRA EN CHILE | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 1.891.292 | VILLENA | MOYA | ANDREA AMALIA | mayo | |||||
04/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DIGITALIZACION Y EDICION DOCUMENTOS 80 HRS MAYO | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | mayo | |||||
04/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS Y DISEÑO EDITORIAL | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 602.222 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | mayo | |||||
04/06/2018 | FACTURA | ARREINDO OF. TEMUCO MES JUNIO 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 596.011 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | mayo | ||||||
04/06/2018 | FACTURA | SALDO FINAL OC N°17 UNIFORMES SECRETARIAS | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 1.055.673 | COMERCIAL TOP LINE SPA | 96871890-8 | mayo | ||||||
09/02/2018 | FACTURA | UNIFORMES SECRETARIAS TEMPORADA INVIERNO | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PESOS | 193.887 | COMERCIAL TOP LINE SPA | 96871890-8 | mayo | ||||||
06/06/2018 | FACTURA | 293 L GAS GRANEL NORMAL | 06/06/2018 | 06/06/2018 | PESOS | 242.940 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
05/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO NEGOCIACION INICIATIVAS FIA | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | junio | |||||
13/06/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MAYO 2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | PESOS | 2.716.762 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | junio | ||||||
08/06/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 10.420 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | junio | ||||||
08/06/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES MAYO | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
08/06/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 250.450 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 2.615.415 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
08/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 45.037 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
08/06/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 89.899 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
11/06/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA, ENLACE STGO Y REGIONES | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 1.567.193 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | SERV. DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO CARGO ENCARGADO DE CONV | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 256.725 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 99504610-5 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 211.563 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 139.724 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 726.642 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 54.793 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 2.857 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 4.090 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | DOCUMENTO EXPRESS | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 12.402 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE Y ALOJAMIENTO D.CHAUVEAU CALAMA | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 153.643 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS TEMUCO 29 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 67.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO D.CHAUVEAU CALAMA 23-24 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 49.782 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.J ALARCON A.ESPINOZA IQUIQUE 28-30 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 203.266 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.PELISSOU/ COYHAIQUE 16-18 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 132.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.PELISSOU VALDIVIA 12-14 JUNIO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 80.332 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO I.BRIONES IQUIQUE 30-31 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 286.643 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS /BALMACEDA 22-24 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 130.352 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MJ. ALARCON /LA SERENA 31 MAY- 01 JUNIO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 117.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.ICAZA / ANTOFAGASTA 23-24 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 76.633 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.ICAZA ANTOFAGASTA 23-24 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 64.900 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO G.CASNOVA/TEMUCO 23-24 MAYO | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 83.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2018 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION ABRIL/MAYO 2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 5.811.008 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | junio | ||||||
18/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 742.033 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | junio | ||||||
18/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 616.148 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | junio | |||||
18/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 616.148 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | junio | |||||
18/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 225 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 616.148 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | junio | |||||
15/06/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD PERIODO 07/05 AL 05/06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 1.450.384 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MARIA JOSE ALARCON IQUIQUE 28-29 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 52.640 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO F.MARTINEZ / LA SERENA 22-24 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 48.294 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO BUSTAMANTE VALDIVIA 8-11 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 106.623 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO F.MARTINEZ LA SERENA 31 MAYO 1 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 78.207 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA JOSE ALARCON TALCA 4-5 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ COPIAPO 31/05 AL 01/06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR TEMUCO 17-18 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.J ALARCON CHILLAN 5-6 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 43.460 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALICE ESPINOZA /CHILLAN 5-6 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 43.460 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.J.ALARCON LA SERENA 31/05 AL 01/06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 76.473 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS /TEMUCO 29 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 32.894 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA CONSTANZA BARROS CHILLAN 29-30 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 50.441 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELL / TALCA 28-29 MAYO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 44.900 | INVERSIONES TURISTICAS DEL MAULE SPA | 76793372-K | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.FUENTES /TEMUCO 31/05 AL 01/06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 70.091 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO C.FUENTES TEMUCO 31/05 AL 01/06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 70.133 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS /COYHAIQUE 22-24 MAYO | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 132.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO G.CASANOVA /VALDIVIA 23-24 MAYO | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 87.310 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | junio | ||||||
07/06/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 32.223 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK FIAS+ SEREMIS 08/06 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 307.615 | FUNDACIÓN INCLUIR | 65596010-4 | junio | ||||||
20/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | HOSTING DEL SITIO WEB FIA (MARZO A JUNIO) | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 240.859 | SPENCER | RODRIGUEZ | BENJAMIN | junio | |||||
20/06/2018 | FACTURA | COFFE BREAK 05/06 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 124.593 | ANA MARIA CARRASCO MOYA | 7770772-7 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | CUOTA 2 MIGRACION SIGES FIA A NSIGES | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 5.000.000 | BADILLA CORRALES DIAZ Y GONZALEZ LTDA. | 76914630-K | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA FSJT-13 180.000 KM | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 241.453 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | junio | ||||||
18/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 8.195 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
18/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 8.408 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ARRDO. MONITOR 40´´ 08 Y 09 JUNIO | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 119.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 71.750 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | junio | ||||||
20/06/2018 | FACTURA | COMPRA ARTICULOS DE ASEO | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PESOS | 587.824 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | SOPORTE Y MANT. BIBLIOTECA DIGITAL FIA MES MAYO | 19/06/2018 | 19/06/2018 | PESOS | 758.184 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | junio | ||||||
20/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MAYO 2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
27/06/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE RUTH /TEMUCO STGO 7-8 JUNIO | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 103.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | CUOTA 2 DE 4 ULF-2017-100 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 15.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | UFL-2016-0109 CONCURSO PROY.SABIA LAB | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 10.484.801 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | SERV. PRENSA RADIO Y TV PERIODO 17-05 AL 16-06 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 300.000 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS MALDONADO | 8898347-5 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO R.CAMPOS /TEMUCO 31 MAY-3 JUN | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 182.070 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | 45 BOTELLONES DE AGUA 20LTS. | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 123.540 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | 321 L GAS GRANEL | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 270.592 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI | 19/06/2018 | 19/06/2018 | PESOS | 643.970 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
27/06/2018 | FACTURA | 25 CAJITAS CHOCOLATES DIA DEL PADRE | 25/06/2018 | 25/06/2018 | PESOS | 163.625 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | junio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | CUOTA N°1 COMPRA EQUIPOS MOVILES | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 128.998 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | junio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | ASESORIA REV. INF.FINANCIEROS | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 1.533.092 | ACRO CONSULTORES SPA | 76191766-8 | junio | ||||||
27/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 1.232.296 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | junio | |||||
27/06/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 96.792 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
28/06/2018 | FACTURA | ART. DE OFICINA | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 108.159 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | junio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | TARJETAS DE VISITA | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 72.054 | ALOPRINT LIMITADA | 76255554-9 | junio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | DEDUCIBLE SINIESTRO 6475189 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 134.757 | LE-BLANC SPA | 76355766-9 | junio | ||||||
28/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 248 /18 JUNIO | 27/06/2018 | 27/06/2018 | PESOS | 617.994 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
01/06/2018 | FACTURA | TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE TEMUCO A STGO. | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 535.500 | EDUARDO JAVIER SILVA MARTINEZ | 11594990-K | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ/LA SERENA STGO 07-06 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 66.604 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
28/06/2018 | FACTURA | CUOTA 34 DE 36 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 1.128.466 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS /VALDIVIA / 12-13 JUNIO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 61.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS /CHILLAN 6-7 JUNIO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 61.992 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH /PTO.MONTT 13-14 JUNIO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 65.040 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR /TEMUCO 12-13 JUNIO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ/ COPIAPO 11-12 JUNIO | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 80.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
29/06/2018 | FACTURA | ULC-2017-156 CUOTA 2 PROG.FORMACION LICEOS Y TEC.PROF.R.DEL | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 68.440.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | junio | ||||||
03/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 248 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 617.994 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | junio | |||||
03/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N° 248 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 617.994 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | junio | |||||
03/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°248 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 617.994 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | junio | |||||
03/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°248 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 1.232.296 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | junio | |||||
03/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°248 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 617.994 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | junio | |||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.J ALARCON /PTO.MONTT 13-14 JUNIO | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 63.740 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MJ.ALARCON M/P.MONTT 13-14 JUNIO | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 32.894 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO D.ARRATIA /CONCEPCION 14 JUNIO | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 68.964 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO F.MARTINEZ /LA SERENA 5-7 JUNIO | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 48.294 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO G.CASANOVA/TEMUCO 23-24 MAYO | 25/05/2018 | 25/05/2018 | PESOS | 86.376 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MJ ALARCON /P.MONTT 13-14 JUNIO | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 162.133 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS /P.MONTT 12-15 JUNIO Y | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 323.643 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR CASTRO 12-15 JUNIO | 13/06/2018 | 13/06/2018 | PESOS | 115.265 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR /TEMUCO -PTO MONTT 12-14 JUNIO | 05/06/2018 | 05/06/2018 | PESOS | 209.133 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ /SANTIAGO 7-8 JUNIO | 09/06/2018 | 09/06/2018 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS /P.MONTT 12-15 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 235.863 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA ARRATIA / CONCEPCION 14 JUNIO | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 142.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.MUÑOZ /VALDIVIA 12-13 JUNIO | 13/06/2018 | 13/06/2018 | PESOS | 61.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.MUÑOZ /VALDIVIA 12-13 JUNIO | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 75.332 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU/ CONCEPCION 13 JUNIO | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 105.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FLORENCE PELISSOU/ VALDIVIA 12-14 JUNIO | 14/06/2018 | 14/06/2018 | PESOS | 153.520 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA FRESNO / TEMUCO 10-12 JUNIO | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 160.482 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ELENA PUENTES /OSORNO 11-13 JUNIO | 13/06/2018 | 13/06/2018 | PESOS | 151.960 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH /STGO. 7-8 JUNIO | 09/06/2018 | 09/06/2018 | PESOS | 66.315 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA FRESNO /TEMUCO 9-12 JUNIO | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 103.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ELENA PUENTES/ OSORNO- P.MONTT 11-13 JUNIO | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 120.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
15/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 6 CONTRATO UCD-2017-178 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | PESOS | 500.000 | GUTIERREZ | ADASME | PATRICIO OMAR | junio | |||||
15/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTGRAORDINARIA N°225 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | PESOS | 616.148 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | junio | |||||
15/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | PESOS | 616.148 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | junio | |||||
15/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 616.148 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | junio | |||||
13/06/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°225 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESOS | 616.148 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
05/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | junio | |||||
12/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°248 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | PESOS | 617.994 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | julio | |||||
10/07/2018 | FACTURA | 10/07/2018 | 10/07/2018 | PESOS | 2.880.970 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | julio | |||||||
20/06/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES JUNIO | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | GESTION DE RECUSROS TECNOLOGICOS+SERV. PROF. INFORME 1 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 5.049.513 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
21/06/2018 | FACTURA | SERVICIO AGUA POTABLE 12/05 - 12/06 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 214.880 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
12/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 16.029 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 43.679 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
12/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 12/06/2018 | 12/06/2018 | PESOS | 9.779 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION MAYO / JUNIO 2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | PESOS | 6.193.760 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | TERCERA CUOTA ESTUDIO FIA ULC-2016-100 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PESOS | 13.500.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS /PTO.MONTT 21-22 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 281.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO E.PUENTES | 29/05/2018 | 29/05/2018 | PESOS | 86.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
05/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 1 REVISION PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SITUACION FINANC | 05/07/2018 | 05/07/2018 | PESOS | 3.333.333 | RIVAS | VILLELA | WALTER ENRIQUE | julio | |||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.ROJAS COPIAPO 20-06 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 74.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL / TEMUCO / 20-22 JUNIO | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PESOS | 157.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO C.MANTELLI /P.MONTT 13-15 JUNIO | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESOS | 372.043 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ELENA PUENTES /P.MONTT/ 28-29 MAYO | 28/05/2018 | 28/05/2018 | PESOS | 176.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO NORTE | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 11.320 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
26/06/2018 | FACTURA | MULTICARRIER LLAMADA INTERNACIONAL | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 1.660 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER CHILEXPRESS | 03/07/2018 | 03/07/2018 | PESOS | 139.460 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | julio | ||||||
01/07/2018 | FACTURA | SERV. ENLACE INTERNET STGO Y REGIONES | 01/07/2018 | 01/07/2018 | PESOS | 1.570.482 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO I.BRIONES /P.MONTT 19-21 JUNIO | 07/06/2018 | 07/06/2018 | PESOS | 150.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
12/07/2018 | FACTURA | INSCRIPCION ENELA SUB DIRECTOR | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 55.000 | CORPARAUCANIA | 75984230-8 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS / P.MONTT 21-22 JUNIO | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 117.931 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RENE MARTORELL /TEMUCO 20-22 JUNIO | 22/06/2018 | 22/06/2018 | PESOS | 65.788 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO V.OLAVARRIA /CONCEPCION 27-29 JUNIO | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 161.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO L.BURGOS /P.MONTT 27-28 JUNIO | 22/06/2018 | 22/06/2018 | PESOS | 301.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 1.360 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 3.344 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 6.201 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 6.201 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | SERVICIO SEGURIDAD FIA JUNIO 2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | PESOS | 2.615.415 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
05/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FURGON P/TRASL.TEMUCO | 05/07/2018 | 05/07/2018 | PESOS | 458.150 | RENTABOXER SPA | 76491696-4 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ENVIO CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 141.986 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ENVIO CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 914.927 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | ENVIO CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 21.909 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 68.454 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURRIER | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 42.211 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
17/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCTOS 80 HORAS JUNIO | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | julio | |||||
26/06/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 213.005 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
17/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA | 09/07/2018 | 09/07/2018 | PESOS | 144.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | julio | |||||
17/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION DE REJA DE PROTECCION ENTRADA PRINCIAL | 09/07/2018 | 09/07/2018 | PESOS | 121.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | julio | |||||
17/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN ENCARGADO FIA TEMUCO | 27/06/2018 | 27/06/2018 | PESOS | 144.860 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOVACIÓN AGRARIA | 22/06/2018 | 22/06/2018 | PESOS | 153.580 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREOJEFE UPP/EJECUTIVA DE INNOVACIÓN AGRARIA | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PESOS | 374.246 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO COORDINADOR INFORMATICA/ADM. ADQUISICIONES | 25/06/2018 | 25/06/2018 | PESOS | 123.984 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO Y ALOJAMIENTO EJECUTIVOS DE INNOVACIÓN AGRARIA | 22/06/2018 | 22/06/2018 | PESOS | 810.086 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO JUNIO | 01/06/2018 | 01/06/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | julio | ||||||
02/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JUNIO 2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | julio | |||||
17/07/2018 | FACTURA | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO EJECUTIVO DE INNOVACIÓN AGRARIA | 21/06/2018 | 21/06/2018 | PESOS | 117.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO V.OLAVARRIA /CONCEPCION 27-29 JUNIO | 02/07/2018 | 02/07/2018 | PESOS | 152.618 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 106.572 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
23/07/2018 | FACTURA | COFFE BREAK 04/07 TEATRO CHILLAN | 04/07/2018 | 04/07/2018 | PESOS | 75.000 | CLAUDIA ALEJANDRA PASTEN SAEZ | 17988908-0 | julio | ||||||
09/07/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD LORELEY 05/06 AL 05/07 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | PESOS | 1.696.630 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | SOPORTE Y MANT. BIBLIOTECA DIGITAL FIA MES ABRIL | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 756.112 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | SERV. MONITOREO PRENSA, RADIO, Y TV 17-06 AL 16-07 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL SERVICIO POR 1 DIA | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 24.911 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 787.610 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO X RADIO PROG. AGRO | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | SOPORTE Y MANT.BIBLIOTECA DIGITAL FIA MES JUNIO 2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 760.424 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | SERV. DE EVALUACION DE PERSONAL INFORME CONDUCTORES | 17/07/2018 | 17/07/2018 | PESOS | 257.734 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 99504610-5 | julio | ||||||
20/07/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI JUNIO 2018 | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 717.820 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
23/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA PEREZ /CHILLAN 27-28 JUNIO | 19/07/2018 | 19/07/2018 | PESOS | 74.003 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | julio | ||||||
23/07/2018 | FACTURA | VIGILANCIA TECNOLOGICA ULE-2017-074 CUOTA 5 DE 5 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | PESOS | 5.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ATENCION REMOTA CAMBIO EN SERVIDOR ASTERISK | 19/07/2018 | 19/07/2018 | PESOS | 32.338 | TECNOLOGIA INGETEL CHILE SPA | 76514672-0 | julio | ||||||
19/07/2018 | FACTURA | CUOTA 2 RENOVACION EQUIPOS MOVILES | 19/07/2018 | 19/07/2018 | PESOS | 300.535 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
23/07/2018 | FACTURA | MNATENCIO AIRE ACONDICIONADO | 19/07/2018 | 19/07/2018 | PESOS | 420.521 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK //CONVOCATORIA COOPERATIVAS IQUIQUE | 11/07/2018 | 11/07/2018 | PESOS | 178.500 | CAROLINA ELIZABETH POBLETE TORO | 13639059-7 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 320.895 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 587.698 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | julio | ||||||
24/07/2018 | FACTURA | AUTOPISTA TAG VESPUCIO SUR | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 30.592 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
24/07/2018 | FACTURA | TAG AUTOP.VESPUCIO SUR | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 11.342 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
24/07/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 11.020 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
24/07/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 9.218 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | UDE-2017-0050 ULTIMA CUOTA CONSULTORIA BIOLOGIA DE BAGRADA | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 4.852.520 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO W.BUSTAMANTE TEMUCO / 3-6 JULIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 91.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO P.ERDMANN / TEMUCO 25-26 JUNIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 184.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.MUÑOZ /LA SERENA 11-13 JULIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 123.200 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.MUÑOZ /LA SERENA 11-13 JULIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 75.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO W.BUSTAMANTE IQUIQUE 9-10 JULIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 338.103 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO L.CORNEJO CONCEPCION 13 JULIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 63.657 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
26/07/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO P.ERDMANN /TEMUCO 25-26 JUNIO | 24/07/2018 | 24/07/2018 | PESOS | 78.530 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
25/07/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA CELULAR MAYO 2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | PESOS | 844.529 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | julio | ||||||
25/07/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA CELULAR JUNIO | 25/07/2018 | 25/07/2018 | PESOS | 346.371 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | julio | ||||||
30/07/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 23/07/2018 | 23/07/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | julio | |||||
13/07/2018 | FACTURA | CONSUMO DE GAS | 13/07/2018 | 13/07/2018 | PESOS | 269.049 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
30/07/2018 | FACTURA | CONSUMO DE AGUA PERSONAL FIA | 30/06/2018 | 30/06/2018 | PESOS | 247.080 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO L.BURGOS /CHILLAN 3-4 JULIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 61.992 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.PEREZ D.ARRATIA / TALCA 3-4 JULIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 157.980 | ECO HOTEL LIMITADA | 76245869-1 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.JARA+ L.CORNEJO /TEMUCO 25-29 JUNIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 641.640 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/05/2018 | FACTURA | UNIFORME TEMPORADA INVIERNO 2018 SECRETARIA | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 193.887 | COMERCIAL TOP LINE SPA | 96871890-8 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR +F.MARTINEZ + G.RUEDA /TALCA 25-27 JUNI | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 357.350 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO R.CAMPOS /TEMUCO 27-29 JUNIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 118.123 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO SUBDIRECTOR /TEMUCO 27-29 JUNIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 135.660 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | GARANTIAS CONVENIO FIC NACIONAL | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 132.943 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | GARANTIAS CONVENIO MINAGRI | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 202.813 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO W.BUSTAMANTE /TEMUCO 3-6 JULIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 142.821 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO I.BRIONES /CONCEPCION 17-18 JULIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 101.133 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO W.BUSTAMANTE /IQUIQUE 9-10 JULIO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 227.533 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | julio | ||||||
01/08/2018 | FACTURA | RETIRO 3M3 AGUAS SERVIDAS Y ALCANTARILLADO | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 143.211 | SOCIEDAD AQUA FOSAS LIMITADA | 76488317-9 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 17/07 LA SERENA | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 249.900 | SOCIEDAD COMERCIAL HOTELERA L Y R SPA | 76862997-8 | julio | ||||||
03/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA FINAL REV PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SITUACION FINANC | 27/07/2018 | 27/07/2018 | PESOS | 2.555.556 | RIVAS | VILLELA | WALTER ENRIQUE | julio | |||||
03/08/2018 | FACTURA | REALIZACIO DE VIDEO ANIMADO TUTORIAL FIA | 06/07/2018 | 06/07/2018 | PESOS | 1.766.377 | SOCIEDAD COMERCIAL CUATROID LTDA. | 76294347-6 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | SERV. DE AGUA POTABLE 12/06 AL 11/07 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 175.930 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE /TEMUCO 3-6 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 217.990 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS P.MONTT 13-14 JUNIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 54.740 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS /ANCUD 21-22 JUNIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 54.999 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT /LA SERENA 19-22 JUNIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 229.500 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ /LA SERENA 19-20 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 128.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE RUTH /TEMUCO -STGO 19-20 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 163.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
03/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU /TALCA 13-14 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 44.900 | INVERSIONES TURISTICAS DEL MAULE SPA | 76793372-K | julio | ||||||
03/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS 80 HORAS JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | julio | |||||
03/08/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 300.000 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS MALDONADO | 8898347-5 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | CUOTA 35 DE 36 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 1.132.691 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS /BALMACEDA 25-26 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 174.425 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ -JOSE RUTH STGO. 19-20 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 88.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS/ COYHAIQUE 25-26 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 68.782 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.CONSTANZA BARROS /CHILLAN 25-26 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 61.992 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO I.BRIONES CONCEPCION 17-18 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 60.809 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK 26/07 + ARRIENDO SALON CHARLA CONVOCATORIA NACI | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 237.405 | SOCIEDAD RAICES LTDA. | 76243750-3 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 26/07 INACAP CURICO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 148.750 | INGRID LISSETTE HERNANDEZ HENRIQUEZ | 14052021-7 | julio | ||||||
06/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA | 27/07/2018 | 27/07/2018 | PESOS | 178.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | julio | |||||
06/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO Y FINANCIERO NEGOCIACION INICIATIVAS FIA | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | julio | |||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.FRESNO /CHILLAN 25-26 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 75.100 | HS HOTELES S.A. | 76338853-0 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.MARTINEZ /COPIAPO 23-24 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 79.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.CONSTANZA BARROS /PELLUHUE 30-31 MAYO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 39.999 | SOC TURISTICA Y HOTELERA MORIT¨Z LIMITADA | 78839610-4 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ELENA PUENTES PTO.MONTT 27-28 JUNIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 69.334 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR /TEMUCO 23-24 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 60.690 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | julio | ||||||
06/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR /TEMUCO 23-24 JULIO | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 345.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESP.NORTE | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 7.290 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
17/07/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO TEMUCO WC 5763 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 891.905 | JC BARRIA Y CIA LTDA | 76231850-4 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 17.673 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA MOVIL | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 47.995 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 547.557 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
31/07/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 1.710 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
06/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | UDE-2017-191 INFORME TECNICO 2 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 1.666.666 | DOMINGUEZ | SANCHEZ | MARIA PAZ | julio | |||||
06/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°248 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 617.994 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | julio | |||||
12/07/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 12/07/2018 | 12/07/2018 | PESOS | 32.316 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | julio | ||||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 619.853 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | julio | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 619.853 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | julio | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA 249 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESOS | 619.853 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | julio | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 619.853 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | agosto | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 619.853 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | agosto | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 619.853 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | agosto | |||||
10/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°249 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 619.853 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | agosto | |||||
10/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ /VALDIVIA 25-26 JULIO | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 284.425 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
10/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D. MUÑOZ /VALDIVIA 25-26 JULIO | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 77.850 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | agosto | ||||||
10/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA ICAZA/ ANTOFAGASTA 18 JULIO | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 159.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CONTRATO UDC -2018-008 TERCERA CUOTA CAPACITACION BUENAS PRA | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 5.000.000 | COOPERATIVA DE TRABAJO PARA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL | 76618767-6 | agosto | ||||||
06/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JULIO 2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | agosto | |||||
14/08/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS MES JULIO | 06/08/2018 | 06/08/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | agosto | ||||||
10/08/2018 | FACTURA | FE 5631 JUAN CARLOS BARRIA Y CIA. LTDA. | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 39.270 | JC BARRIA Y CIA LTDA | 76231850-4 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 89.807 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
08/08/2018 | FACTURA | TELEFONIA | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 600 | ENTEL CHILE S.A. | 92580000-7 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 32.351 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 5.420 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 170.919 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 745.604 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 132.004 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 93.328 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
10/08/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO JULIO | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 4.076.455 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES /ABRIL | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES /MAYO 2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES /JUNIO 2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | agosto | ||||||
14/08/2018 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION JULIO | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 5.584.282 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | agosto | ||||||
08/08/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 4.658 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
08/08/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTNAERA NORTE | 08/08/2018 | 08/08/2018 | PESOS | 50.072 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROGRAMA GIMNASIA PAUSA MES MAYO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
17/08/2018 | FACTURA | SERV. COURRIER TEMUCO-LA REINA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 13.436 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA TALCA-LA REINA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 10.335 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILLAN LA REINA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO /ARICA 31 JULIO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 133.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO CAMBIO PASTILLA SANTA FE DHBF-23 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 127.412 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS OSORNO 31/07 AL 01/08 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 78.730 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PTO.MONTT 31/07 AL 07/08 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 127.749 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA FRESNO /TEMUCO 2-3 AGOSTO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 82.330 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.FRESNO /TEMUCO 2-3 AGOSTO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 81.239 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
13/08/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES JULIO 2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | SERV. GUARDIA FIA 24 HORAS MES JULIO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 2.633.724 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | agosto | ||||||
13/08/2018 | FACTURA | 243 L GAS GRANEL FIA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 209.411 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO MAURICE STREIT ARICA 31/07 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 96.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO R.CAMPOS ARICA 31/07 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 133.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK P/CHARLA CONVOCATORIA NACIONAL | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 251.239 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | CUOTA 2 UCL-2017-042 CONSULT.FIC DAMASQUERO COQUIMBO | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 35.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | agosto | ||||||
17/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | UDC-2018-025 EDICION TECNICA AGENDA INNOVACION PFNM | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 250.000 | VILLALBA | CABEZAS | BERNARDITA | agosto | |||||
17/08/2018 | FACTURA | SERV. ELEC.MONITOREO PRENSA-RADIO TV PERIODO 17-07 AL 16-08 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 300.000 | MIGUEL ANGEL CONTRERAS MALDONADO | 8898347-5 | agosto | ||||||
16/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO D.CHAUVEAU P.MONTT 8-9 AGOSTO | 14/08/2018 | 14/08/2018 | PESOS | 61.880 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK INACAP /CHARLA CONV. NACIONAL | 14/08/2018 | 14/08/2018 | PESOS | 71.400 | PALOMA FRANCISCA DIAZ SOLIS | 17497089-0 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL JUNIO | 14/08/2018 | 14/08/2018 | PESOS | 659.910 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO | 14/08/2018 | 14/08/2018 | PESOS | 600.732 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | agosto | ||||||
21/08/2018 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO 01/08 AL 31/08 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | agosto | ||||||
16/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION OFICINA SUBDIRECCION | 16/08/2018 | 16/08/2018 | PESOS | 222.222 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | agosto | |||||
16/08/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD LORELEY 05/07 AL 06/08 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | PESOS | 1.702.526 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROGRAMA GIMNASIA PAUSA MES JULIO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
21/08/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE COQUIMBO Y FIA | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 97.116 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | SERVIICIO DE ENLACE SANTIAGO Y REGIONES | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 1.596.502 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO LA SERENA FSJS94 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 284.172 | SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LTDA. | 76349970-7 | agosto | ||||||
23/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MJ ALARCON -ALICE ESPINOZA /CONCEPCION 7/08 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 119.458 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS /IQUIQUE 7-8 AGOSTO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 237.314 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAUVEAU /TEMUCO 6-7 AGOSTO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 60.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAUVEAU /PTO.MONTT 8-9 AGOSTO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 105.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA /IQUIQUE 7-8 AGOSTO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 94.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU /TEMUCO 6-7 AGOSTO | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
21/08/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK /CHARLA CONVOCATORIA NACIONAL (ARICA) | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 70.656 | ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA | 7052071-0 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 3.372 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU / PTO.MONTT 8-9 AG | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 124.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | COFFEE BREAK CHARLA CONVOCATORIA NACIONAL IQUIQUE | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 233.657 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | CUOTA 36 ADMINISTRACION Y MONITOREO DE RED | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 1.133.056 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | EVALUACIONES PSICOLOGCAS JULIO P/ COORDINADOR AREA DE PERSON | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 97.112 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 14.059 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 24.825 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PESOS | 15.722 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 534.190 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO A.EYZAGUIRRE IQUIQUE 28 AGOSTO | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 41.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO A.EYZAGUIRRE IQUIQUE 7-8 AGOSTO | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 126.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
20/08/2018 | FACTURA | GAS GRANEL NORMAL 233 L | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 201.942 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
27/08/2018 | FACTURA | CUOTA 4 ESTUDIO REALIDAD DE LA SITUACION DEL GENERO POLITICA | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PESOS | 7.500.000 | ASESORIAS PROFESIONALES ETNOGRAFICA LIMITADA | 76300400-7 | agosto | ||||||
21/08/2018 | FACTURA | GARANTIA POR USO CONVENIO DE TRANSFERENCIA MINAGRI | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PESOS | 97.154 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | agosto | ||||||
21/08/2018 | FACTURA | GARANTIA POR USO CONVENIO DE TRANSFERENCIA FIC NACIONAL | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PESOS | 97.154 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | agosto | ||||||
21/08/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 03/08 INDAP TEMUCO | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PESOS | 51.497 | SANDRA ELENA VALENZUELA HERNANDEZ | 10300469-1 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FSJS 8 CAMBIO SOPORTE DE MOTOR | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 83.859 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FSJS 86 Y REVISION DE CHECK | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 599.785 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | agosto | ||||||
27/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ULE-2016-117-A ESTUDIO ESTRATEGIAS DE INNOVACION | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 283.250 | CHIBBARO | SCHWARTZ | ARNALDO ERNESTO | agosto | |||||
28/08/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 02/08 FIA LA REINA | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 159.758 | FUNDACIÓN INCLUIR | 65596010-4 | agosto | ||||||
22/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO SALON Y COFFEE BREAK 26/07 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 220.000 | HS HOTELES S.A. | 76338853-0 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS -PAOLA CAROCA IQUIQUE 7-8 AGOSTO | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 136.374 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | 45 BOTELLON DE AGUA MANATIAL | 23/08/2018 | 23/08/2018 | PESOS | 123.540 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GONZALO RUEDA 9/08 CAÑETE | 23/08/2018 | 23/08/2018 | PESOS | 20.000 | SOCIEDAD COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA F Y F LIMITADA | 76120297-9 | agosto | ||||||
28/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 249 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 619.853 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | agosto | |||||
28/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°0 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 620.477 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | agosto | |||||
28/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 250 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 620.477 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | agosto | |||||
30/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO EDITORIAL AGENDA TERRITORIAL PROD.NO MADEREROS | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 533.333 | FAJARDO | BERNAL | ALEJANDRA BELEN | agosto | |||||
27/08/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA ENTEL | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 199.302 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | ADHESIVO EN BARRA+MINAS +POS IT /ART. DE OFICINA | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 68.244 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU /BALMACEDA 17-18 AGOSTO | 27/08/2018 | 27/08/2018 | PESOS | 82.445 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU /CALAMA 9-10 AGOSTO + ALOJAM | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 194.239 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO M.J ALARCON /CALAMA 16-17 AGOSTO | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 32.894 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS PTO.MONTT 31 JULIO -3 AGOSTO | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 76.969 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.J ALARCON /CALAMA 16-17 AGOSTO | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 83.239 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
17/08/2018 | FACTURA | EQUIPOS DE AMPLIFICACION REGIONES S/PLAN INFORMATICO | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 380.000 | INSUMOS ELECTRONICOS NICOLAS MOYA EIRL | 76608318-8 | agosto | ||||||
30/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°250 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 620.477 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | agosto | |||||
30/08/2018 | FACTURA | CUOTA 1 MANTENCION PLATAFORMA NORMATIVA ALIM.SALUDABLES | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 1.350.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | agosto | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO TRASLADO OF. OVALLE A LA SERENA | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 342.720 | RENTABOXER SPA | 76491696-4 | agosto | ||||||
30/08/2018 | FACTURA | FIDELIZADOR / PLAN ANUAL | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 1.285.771 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | agosto | ||||||
13/08/2018 | FACTURA | CONTABILIZA FACTURA ELECTRONICA DE COMPRA | 13/08/2018 | 13/08/2018 | PESOS | 21.805.373 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 79710740-9 | agosto | ||||||
30/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROY. AGOSTO | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | agosto | |||||
29/08/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL MOVISTAR 01 AL 31 JULIO | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PESOS | 701.515 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | agosto | ||||||
03/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CLAUDIO JARA /TEMUCO 22 AGOSTO | 30/08/2018 | 30/08/2018 | PESOS | 136.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
30/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y HABILITACION OFICINAS LA SERENA | 30/08/2018 | 30/08/2018 | PESOS | 277.778 | CASTILLO | HENRIQUEZ | RODRIGO ALEJANDRO | agosto | |||||
03/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N° 250 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PESOS | 1.240.954 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | agosto | |||||
03/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION RDINARIA 250 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | PESOS | 620.477 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | agosto | |||||
03/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°250 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | PESOS | 620.477 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | agosto | |||||
01/08/2018 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL SERVICIO (SALDO PENDIENTE) | 01/08/2018 | 01/08/2018 | PESOS | 19.173 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | agosto | ||||||
10/09/2018 | FACTURA | DESARROLLO PLATAFORMA GESTION FIA SGC (03-04) MODIF.22.08.18 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 1.500.000 | OÑATE Y AEDO DISRUPSOFT LIMITADA | 76290563-9 | agosto | ||||||
20/08/2018 | FACTURA | ASESORIA REV.DE INFORMES FINANCIEROS | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 1.730.308 | ACRO CONSULTORES SPA | 76191766-8 | agosto | ||||||
20/08/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PESOS | 32.370 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | agosto | ||||||
31/08/2018 | FACTURA | SERV. DE ASEO MES AGOSTO 2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 2.366.915 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR /PTO.MONTT TEMUCO 27-28 AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 135.749 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | VALIDACION DE SISTEMA CNV-2017-207 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 5.000.000 | LIVING KNOWLEDGE SPA | 76693328-9 | agosto | ||||||
06/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS 80 HRS AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 355.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | agosto | |||||
31/08/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE EDIFICIO FIA | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 212.340 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR IQUIQUE 3-4 SEPTIEMBRE | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 180.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO DIRECTOR P.MONTT -TEMUCO 27-28 AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 41.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR PTA. ARENAS 11-13 SEPTIEMBRE | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 207.239 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PTO.MONTT 27 AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 108.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO DIRECTOR LA SERENA 29-31 AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 58.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO DIRECTOR /BALMACEDA 30 AFOSTO 1 SEPTI | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 39.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
06/09/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO BFXH-97 OFICINA TALCA | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 576.917 | COMERCIAL Y AUTOMOTRIZ CAVAL SPA | 79640960-6 | agosto | ||||||
31/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL VALENTINA CHAMORRO AGOSTO | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 46.933 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | agosto | |||||
31/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO TECNICO FINANCIERO INFORME N°8 AGOSTO 2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 1.400.000 | BARROS | MARDONES | MARÍA CONSTANZA | agosto | |||||
31/08/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION Y REPARACION OFICINAS | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 61.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | agosto | |||||
04/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTIVIDADES FIA JUNIO 2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | PESOS | 1.400.000 | CAMPOS | ILLANES | GONZALO IGNACIO | septiembre | |||||
10/09/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO AGOSTO 2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 3.838.788 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | septiembre | ||||||
06/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | septiembre | |||||
11/09/2018 | FACTURA | CONSUMO EN HOTEL WALDO BUSTAMANTE /IQUIQUE 9-10 JULIO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 12.540 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE VALDIVIA 21-24 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 195.400 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO -CLAUDIO JARA / LA SERENA 7-10 AGOS | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 369.356 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT / CHILLAN 23-24 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 84.730 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE ANCUD 20-21 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 54.999 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE /P.MONTT -VALDIVIA 20-24 AGOST | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 149.425 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F.FRESNO -ANDREA JOFRE PTA. ARENAS 11-13 SEPT | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 346.478 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES BALMACEDA 31/08 AL 01/09 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 113.445 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS /CONCEPCION 29 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 72.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIBIA /BALMACEDA 22-24 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 111.435 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
04/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | RETIRO DE CABLES -GENERADOR SOPORTE CAMARAS | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 355.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | septiembre | |||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER /BALMACEDA 30/08 01/09 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 95.445 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO /IQUIQUE 3-4 SEPTIEMBRE | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 233.749 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 490 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 4.534 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR /TEMUCO 27-28 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 94.010 | SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS S.A | 96841280-9 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DIRECTOR /P.MONTT TEMUCO 27-28 AGOSTO | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 168.782 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | septiembre | ||||||
07/09/2018 | FACTURA | 313 L GAS GRANEL NORMAL | 07/09/2018 | 07/09/2018 | PESOS | 269.397 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | SERVICIOS DE IMPRENTA Y EDITORIAL LIBRO PATRIMONIO ALIMENTAR | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 11.740.320 | EDITORIAL CATALONIA LTDA. | 78777690-6 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU /COYHAIQUE 17-18 AGOSTO | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 66.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO ARANCIBIA /COYHAIQUE 22-24 AGOSTO | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 160.560 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA AGOSTO | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | septiembre | |||||
13/09/2018 | FACTURA | ASEO Y MANTENCION OFICINAS REGION DEL MAULE AGOSTO | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | ASEO Y MANTENCION OFICINAS REGIO MAULE JULIO 2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | ULF-2017-038 CUOTA 3 EJECUCION DE DIPLOMADO AGROALIMENTARIO | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 60.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 81668700-4 | septiembre | ||||||
13/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO M.ARCE IQUIQUE 21-22 AGOSTO VIAJE NO REALIZADO | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 105.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
12/09/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 5.328 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
12/09/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 24.390 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
12/09/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 11.628 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
12/09/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 9.230 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | septiembre | ||||||
07/09/2018 | FACTURA | SERV.ELECTRICIDAD PERIODO 06/08/2018 AL 05/09/2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | PESOS | 1.535.869 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | septiembre | ||||||
25/08/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 25/08/2018 | 25/08/2018 | PESOS | 60.347 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
12/09/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ENLACE Y TELEFONIA STGO 01/08 AL 31/08 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 1.969.964 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR /COYHAIQUE 30 AGOSTO 1 SEPT. | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 164.220 | HOTELERA Y TURISMO COYHAIQUE S.A. | 76129865-8 | septiembre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | CUOTA 1 APOYO MI RAIZ UDF-2018-036 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 60.000.000 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR IQUIQUE 3-4 SEPTIEMBRE | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER /COYHAIQUE 30 AGOSTO 1 SEPT. | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 164.220 | HOTELERA Y TURISMO COYHAIQUE S.A. | 76129865-8 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CYNTHIA ALFARO 3-4 SEPT. IQUIQUE | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 4.850 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 9.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 10.335 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
03/09/2018 | FACTURA | TIMBRES DE GOMA EN MADERA | 10/09/2018 | 10/09/2018 | PESOS | 280.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | septiembre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | PARTICIPACION EN FERIAS AGRICOLAS Y EVENTOS 2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 3.455.031 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | septiembre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | PARTICIPACION FERIAS AGRICOLAS FUCOA | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 46.971.803 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | SERV. MONITOREO PRENSA RADIO TV 17-08 AL 16-09 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 52.353 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 129.564 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
20/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N° 251 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 1.245.920 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | septiembre | |||||
20/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESIÓN ORDINARIA N° 251 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 622.960 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | septiembre | |||||
20/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESIÓN ORDINARIA N° 251 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 622.960 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | septiembre | |||||
20/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESIÓN ORDINARIA N° 251 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 622.960 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | septiembre | |||||
20/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESIÓN ORDINARIA N° 251 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESOS | 622.960 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | septiembre | |||||
10/09/2018 | FACTURA | SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEO VIGILANCIA 24 HORAS | 10/09/2018 | 10/09/2018 | PESOS | 3.687.751 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | septiembre | ||||||
10/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE COFEE BREAK CONSEJO FIA 251 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 144.444 | MARCHANT | MORALES | IGNACIO RODRIGO | septiembre | |||||
31/08/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI AGOSTO 2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 531.960 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | CONSULTORIA EN GENERACION DE MODELOS CONCEPTUALES Y CAPACITA | 06/09/2018 | 06/09/2018 | PESOS | 1.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | septiembre | ||||||
25/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE INTERPRETACION DE LA CAPACITACION JOVENES INNOVA | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 350.000 | POBLETE | HERNANDEZ | ALONSO PATRICIO | septiembre | |||||
25/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO J.GUERRA Y V.OLAVARRIA CONCEPCION 6-7 SEPTIEMBR | 04/09/2018 | 04/09/2018 | PESOS | 448.498 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
25/09/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACION BRIONES COYHAIQUE 31/08 AL 01/09 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | PESOS | 82.110 | HOTELERA Y TURISMO COYHAIQUE S.A. | 76129865-8 | septiembre | ||||||
25/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO A SANTIAGO SEPTIEMBRE 2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 120.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
25/09/2018 | FACTURA | CONSUMO DE AGUA PERSONAL FIA | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 247.080 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | septiembre | ||||||
25/09/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PESOS | 760.372 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CHARLA FORMAILIZACION PROY.EMPRENDIMIENTO UDF-2018-035B | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 222.222 | VERGARA | MIRANDA | CARLOS PATRICIO | septiembre | |||||
27/09/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO SESION ORDINARIA N°251 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 622.960 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | septiembre | |||||
27/09/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA AGOSTO 2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 2.633.724 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MAGALY ROJAS /ANTOFAGASTA 29 AGOSTO | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 68.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS AGOSTO | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | SERV. COFFE BREAK 12/09 UNIV, MAGALLANES PTA. ARENAS | 25/09/2018 | 25/09/2018 | PESOS | 89.250 | PATRICIO ANDRES AVALOS AVALOS | 14439104-7 | septiembre | ||||||
11/09/2018 | FACTURA | CAMBIO 4 NEUMATICOS Y BATERIA VEHICULO FTPJ-15 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 389.500 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 70.106 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 181.813 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 229.866 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 891.355 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | GASTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS + ASISTENCIA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 5.082.727 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO 01/09 AL 30/09 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 2 UDF-2018-035-C SERV. INTERPRETACION CONV. JOVENES | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 900.000 | POBLETE | HERNANDEZ | ALONSO PATRICIO | septiembre | |||||
01/10/2018 | FACTURA | CUOTA 3 ULC-2017-088 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 5.625.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 250 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 620.237 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | septiembre | |||||
01/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 251 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 622.960 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | septiembre | |||||
01/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°251 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 622.960 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | septiembre | |||||
01/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO PANTALLA LED SMART 55 DIA DEL CAMPESINO | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 107.100 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 20-21/09/18 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 556.920 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | FACTURA | SERVICIO EVALUACION DE PERSONAL 3UF ANALISTA CONTABLE | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 97.607 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 99504610-5 | septiembre | ||||||
01/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | septiembre | |||||
01/10/2018 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 445.405 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | septiembre | ||||||
28/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA MANTELLI PTA. ARENAS 11-13 SEPTIEMBRE | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 209.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
28/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PTO. MONTT -PTA. ARENAS 11-13 SEPT | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 175.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
28/09/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO F. ARANCIBIA /LA SERENA 11-12 SEPT. | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 49.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA VALENTINA CHAMORRO | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 88.000 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | septiembre | |||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIO JARA CHILLAN 7-8 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 82.330 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO BUSTAMANTE PTO. MONTT 20-24 AGOSTO | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 227.153 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR OLAVARRIA -JONATHAN CONCEPCION 6-7 SEPTIE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 149.996 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIO JARA PTO. MONTT 4-7 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 197.220 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO /CHILLAN 3-5 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 154.960 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F. ARANCIBIA TALCA 5-6 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 44.900 | INVERSIONES TURISTICAS DEL MAULE SPA | 76793372-K | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CLAUDIO JARA /TEMUCO 22 AGOSTO | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 35.959 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR, F.FRESNO A.JOFRE /P.ARENAS 11-13 SEPTI | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 376.278 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES CHILLAN 12-13 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIO JARA CHILLAN 3-4 SEPTIEMBRE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 82.330 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV.DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS.SEPTIEMBRE 2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 168.889 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | septiembre | |||||
30/09/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 30/09/2018 | 30/09/2018 | PESOS | 15.714 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
27/09/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 27/09/2018 | 27/09/2018 | PESOS | 66.936 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | VISUALIZACION PRIMARIA DE REDES Y DIRECTORES OPIA CUOTA 2 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | PESOS | 3.825.199 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS 2018 FIC N. | 13/09/2018 | 13/09/2018 | PESOS | 97.556 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | septiembre | ||||||
21/09/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 21/09/2018 | 21/09/2018 | PESOS | 265.580 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ESTUDIO REALIDAD DE LA SITUACION DEL GENERO | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 7.500.000 | ASESORIAS PROFESIONALES ETNOGRAFICA LIMITADA | 76300400-7 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | SERV.ALIMENTACION AGOSTO 2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | PESOS | 5.759.289 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | BOLSA DE ALGODON Y IMPRESIONES A 2 COLORES 1 LADO | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 5.860.750 | FRAILE Y CASTRUCCIO YUTE LIMITADA | 76285343-4 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | SERVICIO RECLUTAMIEMIENTO COORDINADOR DE AREA DE PERSONAS | 21/09/2018 | 21/09/2018 | PESOS | 811.883 | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES S.A. | 99504610-5 | septiembre | ||||||
28/09/2018 | FACTURA | CONTABILIZA VIATICO PAULINA HERMANN VIAJE MEXICO USD 1.500,0 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 995.250 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | CUOTA 1 PRODUCCION EVENTO CAPACITACION JOVENES INNOVADORES | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PESOS | 13.724.687 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | CONVENIO TRANSF.CONVOCATORIA REGIONAL PROY.INN.AGRARIA | 05/09/2018 | 05/09/2018 | PESOS | 1.689.096 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | septiembre | ||||||
28/08/2018 | FACTURA | DISCO DURO 4TB 3.5 W.DIGITAL | 30/08/2018 | 30/08/2018 | PESOS | 116.390 | WEI CHILE S.A. | 96775870-1 | septiembre | ||||||
14/09/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 14/09/2018 | 14/09/2018 | PESOS | 32.473 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | septiembre | ||||||
10/09/2018 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 10/09/2018 | 10/09/2018 | PESOS | 19.561 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
31/08/2018 | FACTURA | RECUPERACION GASTOS ENTREGA DE OF.TEMUCO 501 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PESOS | 578.764 | INMOBILIARIA JAMARNE LTDA | 78302700-3 | septiembre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | TRASLADO VEHICULO PPU FSJS-94 SERENA A IQUIQUE | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PESOS | 321.300 | TRANSPORTES RETORNOS CHILE LTDA. | 76248459-5 | octubre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | CUOTA 2 PRODUCCION EVENTO CAPACITACION JOVENES INNOVADORES | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PESOS | 13.724.687 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | octubre | ||||||
05/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS ACTIVIDAD 13/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PESOS | 107.100 | BANCO CENTRAL DE CHILE | 97029000-1 | octubre | ||||||
25/09/2018 | FACTURA | MATERIAL DE DIFUSION /CHARLA INTERNA EQUIPO FIA | 03/10/2018 | 03/10/2018 | PESOS | 76.070 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FACILITACCION LIMITADA | 76447564-K | octubre | ||||||
08/10/2018 | FACTURA | SERVICIO SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 2.633.724 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | octubre | ||||||
08/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS COPIAPO 25 OCTUBRE | 04/10/2018 | 04/10/2018 | PESOS | 109.108 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER ARICA 25-26 SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 238.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR ARICA 25-26 SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 318.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.ARANCIBIA LA SERENA 11-12 SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 77.570 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y RESTORANT M.STREIT IQUIQUE 10-12 SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 177.474 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT IQUIQUE 10-12 SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 160.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO DE TRANSFERENCIA ENTRE COQUIMBO Y FIA | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 97.673 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | octubre | ||||||
05/10/2018 | FACTURA | GAS GRANEL NORMAL 248 L | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 224.492 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | octubre | ||||||
05/10/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO APORTE SEPTIEMBRE | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 3.597.559 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | octubre | ||||||
09/10/2018 | FACTURA | PROG.FORT.DAMASQUERO COQUIMBO UCL-2017-042 CUOTA 3 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | PESOS | 40.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | octubre | ||||||
08/10/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONIA MOVIL AGOSTO 2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | PESOS | 608.064 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION FIA AGOSTO/SEPTIEMBRE | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 5.459.707 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS SEPTIEMBRE | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 21.294 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERVICIO CORRESPONDENCIA COURRIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 38.849 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURRIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURRIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 110.453 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERVICIO CORRESPONDENCIA COURIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 698.213 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 162.138 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA COURIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 53.561 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS PTA. ARENAS 11-13 SEPTIEMBRE | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 139.326 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | SERV.CORRESPONDENCIA COURRIER | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 30.499 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | PAGO DIF. FE 81238 DEDUCIBLE VEHICULO | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 135.967 | SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LTDA. | 76349970-7 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO EYZAGUIRRE LIMA 22-25 OCTU | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 532.433 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA MANTELLI PTA. ARENAS 11-13 SEPTIEMBRE | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 125.426 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | STICKERS MATERIAL DE DIFUSION FERIAS 2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 1.392.300 | ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE | 15566354-5 | octubre | ||||||
10/10/2018 | FACTURA | POLIZA 1422460 SEGURO VEHICULO KKTT79 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 1.531.172 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | octubre | ||||||
11/10/2018 | FACTURA | EVALUACION PSICOLABORAL P.CARGO ENCARGADO REG.IQUIQUE Y PROF | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 194.833 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | octubre | ||||||
16/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | GIMNASIA DE PAUSA MES SEPTIEMBRE | 11/10/2018 | 11/10/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | octubre | |||||
16/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTUALIZACION AGENDA ARAUCANIA UDC-2017-134-A | 11/10/2018 | 11/10/2018 | PESOS | 350.000 | VILLALBA | CABEZAS | BERNARDITA | octubre | |||||
16/10/2018 | FACTURA | ULC-2018-009 CUOTA 1 CURSO GESTION DE NEGOCIO INNOVADOR R.AR | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 10.000.000 | SERVICIOS FREDY ALEJANDRO LEÓN DONOSO E.I.R.L. | 76342944-K | octubre | ||||||
12/10/2018 | FACTURA | VIDEOS DE PRESENTACION Y OTROS | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 2.677.500 | CONCUERDA COMUNICACIONES LTDA. | 76108009-1 | octubre | ||||||
16/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DIAGRAMACION AGENDA REGION METROPOLITANA | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 800.000 | NECKELMANN | CORREA | KARIN | octubre | |||||
16/10/2018 | FACTURA | 3 EVALUACIONES PSICOLOGICAS SEPTIEMBRE | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 292.998 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | octubre | ||||||
16/10/2018 | FACTURA | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO+BOMBA DE CONDENSADO | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 470.476 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR +CYNTHIA ALFARO CHILLAN 1-2 OCTUBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 120.200 | HS HOTELES S.A. | 76338853-0 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DIRECTOR -JOSEFINA WINTER ARICA 25-26 SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 124.236 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ARICA 25-26 SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 62.118 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DIRECTOR ARICA 25-26 SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 189.710 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PPU DHBF23 DIRECCION EJECUTIVA | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 230.417 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | octubre | ||||||
16/10/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 13.646 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | octubre | ||||||
16/10/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 6.236 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | octubre | ||||||
16/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAETREUCTURA SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | octubre | |||||
16/10/2018 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 581.238 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | COMPRA KIT MANTENCION HP SCASNJET | 08/10/2018 | 08/10/2018 | PESOS | 67.830 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 79710740-9 | octubre | ||||||
16/10/2018 | FACTURA | SERVICIO ELECTRICIDAD FIA 05-09 AL 04-10 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 1.181.714 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | SERVICIO MANANTIAL 45 BIDONES | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 123.540 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 558.810 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | COMPRA PAPELERIA DE BAÑOS ART.DE ASEO | 08/10/2018 | 08/10/2018 | PESOS | 610.672 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI SEPTIEMBRE | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 467.510 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | octubre | ||||||
22/10/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRONICO DE MONITOREO PRENSA,RADIO,TV 17-09 AL 16-1 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | octubre | ||||||
22/10/2018 | FACTURA | 5000 CUADERNOS CORPORATIVOS | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 6.199.900 | TRAFICOLOR IMPRESORES LIMITADA | 76075632-6 | octubre | ||||||
17/10/2018 | FACTURA | 8000 SOBRES AMERICANOS + 4000 SOBRES OFICIO CON LOGO | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 4.726.680 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | octubre | ||||||
22/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 251 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 622.960 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | octubre | |||||
22/10/2018 | FACTURA | PASAPORTE DE SEGURIDAD P.ERDEMANN MEXICO 7-14 OCTUBRE | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 40.354 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
22/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL PAULINA ERDMAN MEXICO 7-14 OCTUBR | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 510.600 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
17/10/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ENLACE STGO-REGIONES | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 1.616.216 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | octubre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AGOSTO 2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 531.960 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO NORTE | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 8.120 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 28.162 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | octubre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 12.268 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | octubre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA MANTELLI PUNTA ARENAS 11-13 SEPTIEMBR | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 209.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
03/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PTO. MONTT PTA. ARENAS 11-13 SEPTI | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 175.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
22/10/2018 | FACTURA | ASEO Y MANTENCION OFICINAS REGION DEL MAULE SEPTIEMBRE | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | octubre | ||||||
22/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROFESIONALES CUOTA 1 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 1.025.221 | VALLEJOS | OSHEE | PAMELA IVONNE | octubre | |||||
25/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ ARICA 8-9 OCTUBRE | 04/10/2018 | 04/10/2018 | PESOS | 109.893 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR ISLA DE PASCUA 6-9 NOVIEMBRE | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 298.900 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ TEMUCO 26-27 SEPTIEMBRE | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 136.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIELA MUÑOZ TEMUCO 26-27 SEPTIEMBRE | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 73.790 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 16-18 OCTUBRE | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 63.729 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE TEMUCO 16-17 OCTUBRE | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 115.749 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH STGO 3-5 OCTUBRE | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 106.010 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | octubre | ||||||
20/09/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES SEPTIEMBRE 2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PESOS | 2.469.824 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | octubre | ||||||
25/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION EDIF. 1 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 76.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | octubre | |||||
09/10/2018 | FACTURA | 262 L GAS GRANEL NORMAL | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 231.877 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | octubre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | INSUMOS DE ESCRITORIO OFICINA | 16/10/2018 | 16/10/2018 | PESOS | 470.419 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | REEMISION DE PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 16-18 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 158.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 16-18 OCTUBRE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 59.545 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS ANTOFAGASTA 10-11 OCTUBRE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 91.958 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RODOLFO CAMPOS ANTOFAGASTA 10-11 OCTUBRE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 32.894 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS LOS ANGELES 2-3 SEPTIEMBRE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 67.830 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO I.DELFINO-F.FRESNO TEMUCO 16-18 OCTUBRE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 127.458 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ CONCEPCION PTO.MONTT 10-11 OCT | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 151.282 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | octubre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ LA SERENA -STGO 15-19 OCTUBR | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 90.229 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
30/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ PTO.MONTT 10-11 OCTRUBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 65.540 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
30/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO CALAMA 10-11 OCTUBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 58.905 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | octubre | ||||||
30/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE ISLA DE PASCUA 6-9 NOVIEMBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 208.940 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
30/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ STGO 15-16 OCTUBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | octubre | ||||||
30/10/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIO JARA LA SERENA 11-12 OCTUBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 86.375 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ALVARO EYZAGUIRRE TEMUCO 16-18 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 99.565 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 8-11 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 280.717 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PTO. MONTT BALMACEDA 8-11 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 64.210 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIELA MUÑOZ ARICA 8-9 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 78.540 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | octubre | ||||||
05/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO ESTUDIO SOBRE ARROZ | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 846.667 | JARAMILLO | MONTT | PAULA | octubre | |||||
30/10/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 222.150 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMANN VALDIVIA 3-5 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 109.445 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH.CAROLINA F.CONSTANZA M. JO TEMUCO | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 228.916 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | octubre | ||||||
05/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ALUMNA EN PRACTICA VALENTINA CHAMORRO | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 55.733 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | octubre | |||||
24/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | octubre | |||||
05/11/2018 | FACTURA | REPRACION Y MANTENCION AIRE ACONDICIONADO NOR WOOD | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 155.295 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | AIRE ACONDICIONADO CLARK SPLIT MURO DE 9.000 BTY/H | 08/10/2018 | 08/10/2018 | PESOS | 2.082.500 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | UDF-2018-003 ANTICIPO CUOTA 2 SAVIA LAB R-METROPOLITANA | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 9.535.396 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | octubre | ||||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. DIGITALIZACION Y EDICION DOCTOS. 52 HRS OCTUBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 231.111 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO A LA IMPLEMENTACION HERR.INNOVADORA EN INDAP | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 1.667.000 | VELASQUEZ | CABEZAS | GABRIELA FRANCISCA | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 25/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 624.208 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 25/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 1.248.416 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 25/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 624.208 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 25/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 624.208 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 624.208 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | octubre | |||||
08/11/2018 | FACTURA | MODIFICACION AUDIOVISUAL PROMOCION INNOVACION EN LA ARAUCANI | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 357.000 | CONCUERDA COMUNICACIONES LTDA. | 76108009-1 | octubre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | ABONO 50% EVENTO FIA FEST | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 7.848.348 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | octubre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | CUOTA 3 ULC-2017-156 R. MAULE | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 60.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | octubre | ||||||
04/09/2018 | FACTURA | RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA CHILLAN | 05/09/2018 | 05/09/2018 | PESOS | 29.750 | CLIMALED CHILE SPA | 76486356-9 | octubre | ||||||
19/10/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES OCTUBRE 2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 2.469.824 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | octubre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 3.716.007 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | octubre | ||||||
31/10/2018 | FACTURA | 7 TALONARIOS ORDEN DE PAGO UPP | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 184.450 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | octubre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | CUOTA 4 ULC-2017-088 PROGRAMA AGRICULTURA SUSTENTABLE | 26/10/2018 | 26/10/2018 | PESOS | 4.500.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | octubre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION SEPTIEMBRE /OCTUBRE 2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 5.941.456 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | octubre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | CURSO INTRODUCCION AL LIDERAZGO ADAPTATIVO | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 240.000 | COMPAS PEDAGOGICO SPA | 76895639-1 | octubre | ||||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROPUESTAS CONVOCATORIA NACIONAL PARA COOPERAT | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 1.200.000 | MARIOTTI | CELIS | ITALO DAVID | octubre | |||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROPUESTAS CONVOCATORIA COOPERATIVAS 2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 1.200.000 | TELLO | CISTERNAS | CARLOS ALBERTO | octubre | |||||
26/10/2018 | FACTURA | ASESORIA REV.DE INFORMES FINANCIEROS | 26/10/2018 | 26/10/2018 | PESOS | 767.728 | ACRO CONSULTORES SPA | 76191766-8 | octubre | ||||||
26/10/2018 | FACTURA | PAGO CONTRATO CURSO L 4.760 ASESORIA TECNICA PRESTADA | 26/10/2018 | 26/10/2018 | PESOS | 4.269.720 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | octubre | ||||||
12/10/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 12/10/2018 | 12/10/2018 | PESOS | 32.551 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | octubre | ||||||
12/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 6 PROPUESTA CONVOCATORIA COOPERATIVAS 2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 900.000 | COOPER | SAN JUAN | NICOLAS | octubre | |||||
12/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 6 PROPUESTAS CONVOCATORIA COOPERATIVAS 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 900.000 | NIETO | AREVALO | LILIAN MASSIEL | octubre | |||||
25/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION INFRAESTRUCTURA MURO CASINO | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 194.400 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | octubre | |||||
25/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION INFRAESTRUCTURA ACCESO EDIFICIO Y RETIRAR PASTELO | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 133.333 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | octubre | |||||
29/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION INFRAESCTURA Y REPARACION MURO NOTE EDIFICIO 1 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 111.111 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | octubre | |||||
06/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO EJECUTIVO DE INNOVACION PAULINA ERDMANN | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESOS | 78.540 | JEAN PAUL CARACOTCH MANIA AGROPREVENCION E.I.R.L. | 76035377-9 | noviembre | ||||||
06/11/2018 | FACTURA | MOVILIZACION TAXI LA UNION AEROPUERTO PICHOY EJECUTIVO DE IN | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 65.000 | ALEJANDRO FEDERICO TRIVINO MILLANCA | 10907967-7 | noviembre | ||||||
08/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°226 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 624.208 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | noviembre | |||||
07/09/2018 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2018 | 07/09/2018 | 07/09/2018 | PESOS | 300.000 | LA GRAN MANADA DE LA ARAUCANA SPA | 76913919-2 | noviembre | ||||||
12/11/2018 | FACTURA | 40 CENAS PARA 24-25 OCTURBE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 220.000 | SOC HOTELERA Y COMERCIAL EUROCHARLES CLUB LIMITADA | 77783160-7 | noviembre | ||||||
01/11/2018 | FACTURA | SERVICIO ENLACE INTERNET OCTUBRE 2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | PESOS | 1.619.652 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | noviembre | ||||||
09/11/2018 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO DHBF23 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 15.803 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | noviembre | ||||||
09/11/2018 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO NORTE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 14.160 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ SAN PEDRO DE ATACAMA 24-26 OCTU | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PESOS | 138.868 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIBIA COYHAIQUE 18-19 OCTUBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 108.806 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA IQUIQUE 16-17LA SERENA 18-19 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 218.123 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FSJS-94 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 54.598 | VIZCAYA S.A. | 77589450-4 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE TEMUCO 16-18 OCTUBR | 09/10/2018 | 09/10/2018 | PESOS | 45.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | ASISTENCIA DE VIAJE ALVARO EYZAGUIRRE LIMA 22-24 OCTUBRE | 18/10/2018 | 18/10/2018 | PESOS | 31.114 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ COYHAIQUE 16-18 OCTUBRE | 02/11/2018 | 02/11/2018 | PESOS | 82.210 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 30-31 OCTUBRE | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 128.495 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 243.731 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | noviembre | ||||||
29/10/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA EN TALCA KTTX 78 5.000 KILOMETROS | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 143.400 | COMERCIAL ROSSELOT LTDA | 89117600-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO ARANCIBIA /COYHAIQUE 18-19 OCTUBRE | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 80.280 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES MES OCTUBRE | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 583.177 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 25.108 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
13/11/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 65.841 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
01/09/2018 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 01/09/2018 | 01/09/2018 | PESOS | 17.673 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA/ LA SERENA 18/19 OCTUBRE | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 86.375 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA IQUIQUE 16-17 OCTUBRE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 76.687 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | 12 ALMUERZOS, CENA, COFFES, ALOJAMIENTO REUNION MACROZONALES | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 2.740.231 | PUCON GREEN PARK SPA | 76329090-5 | noviembre | ||||||
29/10/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MODIFICACION PUNTOS ELECTRICOS Y DATOS, CAMBIO LUMINARIAS | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 355.556 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | noviembre | |||||
15/11/2018 | FACTURA | EVALUACIONES PSICOLOGICAS OCTUBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 97.886 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | SALDO 50% EVENTO FIA FEST | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 7.848.348 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | noviembre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | COMPRA NEUMATICOS TOYOTA BRVJ95 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | PESOS | 97.500 | GRBACGRBAC CIA LTDA | 78199460-K | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD MARZO 2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 2.656.637 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | noviembre | ||||||
08/11/2018 | FACTURA | TRABAJOS EN OFICINA LA SERENA | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 238.000 | GONZALO EDMUNDO VILLANUEVA ROLLAND | 13425455-6 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO SSANGYONG DHBF-23 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 56.228 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO | 06/11/2018 | 06/11/2018 | PESOS | 859.379 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | noviembre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | MATERIAL DE DIFUSION MUJER RURAL | 26/10/2018 | 26/10/2018 | PESOS | 562.275 | PROMOLAND SPA | 76757207-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | CUOTA 4 ESTUDIO INVENTARIO DE PROD.PAT. REG-EST-2016-018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 10.000.000 | INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA ANDINA | 73277800-4 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | CONSULTORIA PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE COMPETITIVAD CUOTA 4 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 20.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNACIA PAUSA | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 61.613 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | noviembre | |||||
20/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO TEMUCO 6-9 NOVIEMBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 142.280 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MJ ALARCÓN 6-17 AGOSTO SAN PEDRO DE ATACAMA | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 89.350 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M COPIAPÓ 23-25 OCTUBRE | 27/10/2018 | 27/10/2018 | PESOS | 170.796 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE DOMINIQUE CH. 26-27 OCTUBRE PERDIDO | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 140.769 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 18-19 OCTUBRE | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 30-31 OCTUBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 8 PROPUESTA CONVOCATORIA 2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 1.200.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | noviembre | |||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO SPA 25-26 OCTUBRE | 24/10/2018 | 24/10/2018 | PESOS | 69.500 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ARICA 6-7 NOVIEMBRE | 07/11/2018 | 07/11/2018 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 18-19 OCTUBRE | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE DOMINIQUE BALMACEDA 27-28 OCTUBRE | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PESOS | 140.769 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
26/09/2018 | FACTURA | PASE TAG LAMPA | 26/09/2018 | 26/09/2018 | PESOS | 6.557 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | noviembre | ||||||
25/10/2018 | FACTURA | PASE TAG PATENTE FSJT-13 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | PESOS | 3.086 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | 1 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 5.824 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | 2 DOCUMENTO EXPRESS | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 4.134 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | 7 DOCUMENTO EXPRESS | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 16.822 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | SERV. COURRIER CORRESPONDENCIA | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 262.595 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 57.893 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | SERV. CORRESPONDENCIA | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 108.747 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURRIER | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 640.006 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | 10000 SEPARADORES DE LIBROS CON LOGO FIA | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 771.120 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASNOVA CONCEPCION 25-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 77.498 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA CONCEPCION 25-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 142.213 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA CHILLAN 28-29 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 61.992 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ CALAMA 24-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 65.788 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | 254 L GASGRANEL NORMAL | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 223.778 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | CUOTA 1 UCL-2018-029 CONSULTORIA FORTALECIENDO SECTOR AGRARI | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 7.000.000 | CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVEST | 72400300-1 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CESAR VALENZUELA COPIAPO 17-18 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR OLAVARRIA VALDIVIA 24-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 147.200 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR OLAVARRIA VALDIVIA 24-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 175.213 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VICTOR OLAVARRIA VLADIVIA 24-26 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 65.788 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES TEMUCO 23-24 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIELA MUÑOZ COYHAIQUE 17-18 OCTUBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 81.039 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA FRESNO TEMUCO 6-9 NOV. | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 227.490 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA MANTELLI TEMUCO 8-9 NOVIEMBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 4-5 NOVIEMBRE | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 79.370 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | PASAJE GABRIELA CASANOVA TEMUC 4-5 NOVIEMBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 283.268 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ SANTIAGO 7-9 NOVIEMBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 104.651 | TURISMO TAITAO S.A. | 89854000-6 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | UDE-2017-191 INFORME TECNICO 3 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 1.111.111 | DOMINGUEZ | SANCHEZ | MARIA PAZ | noviembre | |||||
20/11/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO ÁLVARO EYZAGUIRRE LIMA 22-24 OCTUBRE | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PESOS | 87.056 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO DOMINIQUE CHAUVEAU TEMUCO 7-8 NOVIEMBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 225.280 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO CONSTANZA MANTELLI TEMUCO 8-9 NOVIEMBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 179.280 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE AÉREO RODOLFO CAMPOS CONCEPCION TEMUCO 7-9 NOVIEMBRE | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 127.780 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS CONCEPCION 7-8 NOVIEMBRE | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 60.809 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 8-9 NOVIEMBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | PASAJE DANIELA MUÑOZ TEMUCO 7-8 NOVIEMBRE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 135.193 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
09/11/2018 | FACTURA | SERVICIO TAG VESPUCIO SUR | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 27.994 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | noviembre | ||||||
09/11/2018 | FACTURA | SERVICIO TAG VESPUCIO SUR | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 16.501 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | noviembre | ||||||
10/11/2018 | FACTURA | SERVICIO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 10/11/2018 | 10/11/2018 | PESOS | 35.972 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | noviembre | ||||||
16/11/2018 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 740.425 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA OCTUBRE 2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | SERV. ELECTRONICO DE MONITOREO PRENSA,RADIO,TV 17-09 AL 16-1 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO OCTUBRE | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES / JULIO 2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES / AGOSTO 2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | noviembre | ||||||
20/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD ENTREVISTAS MENSUALES / AGOSTO 2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | PESOS | 250.000 | SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S.A. | 96952510-0 | noviembre | ||||||
09/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD 04-10 al 6-11 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 1.280.595 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | CAPACITACION CURSO HABILIDADES DE COMUNICACION | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 110.000 | PENSAMIENTO PRODUCTIVO SPA | 76055850-8 | noviembre | ||||||
05/11/2018 | FACTURA | CAPACITACION HABILIDADES PERSONALES INGLES FUNCIONAL | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 284.000 | INSTITUTO CHILENO BRITANICO DE CULTURA | 82613800-9 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI OCT. 2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 840.420 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 3 PROPUESTA FIA | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 450.000 | ACUNA | ECHEVERRIA | LUIS FELIPE | noviembre | |||||
22/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 4 PROPUESTAS FIA | 11/11/2018 | 11/11/2018 | PESOS | 600.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | noviembre | |||||
22/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE INTERPRETACION FIA-INFOR| | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 6.700.000 | TRADUCTORES E INTERPRETES PROFESIONALES LIMITADA | 76075342-4 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE TRANSPORTE 20 PERSONAS | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 1.080.000 | TRANSPORTE POLAN SPA | 76375171-6 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU TEMUCO 7-8 NOVIEMBRE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS ANTOFAGASTA 10-11 OCTUBRE | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 498.992 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ COPIAPÓ 12-13 NOVIEMBRE | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PESOS | 78.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 15-19 OCTUBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 148.249 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES TEMUCO 23-24 OCTUBRE | 19/10/2018 | 19/10/2018 | PESOS | 93.216 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO DESEMPEÑO SUBSE | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 163.494 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°226 25 OCTUBRE 2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PESOS | 624.208 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | noviembre | |||||
26/11/2018 | FACTURA | 1RA CUOTA EJECUCION 6 TALLERES DE EMPATIA CON USUARIOS DE FI | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 7.470.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | 76331089-2 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIELA MUÑOZ VALDIVIA 7-8 NOVIEMBRE | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 76.300 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ CALAMA 24-26 OCTUBRE | 10/10/2018 | 10/10/2018 | PESOS | 112.002 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 12-13 NOVIEMBRE | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PESOS | 59.500 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 18 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 2.656.637 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | noviembre | ||||||
26/11/2018 | FACTURA | FACTURA 3 TALLERES CUOTA 1 Y 2 UDV-2018-038B | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 6.120.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | noviembre | ||||||
26/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO FIA SESION ORDINARIA N°252 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 626.080 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | noviembre | |||||
26/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJO FIA SESION ORDINARIA N°252 19-11 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | PESOS | 626.080 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | noviembre | |||||
26/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA CONSEJOP FIA SESION ORDINARIA N°252 19-11 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | PESOS | 626.080 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | noviembre | |||||
26/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA N°252 CONSEJO FIA 19-11 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PESOS | 1.252.160 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | noviembre | |||||
10/09/2018 | FACTURA | ANTICIPO 50% OC 139 UNIFORMES SECRETARIAS | 07/09/2018 | 07/09/2018 | PESOS | 1.021.020 | LORETO IVONNE OLIVARES FIGUEROA | 12884802-9 | noviembre | ||||||
26/11/2018 | FACTURA | 120 CHAPITAS CON ALFILER FULL COLOR MATERIAL DE APOYO | 17/11/2018 | 17/11/2018 | PESOS | 41.412 | ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE | 15566354-5 | noviembre | ||||||
26/11/2018 | FACTURA | 500 REPARACION EJEMPLARES LIBRO ARAUCANIA | 06/11/2018 | 06/11/2018 | PESOS | 3.778.250 | EDITORIAL CATALONIA LTDA. | 78777690-6 | noviembre | ||||||
26/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION MOBILIARIO RED DE AGUA Y ESTRUCTURA | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 120.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | noviembre | |||||
27/11/2018 | FACTURA | INNOVENA AVISO TELEVISIVO Y REDES SOCIALES 4 CAPITULOS | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 1.499.400 | PRODUCTORA AUDIOVISUAL CAMILO VENTURELLI GALLEGOS EIRL | 76318914-7 | noviembre | ||||||
16/11/2018 | FACTURA | 27000 HOJAS CARTAS CON LOGO FIA | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 2.474.010 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING NOVIEMBRE 2018 | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 32.644 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS CONCEPCION 8 NOV. | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 192.323 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE MARTORELL BALMACEDA 13-15 NOV. | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 86.252 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIBIA BALMACEDA 13-17 NOV. | 09/11/2018 | 09/11/2018 | PESOS | 79.769 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO BARBARA REYES ANTOFAGASTA 13 NOV. | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 231.193 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA ANTOFAGASTA 20-21 NOV. | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 135.213 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. BALMACEDA 16-17 NOV. | 17/11/2018 | 17/11/2018 | PESOS | 95.839 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. BALMACEDA 13-14 NOV. | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 92.739 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELL COYHAIQUE 13-15 NOV. | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 162.078 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU PUERTO MONTT 16-17 NOV. | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 136.203 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PESOS | 555.743 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | noviembre | ||||||
27/11/2018 | FACTURA | SEGUNDA CUOTA EJECUCION CURSO GESTION ULC-2018-009 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 7.337.800 | SERVICIOS FREDY ALEJANDRO LEÓN DONOSO E.I.R.L. | 76342944-K | noviembre | ||||||
27/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION ORDINARIA 252 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 626.080 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | noviembre | |||||
29/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°252 NOV. 2018 | 25/11/2018 | 25/11/2018 | PESOS | 626.080 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | noviembre | |||||
29/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA N°252 NOV. 2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | PESOS | 626.080 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | noviembre | |||||
29/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 23/11/2018 | 23/11/2018 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | noviembre | |||||
08/11/2018 | FACTURA | 50% ANTICIPO OC 187 HOTELERIA Y TURISMO F.1453 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | PESOS | 1.228.200 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | noviembre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | CURSO CAPACITACION VERÓNICA AGUIRRE | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 390.000 | SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y CAPACITACION LTDA. | 78964300-8 | noviembre | ||||||
15/11/2018 | FACTURA | CURSO CAPACITACION CYNTHIA ALFARO | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PESOS | 120.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PESOS | 649.219 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK LA SERENA 21-11-2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 196.350 | CLAUDIA BEATRIZ RIOS CARRASCO | 10319209-9 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE FIA | 22/11/2018 | 22/11/2018 | PESOS | 368.940 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS AUSPICIO PROGRAMA AGRO NOVIEMBRE | 01/11/2018 | 01/11/2018 | PESOS | 595.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MANANTIAL | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 123.540 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | noviembre | ||||||
19/11/2018 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS SERGIO SALINAS | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PESOS | 25.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MES SEPT. Y OCTUBRE | 26/11/2018 | 26/11/2018 | PESOS | 877.627 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | FACTURA | MOCHILAS PARA NOTEBOOK CON LOGO INSTITUCIONAL FIA BORDADO | 26/11/2018 | 26/11/2018 | PESOS | 420.784 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | noviembre | ||||||
05/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA OCTUBRE | 05/11/2018 | 05/11/2018 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | noviembre | |||||
19/11/2018 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MES NOVIEMBRE 2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PESOS | 2.469.824 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | noviembre | ||||||
18/10/2018 | FACTURA | CAPACITACION FUNCIONARIO ALEJANDRA FAJARDO | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PESOS | 400.000 | ESCUELA DE CREATIVOS BROTHER STGO AD SCHOOL SPA | 76324424-5 | noviembre | ||||||
03/12/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS NOVIEMBRE | 28/11/2018 | 28/11/2018 | PESOS | 208.889 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | noviembre | |||||
03/12/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 2 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE SIG HERRAMIENTA INNOVAD | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PESOS | 1.667.000 | VELASQUEZ | CABEZAS | GABRIELA FRANCISCA | noviembre | |||||
23/11/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 23/11/2018 | 23/11/2018 | PESOS | 107.721 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
23/11/2018 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 23/11/2018 | 23/11/2018 | PESOS | 24.450 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | noviembre | ||||||
22/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | MODIFICACIONES ELECTRICAS EN OFICINA INFORMATICA | 28/11/2018 | 28/11/2018 | PESOS | 471.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | noviembre | |||||
04/12/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER LA SERENA 19-20 NOV. | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESOS | 57.203 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER PUERTO VARAS 21-22 NOV. | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 70.588 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER P. MONTT 21-22 NOV | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 73.230 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | PASAJE IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 22-24 NOV. | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PESOS | 162.213 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO MARÍA CONSTANZA BARROS IQUIQUE 19-22 NOV. | 15/11/2018 | 15/11/2018 | PESOS | 109.240 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAITE ZUBIA LA SERENA 20-22 NOV. | 22/11/2018 | 22/11/2018 | PESOS | 273.380 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 20-21 NOV. | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 54.145 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 22-24 NOV. | 24/11/2018 | 24/11/2018 | PESOS | 153.034 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA ANTOFAGASTA 20-21 NOV. | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PESOS | 81.158 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUEVAU COYHAIQUE 27-28 OCTUBRE | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESOS | 66.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ARRIENDO VEHÍCULO DANIELA MUÑOZ TEMUCO 7-8 NOV. | 08/11/2018 | 08/11/2018 | PESOS | 92.470 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ PUERTO MONTT 14-19 NOV. | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PESOS | 105.840 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER LA SERENA 19-20 NOV. | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PESOS | 74.375 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
04/12/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 1 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | noviembre | |||||
30/11/2018 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION INFRAESTRUCTURA REPARAR ROTURAS Y PINTURA | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PESOS | 277.778 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | noviembre | |||||
04/12/2018 | FACTURA | SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PESOS | 3.813.926 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | noviembre | ||||||
06/12/2018 | FACTURA | CUOTA 2 SEGUNDA ETAPA MI RAIZ 2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PESOS | 35.000.000 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | noviembre |