Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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17/01/2019 | FACTURA | DESPACHO DE LIBROS CONVENIO SEREMIA AYSEN | 14/01/2019 | 14/01/2019 | PESOS | 43.560 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
16/01/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PESOS | 32.804 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | enero | ||||||
17/01/2019 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | PESOS | 581.176 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | enero | ||||||
21/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PESOS | 628.589 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | enero | |||||
21/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PESOS | 628.589 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | enero | |||||
21/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PESOS | 628.589 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | enero | |||||
21/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | PESOS | 628.589 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | enero | |||||
21/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | PESOS | 628.589 | ROJAS | VIANI | CARLO ALBERTO | enero | |||||
17/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 17/01/2019 | 17/01/2019 | PESOS | 29.278 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. VERONICA A. PAOLA C. FRACICA M. DIR | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 266.560 | MERIZ ECHEVERRIA LTDA. | 78494810-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PESOS | 628.589 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | enero | |||||
22/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO SPA 10-11 ENERO 2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 69.434 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREPO JOSEFINA WINTER CALAMA 10-13 ENERO 2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 106.742 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIBIA IQUIQUE 7-10 ENERO 2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 102.752 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA BARROS IQUIQUE 9-11 ENERO 2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 110.407 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ COPIAPO 3-4 ENERO 2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 77.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FIA | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | enero | ||||||
18/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 17.227 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | enero | ||||||
18/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 19.534 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
18/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 21.778 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA COURIER | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 4.746 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 163.850 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
18/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PESOS | 1.631.933 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
08/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TRANSPORTE PASEO FIA | 21/01/2019 | 21/01/2019 | PESOS | 180.000 | SOC. DE TRANSPORTES DACA BUSES LTDA | 76030354-2 | enero | ||||||
07/01/2019 | FACTURA | PASEO FIA 2019 ARRIENDO PARCELA | 21/01/2019 | 21/01/2019 | PESOS | 714.000 | CHRISTIAN ANDRES WAGNER EULOGIO | 12870265-2 | enero | ||||||
22/01/2019 | FACTURA | TIMBRES RENDICION DE FONDOS FIJOS SERGIO SALINAS | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PESOS | 22.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | enero | ||||||
31/12/2018 | FACTURA | PARKAS INSTITUCIONALES FIA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 409.265 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS CALAMA 10-11 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 404.110 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. WANDA G. ANTOFAGASTA 14-15 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 216.821 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 17-18 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 78.769 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
28/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y CAMBIO DE WC | 15/01/2019 | 15/01/2019 | PESOS | 115.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
28/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 254 14 ENERO 2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | PESOS | 628.589 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | enero | |||||
28/01/2019 | FACTURA | SERVICIO EVENTO COFFEE B. INAUGURACION PLANTA DAMASCO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 6.899.620 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | enero | ||||||
24/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 1.337.092 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
24/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 242.115 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
17/01/2019 | FACTURA | PASEO FIA 2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 1.771.315 | FLORJULIET SPA | 76852327-4 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU ANTOFAGASTA 14-15 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 76.123 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | enero | ||||||
24/01/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA FIA ENERO 2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 2.469.824 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | FORTALECIENDO LA EXTENSION COD. ULC-2018-029 CUOTA 2 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 16.000.000 | CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVEST | 72400300-1 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. SYDNEY 16-24 FEBRERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 2.376.283 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO ARANCIBIA ISLA DE PASCUA 26-30 ABRIL | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 239.717 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA ANTOFAGASTA 14-15 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 54.145 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 14-15 ENERO | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 54.145 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 17-18 ENERO 2019 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 80.300 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | ASESORIA LEGAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 496.184 | COOPER SPA | 78504580-7 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO ARANCIBIA IQUIQUE 7-10 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 246.361 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA MUÑOZ VALDIVIA 17 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 40.356 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DANIELA MUÑOZ VALDIVIA 17-18 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 64.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT TEMUCO 17-18 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 124.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS COPIAPO 18 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 160.220 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT TEMUCO 17-18 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 83.581 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS CALAMA 10-14 ENERO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 83.920 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | enero | ||||||
29/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. A GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 3 | 22/01/2019 | 22/01/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | enero | |||||
29/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA EJECUCION Y PROGRAMAS COOPERATIVAS | 23/01/2019 | 23/01/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | enero | |||||
29/01/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHÍCULO KTTX79 TEMUCO | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 114.935 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | 2 CUOTA CONVENIO ASOCIACION DEL CENTRO DE INNOVACION UC ANAC | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 7.455.767 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | 50% ANTICIPO REGULARIZADO POR UNIFORMES SECRETARIAS | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 1.308.673 | CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA | 76039459-9 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO TALCA KTTX78 15.000 KMTS. | 28/01/2019 | 28/01/2019 | PESOS | 227.044 | COMERCIAL ROSSELOT LTDA | 89117600-7 | enero | ||||||
17/01/2019 | FACTURA | CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO MARCA FLOWITA ANWO OFICI 10 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | PESOS | 90.321 | CLIMATIZACIONES Y SERVICIOS LIMITADA | 77463350-2 | enero | ||||||
29/01/2019 | FACTURA | TAMBOR HP CP1025 PN-CE314A | 28/01/2019 | 28/01/2019 | PESOS | 89.493 | GLOBALBOX SPA | 76282077-3 | enero | ||||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 88.000 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | enero | |||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 88.000 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | enero | |||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 88.000 | PRIETO | URZUA | BENJAMIN | enero | |||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 70.400 | VALENZUELA | ALESSANDRINI | JAVIERA PAZ | enero | |||||
29/01/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PESOS | 638.210 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
28/01/2019 | FACTURA | SERVICIO MANTENCION SOFTWARE ADV PREMIUM HASTA 30 US. | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PESOS | 2.105.972 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
31/01/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ENERO 2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PESOS | 3.776.642 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | enero | ||||||
24/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 24/01/2019 | 24/01/2019 | PESOS | 715.556 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | enero | |||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION 21 FICHAS INICITAIVAS FIA 2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | PESOS | 466.662 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | enero | |||||
30/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 29/01/2019 | 29/01/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | enero | |||||
31/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA | 25/01/2019 | 25/01/2019 | PESOS | 49.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
23/01/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 4 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE SIG. COMO HERRAMIENTA I | 23/01/2019 | 23/01/2019 | PESOS | 1.667.000 | VELASQUEZ | CABEZAS | GABRIELA FRANCISCA | enero | |||||
04/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MES DE ENERO 2019 | 30/01/2019 | 30/01/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | enero | |||||
01/02/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 56.366 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | EDICION ESPECIAL INNOVACION AGROPECUARIA EN DIARIOS REGIONAL | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 499.800 | GESTION REGIONAL DE MEDIOS S.A. | 76047103-8 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 24-25 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 76.517 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 21-25 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 166.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | VALOJAMIENTO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 21-22 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 90.917 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ARICA 21-22 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 75.840 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | CONSUMO CONSTANZA M., PAOLA C., FRANCISCA M. ALVARO E. PATR | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 67.830 | MERIZ ECHEVERRIA LTDA. | 78494810-2 | febrero | ||||||
01/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 5.454 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
17/01/2019 | FACTURA | REUNION PLANIFICACION ESTRATEGICA 2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 825.724 | SOCIEDAD HOTELERA BIDASOA LTDA. | 79802830-8 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | VISA ALVARO EYZAGUIRRE AUSTRALIA 16-24 FEBRERO 2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 125.397 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA ENERO 2019 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 5.319.619 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 214.056 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA MARTINEZ COPIAPO 23-24 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 78.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 21-25 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 242.756 | EMSA RENT A CAR LTDA. | 76028381-9 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 26-29 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 122.177 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS PORVENIR Y NATALES 22-24 ENERO | 01/02/2019 | 01/02/2019 | PESOS | 206.262 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
04/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 04/02/2019 | 04/02/2019 | PESOS | 4.530 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | febrero | ||||||
07/02/2019 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA ENERO | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 196.718 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | febrero | ||||||
07/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 209.572 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
07/02/2019 | FACTURA | MENSUALIDAD MANTENCION RED COMPUTACIONAL | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 599.893 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | febrero | ||||||
06/02/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 173.759 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
06/02/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 173.759 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
06/02/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 1.626.810 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
07/02/2019 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 06/02/2019 | 06/02/2019 | PESOS | 706.161 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | CAMBIO DE PSJE ALVARO EYZAGUIRRE BALMACEDA 28-30 ENERO 2019 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 41.097 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 28 ENERO AL 1 FEBRERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 53.792 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT CHILLAN 30 ENERO AL 1 FEBRERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 142.562 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 329.300 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 334.424 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALEJANDRA F. Y VERONICA A. PTO. M. 30-31 ENERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 114.954 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEH. RODOLFO CAMPOS TEMUCO 28-29 ENERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 100.525 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 93.858 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO R. Y ALVARO E. CHILE CHICO 28-30 ENERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 179.750 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
11/02/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE BALMACEDA 28-31 ENERO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 112.065 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 15.800 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 26.050 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 228.710 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 641.150 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 36.340 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TALCA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 4.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TEMUCO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 12.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TALCA | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 13.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 2.140 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 07/02/2019 | 07/02/2019 | PESOS | 42.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | JUICIO LABORAL CARATULADO DEVENIN VERA NATALIE | 08/02/2019 | 08/02/2019 | PESOS | 688.656 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
14/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REVISION INFORMES FINANCIEROS | 11/02/2019 | 11/02/2019 | PESOS | 550.800 | ROJAS | GONZALEZ | CLAUDIO RODRIGO | febrero | |||||
25/02/2019 | FACTURA | CONS. ALOJ ALEJANDRA F. Y VERONICA A. TEMUCO 31 ENE 1 FEBRE | 11/02/2019 | 11/02/2019 | PESOS | 171.932 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | 500 EJEMPLARES DE LIBRO PATRIMONIO ALIMENTARIO UDC-2018-012 | 12/02/2019 | 12/02/2019 | PESOS | 2.948.820 | EDITORIAL CATALONIA LTDA. | 78777690-6 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 1.518.428 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 44.286 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
18/02/2019 | FACTURA | PASAJE AÉREO FLORENCE PELISSOU IQUIQUE 6-7 FEBRERO 2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 152.193 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHÍCULO EMILIO ROJAS BALMACEDA 28 ENE AL 1 FEBRERO | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 333.697 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 28-29 ENERO | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJA LUIS CORNEJO CHILLAN 6-8 FEBRERO | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 154.162 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR FIA | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 580.942 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. FEBRERO 2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. ENERO 2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
18/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI ENERO 2019 | 14/02/2019 | 14/02/2019 | PESOS | 452.150 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
21/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 30 ENE 1 FEBRERO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | PESOS | 132.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | CONVOCATORIA MI RAIZ 2018 UDF-2018-036 B | 18/02/2019 | 18/02/2019 | PESOS | 8.586.135 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE BALMACEDA 30 ENERO | 18/02/2019 | 18/02/2019 | PESOS | 113.985 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2019 | 18/02/2019 | 18/02/2019 | PESOS | 2.725.239 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
21/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION WC Y CAMBIO LLAVES Y FLEXIBLE | 20/02/2019 | 20/02/2019 | PESOS | 50.000 | MARQUEZ | GONZALEZ | JUAN DOMINGO | febrero | |||||
25/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION PUERTA ENTRADA PEATONAL PRINCIPAL | 20/02/2019 | 20/02/2019 | PESOS | 27.777 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | febrero | |||||
11/02/2019 | FACTURA | CURSO CAPACITACION DANIELA A. Y JAVIER H. ISO 9001:2015 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | PESOS | 638.000 | BUREAU VERITAS CHILE CAPACITACION LTDA. | 76374090-0 | febrero | ||||||
25/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 20/02/2019 | 20/02/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | febrero | |||||
21/02/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING FEB-19 | 21/02/2019 | 21/02/2019 | PESOS | 32.780 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
25/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA EN BIDONES PARA FIA | 21/02/2019 | 21/02/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
14/02/2019 | FACTURA | TIMBRES PARA CONTABILIDAD | 22/02/2019 | 22/02/2019 | PESOS | 49.500 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | febrero | ||||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 61.600 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 58.667 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. A GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 4 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | febrero | |||||
27/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 205.618 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
26/02/2019 | FACTURA | VIDEO JOVENES INNOVADORES 2019 | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 3.143.385 | SOCIEDAD SILVA Y BACIGALUPE LIMITADA | 76078849-K | febrero | ||||||
28/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG | 27/02/2019 | 27/02/2019 | PESOS | 4.517 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
28/02/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA ENERO 2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | febrero | ||||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 697.778 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION OFICINA CHILLAN | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 22.222 | ASCENCIO | JARA | PABLA | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION OFICINA CHILLAN | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 33.333 | CONCHA | BAEZA | JUAN ALBERTO | febrero | |||||
28/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION OFICINA CHILLAN | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 80.000 | SOTO | SOTO | RAUL | febrero | |||||
12/02/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROPUESTA FIA AÑO 2018 PYT-2019-0108 Y 0022 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | PESOS | 300.000 | MONTERO | CORNEJO | ALEJANDRO AGUSTIN | febrero | |||||
04/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. Y WANDA G. ARCIA 19-20 FEBRERO | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 411.124 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. DOMINIQUE CH. WANDA G. CHILLAN 25-26 F | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 189.400 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA CONST. BARROS TEMUCO 20-21 FEBRERO | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 121.150 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. COYHAIQUE 11-12 FEBRERO | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 101.585 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. COYHAIQUE 14-15 FEBRERO | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 107.885 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO A. BALMACEDA 11-15 FEBRERO | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 138.733 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
04/03/2019 | FACTURA | CONVOCATORIA MI RAIZ 2018 UDF-2018-036 B | 01/03/2019 | 01/03/2019 | PESOS | 5.588.182 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | marzo | ||||||
05/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 45.395 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
05/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 23.198 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
05/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 4.570 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 96.540 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE Y WANDA ARICA 19-20 FEBRERO | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO FEBRERO 2019 | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 3.621.528 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | GUARDIA 24 HORAS EN EDIFICIO FIA | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 2.725.239 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
05/03/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 05/03/2019 | 05/03/2019 | PESOS | 776.240 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO A. IQUIQUE 24-29 MARZO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 65.038 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA P. IQUIQUE 24-27 MARZO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 88.283 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ARICA 19-20 FEBRERO | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 501.113 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | marzo | ||||||
06/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 4.470 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 2.140 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 13.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 8.629 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 5.980 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 37.940 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/03/2019 | 06/03/2019 | PESOS | 578.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA FEBRERO 2019 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 5.208.485 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA | 78234160-K | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 153.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 45.890 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 185.495 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA LEONEL CARRASCO PROFESIONAL DE APOYO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 98.368 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | GARANTIA CONV. REGION TARAPACA Y FIA BIP 30400241-0 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 1.648.179 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | CUOTA 2-12 SERVICIO FIREWALL Y ADMINISTRACION 24/7 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 600.085 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | marzo | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
07/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 9.157 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | marzo | ||||||
07/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 1.919.831 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
11/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 07/03/2019 | 07/03/2019 | PESOS | 73.333 | VALENZUELA | ALESSANDRINI | JAVIERA PAZ | marzo | |||||
12/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE M. BALMACEDA 27 FEBRERO AL 3 MARZO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 73.092 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. CONCEPCION 27 FEBRERO AL 1 MARZO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 90.447 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO WALDO B. CONCEPCION | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 145.222 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO CONSTANZA B. TEMUCO 20-21 FEBRERO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 85.031 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IQUIQUE 6-7 FEBRERO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
12/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO RENE M. COYHAIQUE 27 FEBR AL 2 MARZO | 08/03/2019 | 08/03/2019 | PESOS | 293.355 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
13/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FIA | 13/03/2019 | 13/03/2019 | PESOS | 581.437 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | marzo | ||||||
13/03/2019 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 13/03/2019 | 13/03/2019 | PESOS | 7.453 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
19/03/2019 | FACTURA | MENSUALIDAD RED COMPUTACIONAL CUOTA 3/12 | 14/03/2019 | 14/03/2019 | PESOS | 600.235 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | marzo | ||||||
14/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 14/03/2019 | 14/03/2019 | PESOS | 1.352.943 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
14/03/2019 | FACTURA | 5 PROYECTORES CON SENSOR DE MOVIMIENTO CERTIFICADOS CEC | 14/03/2019 | 14/03/2019 | PESOS | 91.630 | ENERGIA LED LIMITADA | 76583509-7 | marzo | ||||||
14/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MODIFICACIONES ELECTRICAS Y PUNTOS DE RED | 14/03/2019 | 14/03/2019 | PESOS | 135.556 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | marzo | |||||
15/03/2019 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 15/03/2019 | 15/03/2019 | PESOS | 41.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | marzo | ||||||
18/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL FEBRERO | 15/03/2019 | 15/03/2019 | PESOS | 88.000 | PRIETO | URZUA | BENJAMIN | marzo | |||||
18/03/2019 | FACTURA | BIDONES DE AGUA PARA FIA | 15/03/2019 | 15/03/2019 | PESOS | 258.374 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
15/03/2019 | FACTURA | FE 2011 OSEZNO | 15/03/2019 | 15/03/2019 | PESOS | 71.400 | OSEZNO MEDIA SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE COMUNICACIONES SPA | 76103756-0 | marzo | ||||||
19/03/2019 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI FEBRERO 2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 322.950 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
19/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUAR PROP.CONV.PYT-2019-0429 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 150.000 | FUENTES | VILLAGRA | FERNANDO | marzo | |||||
19/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 23.467 | VALENZUELA | ALESSANDRINI | JAVIERA PAZ | marzo | |||||
19/03/2019 | FACTURA | SALDO FINAL UDC-2018-060 TALLER HERRAMIENTAS SAVIALAB-2019 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 4.000.000 | FABLAB SANTIAGO SPA | 76217806-0 | marzo | ||||||
19/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ STGO/BALMACEDA 7-03 AL 09-03 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 79.560 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
19/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU STGO/VALDIVIA 7-03 AL 9-03 | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 93.750 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
19/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FLORENCE PELISSOU VALDIVIA | 18/03/2019 | 18/03/2019 | PESOS | 76.300 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | marzo | ||||||
21/03/2019 | FACTURA | PASAJE FERNANDO ARANCIBIA 9-4 AL 12-4 STGO/BALMACEDA | 19/03/2019 | 19/03/2019 | PESOS | 48.461 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
21/03/2019 | FACTURA | TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO | 20/03/2019 | 20/03/2019 | PESOS | 517.293 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | marzo | ||||||
21/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO 6 Y 7 MARZO | 20/03/2019 | 20/03/2019 | PESOS | 93.158 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | marzo | ||||||
21/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO STGO.VALDIVIA WALDO BUSTAMA.6 AL 8/3 NO REALIZA | 20/03/2019 | 20/03/2019 | PESOS | 84.679 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA 12-13 MARZO IQUIQUE | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 147.100 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE STGO.VALDIVIA/ 13/03 AL 15/03 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 195.406 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA STGO.IQUIQUE 12-03 AL 13-03 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 105.247 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO 7 AL 9 MARZO DOMINIQUE+PAULINA | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 264.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMAN 7 AL 8 MARZO STGO.VALDIVIA | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 133.495 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA ERDMAN VALDIVIA 7-8 MARZO | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 74.600 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | marzo | ||||||
26/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REVISION DE INFORMES FINANCIEROS | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 909.670 | ROJAS | GONZALEZ | CLAUDIO RODRIGO | marzo | |||||
25/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO GIMNASIA DE PAUSA MES MARZO 2019 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | marzo | |||||
22/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 1 CONVENIO H2020-INNOSUP-2016-2017 UDC-2018-053-A | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 2.000.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | marzo | |||||
22/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 2CONVENIO H2020-INNOSUP-2016-2017 UDC-2108-053-A | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 2.000.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | marzo | |||||
26/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS 4-3 5-3 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 75.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO D.CHAUVEAU STGO. TEMUCO +WANDA 18-03 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 142.206 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE+IGNACIO DELFINO 13-14 MARZO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 164.896 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CHAUVEAU 12-13 MARZO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU STGO.BALMACEDA 7-9 MARZO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 79.560 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU STGO. BALMACEDA 7-9 MARZO | 22/03/2019 | 22/03/2019 | PESOS | 34.844 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. TEMUCO 18-19 MARZO | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 65.699 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. TEMUCO 18-19 MARZO | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 131.419 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 226.140 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 197.297 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. IQUIQUE 12-14 MARZO | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 212.353 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
26/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. TEMUCO 18-19 MARZO | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 86.131 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
28/03/2019 | FACTURA | 5 EVALUACIONES PSICOLOGICA MARZO | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 492.048 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
28/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA FEBRERO 2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | marzo | ||||||
27/03/2019 | FACTURA | PAGO 45% ENTREGA UNIFORMES DE INVIERNO 2019 FALTA 5% | 27/03/2019 | 27/03/2019 | PESOS | 1.177.806 | CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA | 76039459-9 | marzo | ||||||
27/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 27/03/2019 | 27/03/2019 | PESOS | 19.303 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
27/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 27/03/2019 | 27/03/2019 | PESOS | 73.551 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
27/03/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 27/03/2019 | 27/03/2019 | PESOS | 16.288 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
27/03/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 27/03/2019 | 27/03/2019 | PESOS | 32.793 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
29/03/2019 | FACTURA | MANTENCION DE 71 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 1.000.500 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | marzo | ||||||
29/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NACIONAL PYT-2019-0248 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 150.000 | DURAN | BURGOS | MARCELO EDUARDO | marzo | |||||
29/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NACIONAL PYT-2019-0367 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 150.000 | MARIOTTI | CELIS | ITALO DAVID | marzo | |||||
29/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-057, 060 Y 0316 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 450.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | marzo | |||||
29/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0158 Y 0229 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 300.000 | CUERVO | PAEZ | WILLIAMS DAVID | marzo | |||||
29/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 19-21 MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 196.770 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
29/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS BALMACEDA 19-21 MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 144.586 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
29/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA IQUIQUE 19-21 MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 136.374 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
29/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JONATHAN GUERRA IQUIQUE 19-21 MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 136.485 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
29/03/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO BARBARA REYES CONCEPCION 20 MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 131.074 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | marzo | ||||||
28/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MARZO | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
29/03/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTIZACION | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
28/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | marzo | |||||
28/03/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 5 | 28/03/2019 | 28/03/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | marzo | |||||
02/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0029 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 150.000 | MONDACA | ESCUDERO | JOSE GERARDO | marzo | |||||
02/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0057-0060-0089-023 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 600.000 | DANTY | LARRAIN | JEANNETTE | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 1.257.178 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-0262 0268 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 300.000 | DEL | BUONO | FABIO GUARINI | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0149 0266 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 300.000 | ESPINOZA | CARCAMO | PATRICIO ENRIQUE | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV. NAC. PYT-2019-0090 0071 0039 0189 0316 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 750.000 | HERMOSILLA | RINGGER | ALAIN ARTURO | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CON. NAC. PYT-2019-0036 0187 0262 0409 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 600.000 | MAZZEI | HAASE | ITALO AMADEO | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-239 377 405 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 450.000 | NAZAR | MUNIZ | VICENTE IGNACIO | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0086 0046 0255 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 450.000 | POBLETE | SOTO | FERNANDO RICARDO | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0157 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 150.000 | TAPIA | CRUZ | BERNABE CLAUDIO | marzo | |||||
04/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DE 102 H | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 453.333 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 227 28 MARZO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 628.589 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION Y REPARACION SEGUN PPTO 20-3-2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 85.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | marzo | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROYECTO | 29/03/2019 | 29/03/2019 | PESOS | 150.000 | PEFAUR | LEPE | JAVIERA EUGENIA | marzo | |||||
01/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA FEBRERO 2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | PESOS | 2.469.824 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
01/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MARZO 2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | PESOS | 2.581.212 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
02/04/2019 | FACTURA | PAGO GARANTIA CONV. DESEMPEÑO FACT. 2587274 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | PESOS | 177.799 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | abril | ||||||
02/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 6.860 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE PARRAL 11-13 MARZO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 114.530 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. VALDIVIA 13-15 MARZO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 94.283 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 25-26 MARZO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 82.017 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 25-26 MARZO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 93.564 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHÍCULO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 18-19 MARZO | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 87.833 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
02/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONSEJO FIA SESION 227 | 02/04/2019 | 02/04/2019 | PESOS | 154.700 | EMP SPA | 76989616-3 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | RENOVACION ANTIVIRUS ESET 160 NODOS | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 1.328.773 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA | 77894370-0 | abril | ||||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0387 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 150.000 | SAEZ | VALENZUELA | PATRICIO HERMINIO | abril | |||||
08/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES TEMUCO 28-29 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 95.949 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES TEMUCO 28-29 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 28-29 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA MANTELLI IQUIQUE 24-26 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 57.421 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE IQUIQUE 24-26 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 74.421 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 28-29 MARZO | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 74.828 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 256.481 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. Y CONSTANZA M. CONCEPCION 26 MARZOQQ | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 343.035 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASISTENCIA SESION EXTRAORDINARIA 227 28 MARZO 2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 628.589 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
08/04/2019 | FACTURA | REPARACION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADOS FEBRERO 2019 | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 195.565 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | abril | ||||||
03/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE FIA | 03/04/2019 | 03/04/2019 | PESOS | 374.920 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0030 0135 0384 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 450.000 | MELILLO | HERMOSILLA | CARLA MONICA | abril | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0045 0255 0271 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 450.000 | MENA | LOBO | MARCIAL HORACIO | abril | |||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0058 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 150.000 | SANTELICES | MOYA | ROMULO EDUARDO | abril | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0016 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 150.000 | HARO | VERA | PAOLA ANDREA | abril | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0026 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 150.000 | HARO | VERA | PAOLA ANDREA | abril | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0221 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 150.000 | HARO | VERA | PAOLA ANDREA | abril | |||||
08/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0307 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 150.000 | HARO | VERA | PAOLA ANDREA | abril | |||||
08/04/2019 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO ALVARO E. IQUIQUE 24-25 MARZO | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 70.935 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | REEMISION PASAJE AEREO CONSTANZA M. IQUIQUE 25 MARZO | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 54.517 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 3.000.000 | KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA | 89907300-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA MARZO 2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 5.289.983 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
04/04/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 1.915.091 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MARZO 2019 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 3.538.369 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | IMPRESION LOGO FIA | 04/04/2019 | 04/04/2019 | PESOS | 17.850 | SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES SP LIMITADA | 76290657-0 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 12.210 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 1.930 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 17.930 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 8.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 557.723 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 57.820 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 676.592 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 611.742 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
05/04/2019 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 05/04/2019 | 05/04/2019 | PESOS | 25.999 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA COLORMATIC LIMITADA | 79844740-8 | abril | ||||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 2 PROYECTOS | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | 300.000 | AGUIRRE | BROCKWAY | ROMINA PIA | abril | |||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2019-0142 0242 0074 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | 450.000 | VEGA | BERROETA | ERNESTO PAULINO | abril | |||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2019-0396 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | 150.000 | ESCOBAR | LUCERO | EDGARDO ESTEBAN | abril | |||||
09/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2019-0256 0338 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | 300.000 | MICHAUD | DIAZ | ANDRES ARMANDO | abril | |||||
09/04/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 08/04/2019 | 08/04/2019 | PESOS | 2.952 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
18/04/2019 | FACTURA | BOCADITOS MAZAPAN CON TARJETA CON LOGO FIA | 09/04/2019 | 09/04/2019 | PESOS | 116.025 | MARIA JOSE ESTIBALIZ ZUBIA PINTO | 12123525-0 | abril | ||||||
10/04/2019 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 683.561 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | abril | ||||||
25/03/2019 | FACTURA | MANTNCION SISTEMA ELEVACION DE AGUAS SERVIDAS AÑO 19 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 441.966 | ISOTECNICA SPA | 76795629-0 | abril | ||||||
15/04/2019 | FACTURA | MANTENCION Y REPARACION GENERADOR ELECTRICO AÑO 2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 291.831 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | abril | ||||||
15/04/2019 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI MARZO 2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 931.210 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
15/04/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO 01/01 AL 31/01 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | abril | ||||||
15/04/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO 1/02 AL 28/02 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | abril | ||||||
15/04/2019 | FACTURA | VIDEO PRINCIPAL + 5 CAPSULAS CAMPAÑA JOVENES EMPRENDEDORES | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 1.368.500 | CONCUERDA COMUNICACIONES SPA | 76108009-1 | abril | ||||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACIONES ABRIL RECAMBIO CAJONES ACOMODAR MUEBLES REPARA | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 70.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | abril | |||||
18/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA EN BIDONES | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 263.100 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
11/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 1.285.450 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0145 0239 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 300.000 | BISKUPOVIC | HARGOUS | JUAN PABLO | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0327 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 150.000 | RODRIGUEZ | CIENFUEGOS | RICARDO SEBASTIAN | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0395 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 150.000 | VALENCIA | SERNUDA | NICOLE ALEXIS | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0249 0134 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 300.000 | TAMARIN | ABARCA | ROSSANA CRISTINA | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 3 PROPUESTAS CONV. NACIONAL INNOVACION 2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 450.000 | TELLO | CISTERNAS | CARLOS ALBERTO | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0246 0351 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 300.000 | OBACH | MARTINIELLO | JAVIER IGNACIO | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0317 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 150.000 | WALLBERG | NUNEZ | BRITT NATALIE | abril | |||||
18/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0160 0168 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | PESOS | 300.000 | BAGINSKY | GUERRERO | CECILIA DEL CARMEN | abril | |||||
18/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA A. IQUIQUE 4-5 ABRIL | 12/04/2019 | 12/04/2019 | PESOS | 101.169 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
18/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO VERONICA A. IQUIQUE 4-5 ABRIL | 12/04/2019 | 12/04/2019 | PESOS | 80.887 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
18/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. TEMUCO 29 MARZO | 12/04/2019 | 12/04/2019 | PESOS | 91.657 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
16/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 16/04/2019 | 16/04/2019 | PESOS | 232.737 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
16/04/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG RUTA MAIPO | 16/04/2019 | 16/04/2019 | PESOS | 95.900 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | abril | ||||||
18/04/2019 | FACTURA | MANTENCION 100MIL KM VEHICULO CHILLAN FTPJ-15 | 16/04/2019 | 16/04/2019 | PESOS | 225.700 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | abril | ||||||
22/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE APOYO UDC-2019-011 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 116.667 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | abril | |||||
22/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO EN EL ANALISIS CUANTITATIVO PROYECTOS FIA GRUPO N1 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 112.778 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | abril | |||||
22/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACIONES CAMBIO CERRADURA, RIELES EN CAJONERAS | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 68.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | abril | |||||
17/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 3.492 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELL COYHAIQUE 2*4 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 144.466 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE M. BALMACEDA 2-4 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 79.691 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE RUTH CHILLAN 8-9 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 79.581 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS CURICO 9-10 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 9-10 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 140.721 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
22/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARÍA C. BARROS P MONTT 3-4 ABRIL | 17/04/2019 | 17/04/2019 | PESOS | 121.276 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROPUESTA CONV. NAC. PYT-2019-0008 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. PRP. NAC. PYT-2019-0170 0317 0386 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 450.000 | MUÑOZ | ARAVENA | VICTOR MATIAS | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0228 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | PEREZ | ASCENCIO | FELIPE IGOR | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC PYT-2019-0147 0150 0277 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 450.000 | ECHEVERRÍA | ERRAZURIZ | GUADALUPE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0036 0377 0409 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 450.000 | FUENTES | BUSTAMANTE | MARCEL | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0328 0388 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 300.000 | ZUNIGA | PARDO | ROMMY NAZARETH | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0342 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | COPPELLI | ORTIZ | ROBERTO ANDRES | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0245 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | LABRADA | REMON | ALEIDA | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0028 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0063 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0197 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0226 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC PYT-2019-0321 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0352 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0102 0243 0250 0388 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 600.000 | ALMENDARES | CALDERON | LAURA DEL CARMEN | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0102 0243 0250 0388 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 900.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0218 0193 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 300.000 | LORCA | BELTRAN | GUILLERMO MARCIAL | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0022 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | NAVEA | OGAZ | DENNIS MAURICIO | abril | |||||
22/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE 24 PROPUESTAS CONV. MI RAIZ 2018 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | SIERRA | GOLDBERG | HUGO PERCY | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE 24 PROPUESTAS CONV. MI RAIZ 2018 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | MARIOTTI | CELIS | ITALO DAVID | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION DE 24 PROPUESTAS CONV. MI RAIZ 2018 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | TOBAR | RONCAGLIOLO | RAQUEL MONICA | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0145 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | VILLALOBOS | CASTILLO | CARLOS PATRICIO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0335 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | CORDERO | LARA | KARLA IVONNE | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0090 0128 0260 0396 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 600.000 | PERTUZE | CONCHA | RICARDO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-017 0112 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 300.000 | VIDAL | MUGICA | RICARDO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0058 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | URBINA | ALONSO | CAMILO ANDRES | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0102 0136 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 300.000 | ALFARO | JARA | CHRISTIAN EUGENIO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0106 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AVILA | SALAS | FABIAN ANDRES | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0040 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | ARTACHO | VARGAS | PAMELA NATALIA | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0243 0250 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 300.000 | TRONCOSO | HERRERA | MIRIAM ROSA | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0176 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | ANGUITA | MACKAY | PATRICIA MARTA | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2019-0083 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | AHUMADA | ORELLANA | LUIS EDUARDO | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC PYT-2019-0355 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 150.000 | CUEVAS | RIQUELME | HILDA ELIZABETH | abril | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INTERPRETACION SIMULTANEA INGLES Y EQUIPOS EVENTO CHILLAN | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 1.893.333 | PEDRO | HUERTA Y CIA. | SERVICIO DE IDIOMAS | abril | |||||
22/04/2019 | FACTURA | 27000 HOJAS CARTA CON LOGO FIA | 22/04/2019 | 22/04/2019 | PESOS | 2.474.010 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. CONCEPCION 27 FEBRERO AL 1 MARZO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 65.788 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CONSTANZA B. PUERTO MONTT 3-4 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 120.647 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALVARO E. Y JOSE R. VALDIVIA 18-19 MARZO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 152.362 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO ROJAS CHILLAN 8-10 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 151.362 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 2-3 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 78.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
24/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO 16 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 101.169 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | FACTURA 1313 ORDEN DE COMPRA 32 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 3.049.395 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 718.939 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA SAVIALAB UDF-2019-006 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 45.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2019-007 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE GALMEZ ANTOFAGASTA 14-15 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 145.150 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 168.169 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENT IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 138.880 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CHAUVEAU COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 125.228 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 149.228 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. Y ALVARO E. COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 140.896 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE GALMEZ ANTOFAGASTA 14-15 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 64.945 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA COPIAPO 10-11 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CON FRANCISCA MARTINEZ ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 127.280 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ LA SERENA-ANTOF. 14-16 ABRI | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 171.901 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 15-16 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 129.169 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
26/02/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO A. Y CONSTANZA P. IQUIQUE 24-29 MARZO | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 569.677 | GAVINA HOTEL LTDA | 96664060-K | abril | ||||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0055 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | BASCUÑAN | GODOY | LUISA LETICIA | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0311 0422 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 300.000 | REYES | SERRANO | HECTOR FABIAN | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC PYT-2019-0152 0210 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 300.000 | PASTENE | PEIRANO | PABLO ALFREDO | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0118 0229 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 300.000 | RADRIGAN | EWOLDT | RUDI | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC PYT-2019-0248 0405 0352 0387 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 600.000 | TAPIA | ARAYA | ALDO ANDRES | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALAUCION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0256 0261 0273 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 450.000 | SANTANDER | IBARRA | MARIA ANTONIETA | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0143 0153 0235 0320 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 600.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0092 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | FELLENBERG | PLAZA | MARÍA ANGELICA | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0101 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | SOTOMAYOR | SERCKA | CARLOS SANTIAGO | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0226 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | RUBIO | SALAZAR | PIA CATALINA | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0226 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 900.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0399 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | LUTZ | RIQUELME | NORA MARIANE | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0021 0091 0367 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 450.000 | CARRASCO | GALVEZ | BASILIO ALEJANDRO | abril | |||||
25/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0197 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 150.000 | DINAMARCA | VASQUEZ | JOSE PLUTARCO | abril | |||||
18/04/2019 | FACTURA | TIMBRES AUTOMATICOS JURIDICA Y RR.HH. | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 73.001 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | abril | ||||||
08/04/2019 | FACTURA | INTERPRETACION SIMULTANEA LUNES 15 ABRIL ANTOFAGASTA TALLER | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 650.000 | SERVICIOS INTEGRALES DE IDIOMAS PAZ Y ROBINSON LTDA. | 76522157-9 | abril | ||||||
23/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 36.729 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
23/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 24.746 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
11/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. Y ALVARO E. IQUIQUE 24-26 ABRIL | 23/04/2019 | 23/04/2019 | PESOS | 127.450 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LTDA | 78512450-2 | abril | ||||||
25/04/2019 | FACTURA | SUSCRIPCION ANUAL CONSULTORIA INNOVAGRO ICCSA USD 5.000,00 | 25/04/2019 | 25/04/2019 | PESOS | 3.381.500 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | abril | |||||
29/04/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 1/10 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
26/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONSEJO FIA 22-4-2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 315.350 | EMP SPA | 76989616-3 | abril | ||||||
29/04/2019 | FACTURA | CUOTA 4-12 SERVICIO FIREWALL Y ADMINISTRACION 24/7 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 600.899 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | abril | ||||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 22 ABRIL 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 628.589 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | abril | |||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 22 ABRIL 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 628.589 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | abril | |||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 22 ABRIL 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 628.589 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
29/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA MARZO 2019 | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | abril | ||||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION AGENDA DE INNOVACION VITIVINICOLA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 528.000 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | abril | |||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION AGENDA DE INNOVACION VITIVINICOLA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 1.512.000 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | abril | |||||
29/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | abril | |||||
26/04/2019 | FACTURA | TAG GLOBALVIA | 26/04/2019 | 26/04/2019 | PESOS | 8.392 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. COYHAIQUE 8-9 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 82.033 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO A. BALMACEDA 8 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 103.708 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FERNANDO A. COYHAIQUE 10-12 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 175.966 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 15-16 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 6 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 628.589 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 628.589 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 450.000 | MESA | LATORRE | FABIAN EGEO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. PYT-2019-0196 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | TELLO | REYES | MARIO CESAR | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 450.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0422 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | HABERLAND | ARELLANO | JULIO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0235 0320 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 300.000 | TORO | IBACETA | MAGALY ALEJANDRA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0346 0106 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 300.000 | CHANDIA | PARRA | NANCY PAOLA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT- | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | MUÑOZ | MIMIZA | SUSANA GLORIA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0039 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | BENAVENTE | SANHUEZA | MARCELA PAZ | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0311 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | ALVAREZ | LATORRE | PABLO ANDRES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0033 0035 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 300.000 | TAPIA | VILLANUEVA | CRISTIAN ADOLFO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0205 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | AROS | ORELLANA | DANILO FERNANDO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0116 0130 0382 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 450.000 | PEREZ | ABARZUA | GONZALO FRANCISCO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0008 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 150.000 | BARACATT | LOBOS | KAREN PATRICIA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0231 0338 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 300.000 | TACON | CLAVAIN | ALBERTO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 628.589 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 628.589 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 228 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 1.257.178 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | abril | |||||
30/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CAROLINA FUENTES ISLA JUAN FERNANDEZ 13-16 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 294.000 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. Y MAITE Z. P. MONTT 2-3 MAYO | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 224.128 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | abril | ||||||
30/04/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALVARO E. ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 133.080 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | abril | ||||||
18/04/2019 | FACTURA | TIMBRES PARA FINANZAS | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 24.001 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | abril | ||||||
29/04/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA MARZO / ABRIL 2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | PESOS | 5.829.960 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS ABRIL 19 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 333.333 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 24 PROPUIESTAS CONV. MI RAIZ 2018 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ABRIL | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0131 0342 0350 0213 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 600.000 | MUNOZ | HERNANDEZ | LORETO ANDREA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0018 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | ALVEAR | ZAMORA | MARYSOL | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0024 0269 0276 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | MASSON | SALAUE | LILIA ADRIANA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0337 0328 0301 0213 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 600.000 | PINO | QUEZADA | MARIA TERESA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0139 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | RODRIGUEZ | VON STILLFRIE | CLAUDIA ALEJANDRA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0147 0150 0163 0277 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 600.000 | DICENTA | MORENO | SARA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | KRAUSZ | BARRIENTOS | CAROL PAOLA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0245 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | JANA | AYALA | CONSTANZA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0221 0326 0327 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | MACUADA | MISSENE | PAULINA ANDREA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0165 0231 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | AUGER | SAAVEDRA | JAIME GUILLERMO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0357 0142 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | ESTRIO | GREZ | MARCELA ANGELICA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA PROYECTO INNOVACION 2018 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | TORO | MIRANDA | MARCELO EDUARDO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC PYT-2019-0230 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | ARAOS | ALMENDRA | ROBERTO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC PYT-2019-0230 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | ABUGOCH | JAMES | LILIAN ELIZABETH | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0189 0071 0207 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACIONES PROP. CONV. NAC. PYT-2018 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | LAVADOS | GERMAIN | LUIS FELIPE | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0176 0230 0339 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 7 PROPUESTAS | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 1.050.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0100 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | JORQUERA | ENCINA | MANUEL PATRICIO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0336 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | DONOSO | CALDERON | SERGIO ROBERTO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0204 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | ESPINOZA | TRONCOSO | SOLEDAD MERCEDES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0054 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | GARAY | MOENA | ROSE MARIE | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT- | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | AVILA | GROTHUSEN | MARIO ALBERTO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0390 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | GOMEZ | NOME | CLAUDIA ALEJANDRA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0045 0048 0110 0172 023 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 1.350.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0074 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | FERRADA | NEIRA | SELVIN DILMAN | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0107 0386 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | CONTADOR | ESPINOSA | BRAULIO ULISES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0196 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | NORAMBUENA | MORALES | JAVIERA ALEJANDRA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0205 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | CELY | ALDANA | MARIO | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0107 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | GONZALEZ | VALDES | FRANCISCO ESTEBAN | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0029 0073 0215 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | CELIS | BARRERA | ANTONIO MOISES | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0193 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | OGASS | CONTRERAS | KHRISTOPHER MAX | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0172 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 150.000 | CORREA | GUTIERREZ | MARGARITA ADRIANA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 5 PROPUESTAS AÑO 2018 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 750.000 | STUARDO | GUZMAN | MACARENA XIMENA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | AGUERO | TEARE | TERESA DORIS | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC, PYT-2019-0201 0260 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 300.000 | SUBIABRE | CEPEDA | PEDRO MANUEL | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0045 0048 0241 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 450.000 | VITTA | PALACIOS | NANCY DEL CARMEN | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME N2 ANUAL PARA LA INCORPORACION DE ENFOQUE DE GENERO | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 1.200.000 | NARANJO | INOSTROZA | CAROLA PIA | abril | |||||
30/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACIONES ABRIL 2019 | 30/04/2019 | 30/04/2019 | PESOS | 62.222 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | abril | |||||
06/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER ARICA 22-23 ABRIL | 01/05/2019 | 01/05/2019 | PESOS | 317.594 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | GARANTIA ECONOMIA, SUBSECRETARIA Y FIA FIC 2019 | 01/05/2019 | 01/05/2019 | PESOS | 256.683 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO SUBSECRETARIA, AGRICULTURA Y FIA 2019 | 01/05/2019 | 01/05/2019 | PESOS | 199.567 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
02/05/2019 | FACTURA | TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 665.217 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | mayo | ||||||
02/05/2019 | FACTURA | 500 STIKER PAPEL ADHESIVO ADESTO OPACO CON CORTE QUIMICO | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 48.790 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PATENTE FSJS86 FIA | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 263.773 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 8.440 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FIA | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG COSTANERA NORTE | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 35.179 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | MATERIAL DE DIFUSION PENDONES FIA | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 542.640 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CARGA GAS | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 213.947 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | MOBILIARIO FIA SILLÓN BARCELONA MAS INSTALACION | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 119.595 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 173.450 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 267.138 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 504.466 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 38.232 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
07/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 294.640 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 16.982 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TEMUCO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 11.070 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TEMUCO | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 2.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 6.720 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA SAVIALAB BIOBIO UDF-2019-004 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ABRIL 2019 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | PESOS | 3.612.707 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | RENOVACION DE SEGUROS FLOTA VEHICULOS FIA | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 4.565.648 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | ESPEJO PANORAMICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 29.988 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LTDA. | 76615160-4 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 1.903.322 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 528.236 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA DIRECCION 10.000 KM KZSW19 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 184.521 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | TRASLADO DE EJECUTIVOS DE STGO A CHILLAN ACTIVIDAD | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 350.000 | TRAVELTUR TURISMO Y TRANSPORTE DE PASAJEROS | 76054126-5 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 233.810 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO SALON MAS SERVICIO ALMUERZO 25-4-2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 86.287 | TURISMO TAITAO S.A. | 89854000-6 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO SALON MAS SERVICIO ALMUERZO 25-4-2019 | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 79.200 | TURISMO TAITAO S.A. | 89854000-6 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA DISEÑO Y EJECUCION SAVIALAB REGION AYSEN UDF-2019- | 09/05/2019 | 09/05/2019 | PESOS | 20.464.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | mayo | ||||||
06/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA EN BIDONES 45 BOTELLONES DE 20LT | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERV. COFFEE BREAK 23-04 U. DE TARAPACA | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 83.300 | CLAUDIA MEJIAS TORRES | 13269430-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | 43 BOLSITAS DE CHOCOLATE DIA DE LA MADRE ACT. INTERNAS FIA | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 172.000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERV. ELECTRICIDAD FIA LORELEY 1582 LA REINA | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 1.297.248 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERV. TELEFONIA CELULAR FIA | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 586.924 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | mayo | ||||||
14/05/2019 | FACTURA | 5TA. CUOTA UCL-2017-042 INFORMEN°4 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | PESOS | 5.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERV. COFFE BREAK 06-05 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | PESOS | 64.260 | DANIELLA ALEJANDRA CERECEDA MARTINEZA Y V CATERING SERVICE E | 76761144-7 | mayo | ||||||
15/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 15/05/2019 | 15/05/2019 | PESOS | 33.542 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACIONES MAYO 2019 | 13/05/2019 | 13/05/2019 | PESOS | 119.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | mayo | |||||
15/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE | 15/05/2019 | 15/05/2019 | PESOS | 19.764 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
15/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 15/05/2019 | 15/05/2019 | PESOS | 21.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 88.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | ESTUDIO FORTALECIMIENTO UCL-2018-029 CUOTA 3 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 16.000.000 | CORPORACION PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVEST | 72400300-1 | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA SAVIALAB LOS LAGOS UDF-2019-008 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA SAVIALAB LOS RIOS UDF-2019-009 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA ABRIL 2019 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
16/05/2019 | FACTURA | GARANTIA USO ANTICIPOS CONV. DE DESEMPEÑO SUBSE Y FIA | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 98.940 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
20/05/2019 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI ABRIL 2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | PESOS | 836.350 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
23/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 23/05/2019 | 23/05/2019 | PESOS | 233.166 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
04/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0075 | 04/05/2019 | 04/05/2019 | PESOS | 150.000 | VON BAER | HEPP | ALEJANDRA BEATRIZ | mayo | |||||
04/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0126 | 04/05/2019 | 04/05/2019 | PESOS | 150.000 | HENRIQUEZ | SAEZ | JOSE LUIS | mayo | |||||
03/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0110 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | PESOS | 150.000 | ROMAN | GAJARDO | CAROLA XIMENA | mayo | |||||
03/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0366 0374 0399 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | PESOS | 450.000 | BRUNO | GOTTELAND | MARTIN MARIE | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0339 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 150.000 | OYARZUN | AMPUERO | FELIPE ANDRES | mayo | |||||
07/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0363 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 150.000 | DEMANET | FILIPPI | ROLANDO EMILIO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0125 | 05/05/2019 | 05/05/2019 | PESOS | 150.000 | RODRIGUEZ | SOZA | ANDRES RAFAEL | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0280 | 05/05/2019 | 05/05/2019 | PESOS | 150.000 | KIDO | ALVAREZ | ALFREDO NOBORU | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0021 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | PESOS | 150.000 | DUBOY | PAMPARANA | FRANCISCO JAVIER | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0028 | 03/05/2019 | 03/05/2019 | PESOS | 150.000 | DUBOY | PAMPARANA | FRANCISCO JAVIER | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0429 | 15/05/2019 | 15/05/2019 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0335 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | PESOS | 150.000 | MARIÑO | ARAVENA | ALFREDO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0349 | 08/05/2019 | 08/05/2019 | PESOS | 150.000 | ARAYA | CLERICUS | JAIME EDUARDO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0157 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 150.000 | HENZI | GUTIERREZ | MARIA XIMENA | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0158 0217 | 07/05/2019 | 07/05/2019 | PESOS | 300.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | mayo | |||||
24/04/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0385 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 150.000 | SAGREDO | URRA | KAREN XIMENA | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0017 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 150.000 | HOTT | KUNSTMANN | RODOLFO CRISTIAN | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0023 0076 0095 | 06/05/2019 | 06/05/2019 | PESOS | 450.000 | MOREND | VALDEBENITO | LIGIA INELIA | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0123 | 02/05/2019 | 02/05/2019 | PESOS | 150.000 | PRIETO | ENCALADA | HUMBERTO GODOFREDO | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | CURSO INN. SAVIALAB COD. UDF-2017-206 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | PESOS | 2.061.378 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | GARANTIA GORE COQUIMBO Y FIA | 23/05/2019 | 23/05/2019 | PESOS | 167.704 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | GARANTIA GORE COQUIMBO Y FIA | 23/05/2019 | 23/05/2019 | PESOS | 376.710 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CARGA GASCO | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 223.129 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | BANDERA DE CHILE | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 81.515 | FRANCISCO TRUJILLO BERNAL | 9094029-5 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PORGRAMA COOPE | 22/05/2019 | 22/05/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. ARICA 22-23 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 239.132 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 2-4 MAYO | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 63.810 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E., DOMINIQUE CH. Y WANDA G. P ARENAS | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 516.479 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 16 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 49.029 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 146.228 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 14-16 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 121.780 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. BALMACEDA 22-26 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 99.221 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. IQUIQUE-STGO. 25-26 ABRIL | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 103.149 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO EN FIA MAYO 2019 | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CUOTA 4/5 ULF-2017-038 DISEÑO Y EJECUCION DIPLOMADO EN INNOV | 24/05/2019 | 24/05/2019 | PESOS | 40.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 81668700-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0357 | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 150.000 | ARCE | JOHNSON | JORGE PATRICIO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CON. NAC. PYT-2019-0128 0307 0385 | 17/05/2019 | 17/05/2019 | PESOS | 450.000 | VALDEAVELLANO | CONTRERAS | JAVIER IGNACIO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0276 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | PESOS | 150.000 | PENAILILLO | SOTO | SANDRA LISET | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0101 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | PESOS | 150.000 | MACHUCA | TORRES | MARIO ANSELMO | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA ABRIL 2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 6 PROP. LICITACION PROY. VALLE DEL ITATA | 16/05/2019 | 16/05/2019 | PESOS | 750.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 28/05/2019 | 28/05/2019 | PESOS | 9.716 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 28/05/2019 | 28/05/2019 | PESOS | 58.789 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 28/05/2019 | 28/05/2019 | PESOS | 21.806 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO ROJAS PUNTA ARENAS 2-4 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 165.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA FRESNO Y MAITE ZUBIA TEMUCO 6-7 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 132.248 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA FRESNO Y MAITE ZUBIA TEMUCO 6-7 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 185.248 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIELA ARRATIA TEMUCO 2-3 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 77.136 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 2-3 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 69.169 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 2-3 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 64.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RODOLFO CAMPOS TEMUCO 15-16 ABRIL | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 87.833 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO ROJAS BALMACEDA 22-26 ABRIL | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 369.061 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE TEMUCO 16-17 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CONSUMO JOSEFINA W. Y DOMINIQUE CH. IQUIQUE 5-6 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 158.174 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LAURA MONTERO COYHAIQUE 16-17 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 72.233 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LAURA MONTERO COYHAIQUE 14-16 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 180.266 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JONATHAN GUERRA VALDIVIA 14-16 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 87.833 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA VALDIVIA 14-16 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 142.562 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | FERIA AGRICOLA 2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 20.426.834 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CONS Y ALOJAMIENTO FERNANDO CHIFFELLE ANTOFAGASTA 14-15 MAYO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 63.845 | HOTELERA GEOTEL S.A. | 76085718-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 1.352.009 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO GIMNASIA PAUSA MAYO 2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA ABR-19 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 262.110 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA MAY-19 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 193.302 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | COFFE BREAK TALLER AGRICULTURA DEL FUTURO Y EJES ESTRATEGICO | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 214.200 | EMP SPA | 76989616-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | RENOVACION LICENCIAS ADOBE | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 2.895.413 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | FACTURA DE COMPRA 103420 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 1.842.122 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 76079624-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | RENOVACION DOMINIOS OPIA E INNOVACION DE NIC CHILE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 18.900 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | RENOVACION DOMINIOS OPIA E INNOVACION DE NIC CHILE | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 18.900 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | TIMBRES PARA UAF RFF SERGIO S. UAFCG | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 20.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK REUNION JEFATURAS | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 77.350 | EMP SPA | 76989616-3 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CERTIFICADO DIGITAL ALVARO EYZAGUIRRE 3 AÑOS | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 28.330 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A | 96928180-5 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0125 | 23/05/2019 | 23/05/2019 | PESOS | 150.000 | QUIROZ | LEPE | MARIA ISABEL | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0242 | 14/05/2019 | 14/05/2019 | PESOS | 150.000 | MACHUCA | TORRES | MARIO ANSELMO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 7 | 22/05/2019 | 22/05/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO 229 27 MAYO 2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 631.735 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO 229 27 MAYO 2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 631.735 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO 229 27 MAYO 2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 631.735 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO 229 27 MAYO 2019 | 29/05/2019 | 29/05/2019 | PESOS | 631.735 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | mayo | |||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO SESION 229 27 MAYO 2019 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | PESOS | 1.263.470 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA BARROS CONCEPCION 25-26 ABRIL | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 67.711 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CONSUMO ALOJAMIENTO FRANCISCA F. Y MAITE Z. TEMUCO 6-7 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 173.562 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 8-9 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. LA SERENA A SANTIAGO 8-9 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 65.648 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO DANIELA A. TEMUCO 2-3 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 81.621 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH SANTIAGO 22-23 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA MARTINEZ SANTIAGO 15-17 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 115.430 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 24-26 ABRIL | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 169.266 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS CHILE CHICO 22-24 ABRIL | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 75.000 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FERNANDO A. VALDIVIA 23-24 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 81.950 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | mayo | ||||||
09/05/2019 | FACTURA | CONSUMO ALOJAMIENTO VERONICA A. ALEJANDRA F. TALCA 6-8 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 307.159 | ECO HOTEL LIMITADA | 76245869-1 | mayo | ||||||
09/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0249 | 28/05/2019 | 28/05/2019 | PESOS | 150.000 | LOPEZ | ROJAS | IVAN EDUARDO | mayo | |||||
09/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA BARROS CONCEPCION 25-26 ABRIL | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 87.136 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
13/05/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES TEMUCO 7-10 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 115.136 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | mayo | ||||||
30/05/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES TEMUCO 7-10 MAYO | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 213.843 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA 229 27 MAYO 2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 631.735 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | mayo | |||||
27/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0089 | 27/05/2019 | 27/05/2019 | PESOS | 150.000 | PALACIOS | ALVAREZ | RICHARD ORLANDO | mayo | |||||
30/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DE 81 HR | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 360.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | mayo | |||||
30/05/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MAYO 2019 | 30/05/2019 | 30/05/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | mayo | |||||
04/06/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO DOMINIQUE CH. ARICA 22-23 ABRIL | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 74.141 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA W. ARICA 22-23 ABRIL | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO ARICA 10-11 ABRIL | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 66.640 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO A. VALDIVIA 23 MAYO | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 66.435 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO IGNACIO D. ARICA 22-23 ABRIL | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 74.141 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FERNANDO A. VALDIVIA 22-24 MAYO | 03/06/2019 | 03/06/2019 | PESOS | 119.524 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 22-23 MAYO | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. LA SERENA A SANTIAGO 22-23 MAYO | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 143.505 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 22-23 MAYO | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 27-29 MAYO | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 149.396 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA ABRIL Y MAYO 2019 | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 5.097.592 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
04/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 16.720 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | junio | ||||||
29/05/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 04/06/2019 | 04/06/2019 | PESOS | 21.089 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
11/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0123 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 150.000 | MONTES | SERE | CHRISTIAN FERNANDO | junio | |||||
10/06/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO MAYO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 3.696.361 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | junio | ||||||
11/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 1 REALIZACION DE TALLERES | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 1.471.131 | GOMEZ | ESCOBAR | ROSANA PAOLA | junio | |||||
10/06/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO 1-3 AL 31-3 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO 1-4 AL 30-4 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO 1-5 AL 31-5 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ABRIL 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 2.857.646 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 2.857.646 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MARZO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 2.839.699 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | PASAJES AEREOS JOSE R. TEMUCO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 306.843 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO B. IQUIQUE 28-29 MAYO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO CAMPOS CHILLAN 31 MAY 1 JUN | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
02/04/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA F. ISLA JUAN FERNANDEZ 13-16 ABRIL | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 550.000 | LINEA DE AEROSERVICIOS S.A. | 83054200-0 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA W. Y DOMINIQUE CH. IQUIQUE 5-6 MAYO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 401.581 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE CHILLAN 14-15 M AYO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 71.540 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL JULIO B. BRASIL 28-31 MAYO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 433.285 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 4.920 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 6.696 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 3.630 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 514.278 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION 229 27 MAYO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 631.734 | MUCHNIK | WEINSTE | EUGENIA TERESA | junio | |||||
10/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO 229 27 MAYO 2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 631.734 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
10/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO CAMPOS FLORENCE P. CALAMA 6-7 JUNIO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 420.289 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARÍA A. Y WALDO B. LA SERENA 14-15 MAYO | 06/06/2019 | 06/06/2019 | PESOS | 141.610 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 170.298 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 251.208 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 2.340 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 539.619 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | junio | ||||||
10/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 277.666 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | junio | ||||||
07/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 2.281.552 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA CONST. BARROS TEMUCO 30-31 M AYO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. BALMACEDA 3-5 JUNIO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 62.107 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LORENA C. SANTIAGO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 55.685 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAM. EMILIO ROJAS COYHAIQUE 3-5 JUNIO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 155.766 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LAURA M. BALMACEDA 14-16 MAYO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 114.317 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE A SANTIAGO 15-17 MAYO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 187.814 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARÍA CONST. BARROS TEMUCO 30-31 MAYO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 124.564 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 36.550 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CAFETERIA CHARLA NORMATIVA LEGAL | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 250.000 | EMP SPA | 76989616-3 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. MADRID 1-16 JUNIO | 07/06/2019 | 07/06/2019 | PESOS | 3.301.805 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS P. MONTT A SANTIAGO 22-23 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 137.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS P. MONTT A SANTIAGO 3-4 JUNIO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 84.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS P. MONTT A SANTIAGO 29 MAYO AL 2 J | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 80.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS P. MONTT A SANTIAGO 15-16 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 168.278 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH SANTIAGO 29-30 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JONATHAN GUERRA VALDIVIA 14-16 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 131.429 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE P. TEMUCO 28 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 66.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. TEMUCO 16-17 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 253.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. CONCEPCION 7-8 MAYO | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 83.326 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | GARANTIA CONV. TRANSF. FONDOS 2019 FIC NACIONAL | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 161.394 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | GARANTIA CONV. TRANSF. FONDOS LEY 2019 MINAGRI | 10/06/2019 | 10/06/2019 | PESOS | 99.170 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 11/06/2019 | 11/06/2019 | PESOS | 93.351 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR FIA | 11/06/2019 | 11/06/2019 | PESOS | 581.061 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | junio | ||||||
11/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFE BREAK | 11/06/2019 | 11/06/2019 | PESOS | 95.200 | EMP SPA | 76989616-3 | junio | ||||||
17/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INSTALACION DE PUNTO DE RED | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 30.559 | FAUNDEZ | SAAVED | ROLANDO ELIECER | junio | |||||
17/06/2019 | FACTURA | ASISTENCIA DE VIAJE ALVARO E. MADRID 1-16 JUNIO SEGURO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 49.320 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | 5 CUOTA DE 12 MENSUALIDAD MANTENCION RED COMPUTACIONAL | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 603.710 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 234.895 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG RUTA MAIPO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 5.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG RUTA MAIPO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 87.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE 20 LTS | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 258.459 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
06/06/2019 | FACTURA | 2 DISCO DURO TOSHIBA NOTEBOOK 1TB | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 73.980 | WEI CHILE S.A. | 96775870-1 | junio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 1.534.877 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREOS MARÍA J. ALARCON Y WALDO B. IQUIQUE 28-29 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 174.424 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA M. TEMUCO 17 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 164.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA M. TEMUCO 17 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 160.629 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE RUTH VALDIVIA 6-7 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 84.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 5-7 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 148.396 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS SANTIAGO 8-9 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 183.254 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JULIO BARCELLOS SANTIAGO 28-29 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJES AEREOS IGNACIO D. 29-31 MAYO, 22-24 MAYO Y 3-5 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 253.979 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE RUTH A SANTIAGO 3-4 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 164.671 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 3-5 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 94.010 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. A SANTIAGO 3-5 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 74.661 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO FRANCISCA F. Y MAITE Z. P. MONTT 28-29 MAYO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 141.154 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. P. MONTT - PUNTA ARENAS 10-14 JUNIO | 13/06/2019 | 13/06/2019 | PESOS | 153.693 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE MARTORELL TEMUCO 31 MA - 1 JUN | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 79.890 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE M. TEMUCO 31 MAY - 1 JUN | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 67.200 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARÍA J. ALARCON PUERTO MONTT 5-6 JUNIO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 167.611 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARÍA J. ALARCON PUERTO MONTT 5-6 JUNIO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 57.477 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE PUERTO MONTT 5-7 JUNIO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 62.278 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH SANTIAGO 3-4 JUNIO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE G. Y RENE M. BALMACEDA 27-29 MAYO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 159.988 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE G. Y RENE M. COYHAIQUE 27-29 MAYO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 288.932 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RENE M. COYHAIQUE 27-29 MAYO | 14/06/2019 | 14/06/2019 | PESOS | 121.639 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO JUNIO 2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV | 17/06/2019 | 17/06/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFE B. EVENTO DIFUSION PRODUCCION SUSTENTABLE | 17/06/2019 | 17/06/2019 | PESOS | 1.100.750 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | PARTICIPACION DE FIA EN STAND MINISTERIAL FIRAN 2019 | 17/06/2019 | 17/06/2019 | PESOS | 59.500 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | TOMOS ENCUADERNADOS 50% ANTICIPO (EMPASTES) | 17/06/2019 | 17/06/2019 | PESOS | 1.249.964 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 18/06/2019 | 18/06/2019 | PESOS | 1.009.323 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. PUERTO MONTT 5-7 JUNIO | 18/06/2019 | 18/06/2019 | PESOS | 95.261 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | junio | ||||||
17/06/2019 | FACTURA | MANTENCION 30.000KM VEHICULO TALCA KTTX78 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 229.578 | COMERCIAL ROSSELOT LTDA | 89117600-7 | junio | ||||||
24/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0091 | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 150.000 | CHAVEZ | YANEZ | ANDRES FERNANDO | junio | |||||
24/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JULIO BARCELLOS CHILLAN 29-30 MAYO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 141.690 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | junio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO WALDO B. ANCUD 5-7 JUNIO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 133.985 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | junio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO B. VALDIVIA 9-10 ABRIL | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. - DOMINIQUE CH. - WANDA G. P. ARENAS | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 301.933 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG ACONCAGUA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 10.510 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG ACONCAGUA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 15.495 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | junio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO FRANCISCA F. 13-14 JUNIO LA SERENA | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 84.300 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | junio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. LA SERENA 13-14 JUNIO | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 74.377 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
20/06/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 33.038 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
18/06/2019 | FACTURA | MANT.VEHICULO TEMUCO JOSE RUTH PATENTE KTTX79 15.000 KMTS. | 20/06/2019 | 20/06/2019 | PESOS | 297.355 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA MAYO 2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | CUOTA 6-12 SERVICIO FIREWALL Y ADMINISTRACION | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 606.077 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | GARANTIA COD. BIP 30400243-0 GORE TARAPACA Y FIA | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 99.357 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. Y WANDA G. VALDIVIA 6-7 JUNIO | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 142.562 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMIIQUE CH. Y WANDA G. VALDIVIA 6-7 JUNIO | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 194.143 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | junio | ||||||
25/06/2019 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI MAYO 2019 | 24/06/2019 | 24/06/2019 | PESOS | 1.593.650 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
27/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 17-18 JUNIO | 25/06/2019 | 25/06/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
27/06/2019 | FACTURA | CHOCOLATES PARA ACTIVIDAD INTERNA DE FIA | 26/06/2019 | 26/06/2019 | PESOS | 64.001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | junio | ||||||
27/06/2019 | FACTURA | REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 26/06/2019 | 26/06/2019 | PESOS | 488.071 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | junio | ||||||
27/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 26/06/2019 | 26/06/2019 | PESOS | 64.858 | NUNEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | junio | |||||
28/06/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA MARTINEZ LA SERENA/IQUIQUE 17/06/19 | 26/06/2019 | 26/06/2019 | PESOS | 145.258 | JETSMART AIRLINES SPA | 76574879-8 | junio | ||||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 26/06/2019 | 26/06/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | junio | |||||
28/06/2019 | FACTURA | ASEO OFICINAS FIA JUNIO 2019 | 27/06/2019 | 27/06/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
28/06/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JUNIO 2019* | 27/06/2019 | 27/06/2019 | PESOS | 2.857.646 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | UDC-2018-047 CUOTA 8 SERV. PROFESIONALES GESTION DE PROGRAMA | 27/06/2019 | 27/06/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | junio | |||||
28/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA 20-21 JUNIO | 27/06/2019 | 27/06/2019 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
28/06/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.FRESNO M.ZUBIA IQUIQUE | 27/06/2019 | 27/06/2019 | PESOS | 319.648 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DE 78 HR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 346.667 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | junio | |||||
28/06/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 175.240 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
28/06/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 84.406 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
28/06/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 13.321 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
28/06/2019 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 42.253 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO EN ANALISIS CUANTITATIVO PROYECTOS FIA GRUPO 2 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 611.111 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE APOYO UDC-2019-011 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 622.222 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA JUNIO 2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 950.450 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | ALLENDES | MARI | EULOGIO CRISTIAN | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | MUCHNIK | WEINSTE | EUGENIA TERESA | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | junio | |||||
28/06/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DIETA ASISTENCIA SESION 230 24-6-2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 633.633 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | junio | |||||
30/06/2019 | FACTURA | ULTIMA CUOTA CONSULTORIA UCL-2017-042 | 28/06/2019 | 28/06/2019 | PESOS | 5.000.000 | TECNOLOGÍA DESARROLLO Y CALIDAD LIMITADA | 76019978-8 | junio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
08/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARÍA J. ALARCON IQUIQUE 28-29 MAYO | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA MAYO - JUNIO 2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 5.981.963 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
24/06/2019 | FACTURA | DESTRUCTORA DE PAPELES HSM S10 6,0MM| | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 69.696 | IMEX ESTADO LTDA. | 84888400-6 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | SEMINARIO JOVENES INNOVADORES UDF-2019-013-A | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 14.871.147 | BLUE RABBIT PRODUCCIONES SPA | 76532869-1 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | CONVOCATORIA MI RAIZ UDF-2019-018 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 60.000.000 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 25-27 JUNIO | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 102.548 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 25-27 JUNIO | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 129.800 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA M. IQUIQUE 17-20 JUNIO | 02/07/2019 | 02/07/2019 | PESOS | 244.361 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO JUNIO 2019 | 04/07/2019 | 04/07/2019 | PESOS | 3.715.101 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | PASAJES, ASISTENCIA VIAJE Y HOTEL CONSTANZA P. PARIS | 04/07/2019 | 04/07/2019 | PESOS | 2.753.625 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | PASAJE, ASISTENCIA VIAJE Y HOTEL DOMINIQUE CH. AMSTERDAM | 04/07/2019 | 04/07/2019 | PESOS | 3.136.013 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. IQUIQUE 25-26 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 213.892 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO LAURA M. CHILLAN 25-26 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 82.781 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. TEMUCO 26 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 126.517 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 26-27 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 77.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA A. TEMUCO 26 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 89.052 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. TEMUCO 3-4 JULIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 53.376 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. COPIAPO 27 JUNIO | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 87.005 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 205.918 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 579.111 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | julio | ||||||
05/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 236.288 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
05/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 13.230 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
09/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CAMBIO DE AUTOMATICOS, ENCHUFES, FOCOS EN FIA | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 240.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | julio | |||||
09/07/2019 | FACTURA | CUOTA 7-12 SERVICIO FIREWALL Y ADMINISTRACION 24/7 | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 607.771 | NETSECURE INFORMÁTICA S.A | 78933990-2 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 227.913 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 60.442 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 114.854 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 547.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 7.852 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 9.840 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 14.760 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
09/07/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 2.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 4/10 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. IQUIQUE 25-26 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 68.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. PUNTA ARENAS 1-3 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 88.148 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ANDRES G. LA SERENA 26 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 120.958 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. CHILLAN 19-20 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 210.300 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA B. CONCEPCION 25-26 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 67.711 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA B. CHILLAN 26-27 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JONATHAN G. TEMUCO 2-3 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 50.548 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJ. Y COSUMO EMILIO R. P. ARENAS 1-3 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 175.914 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JONATHAN G. TEMUCO 2-3 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 56.588 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MAURICE S. IQUIQUE 17-20 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 240.761 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE S. IQUIQUYE 17-20 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 141.517 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO JOSE R. VALDIVIA 27-28 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 80.781 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN G. TEMUCO 2-3 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. IQUIQUE 4-6 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 132.588 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO JONATHAN G. CHILLAN 25-26 JUNIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 79.581 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO RODOLFO C. IQUIQUE 4-6 JULIO | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 158.174 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
10/07/2019 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION CASINO, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES DEL | 10/07/2019 | 10/07/2019 | PESOS | 749.165 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | GARANTIA POR USO ANTICIPADO CONVENIO FONDOS MINAGRI | 10/07/2019 | 10/07/2019 | PESOS | 182.633 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | GARANTIA POR USO ANTICIPADO CONVENIO FONDOS FIC NACIONAL | 10/07/2019 | 10/07/2019 | PESOS | 99.693 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO SALON, COFFEE BREAK 5 JULIO 2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 99.999 | COMERCIAL LOCONOMICO SPA | 76722738-8 | julio | ||||||
15/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 18 PROPUESTAS DE CONVOCATORIA JOVENES INNOVADORES | 04/07/2019 | 04/07/2019 | PESOS | 900.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANNETTE | julio | |||||
15/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 4 PROPUESTAS CONV. JOVENES INNOVADORES | 04/07/2019 | 04/07/2019 | PESOS | 320.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANNETTE | julio | |||||
15/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 25 PROP. CONV. JOVENES INNOVADORES | 03/07/2019 | 03/07/2019 | PESOS | 1.250.000 | DIAZ | FURMENTO | NATALIA ALEDA | julio | |||||
15/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION 25 EVAL. CONV. JOVENES INNOVADORES | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 1.250.000 | TOBAR | RONCAGLIOLO | RAQUEL MONICA | julio | |||||
15/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. TEMUCO 3-5 JULIO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 67.672 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. TEMUCO 3-5 JULIO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 62.368 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO B. TEMUCO 3-4 JULIO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO WALDO B. TEMUCO 3-5 JULIO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 171.602 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES MAYO Y JUNIO ASESORIA LABORAL | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 585.969 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | GESTION DE RECUSROS TECNOLOGICOS+SERV. PROF. INFORME 1 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 1.394.609 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
04/07/2019 | FACTURA | MANTENCION 15.000KM VEHICULO COQUIMBO KTTX82 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 333.181 | SOCIEDAD HERMANAS CALLEGARI LTDA. | 76349970-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 1.775.703 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
11/07/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 1.915.266 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
13/06/2019 | FACTURA | CURSO MANEJO DEL SISTEMA DE PROVEEDORES TESORERIA MARÍA I. S | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 156.000 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA. | 76236150-7 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA POTABLE 20 LTS | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | TOMOS ENCUADERNADOS 50% FINAL | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 1.249.964 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | julio | ||||||
15/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI JUNIO 2019 | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 910.250 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
22/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | GENERACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION Y PROC. VARIABLES | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 2.000.000 | RAMIREZ | VERA | EDUARDO PATRICIO | julio | |||||
17/07/2019 | FACTURA | AVISO 1/2 PAGINA EDICION ANIVERSARIO REVISTA CAMPO SUREÑO | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PESOS | 702.100 | SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87778800-8 | julio | ||||||
12/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PESOS | 22.399 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
12/07/2019 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PESOS | 5.252 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
12/07/2019 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PESOS | 21.571 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
12/07/2019 | FACTURA | TAG GLOBALVIA RFF SERGIO S. UAFCG | 12/07/2019 | 12/07/2019 | PESOS | 9.456 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
03/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 3 ETAPA 1 CONVENIO H2020-INNOSUP-2016-2017 UCD-2018 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | PESOS | 2.000.000 | IBARRA | MENDOZ | CECILIA VERONICA | julio | |||||
03/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0020 0114 0144 0209 | 03/07/2019 | 03/07/2019 | PESOS | 600.000 | PRIETO | HONTORIA | PEDRO LUIS | julio | |||||
17/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FIA | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 673.805 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
17/07/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 17/07/2019 | 17/07/2019 | PESOS | 33.191 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | MANTENCION 140.000KM VEHICULO PTT FSJS13 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 289.845 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 8-11 JULIO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 234.944 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN G. COPIAPO 9-10 JULIO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JONATHAN G. COPIAPO 9-10 JULIO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 85.424 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JONATHAN G. COPIAPO 9-10 JULIO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 121.142 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
19/07/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG RUTA MAIPO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 68.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | julio | ||||||
19/07/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG RUTA MAIPO | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 18.004 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | julio | ||||||
22/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACIONES DE 24 PROPUESTAS CONV. JOVENES INNOV. 2019 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | PESOS | 1.200.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | julio | |||||
23/07/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA SAVIALAB UDF-2019-006 | 19/07/2019 | 19/07/2019 | PESOS | 30.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | julio | ||||||
25/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | LIMPIEZA CANALETAS, INSTALACION PROTERO HIDRAULICO Y CERRADU | 03/07/2019 | 03/07/2019 | PESOS | 137.556 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | julio | |||||
15/07/2019 | FACTURA | DISEÑO Y CONFECCION GRAFICA OF. REGIONAL CHILLAN | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 113.050 | DISEÑO Y PUBLICIDAD CECILIA ALEJANDRA ZAPATA CUEVAS E.I.R.L. | 76900123-9 | julio | ||||||
25/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA TALCA JUNIO 2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 83.630 | EDGARDO ANDRES HONORATO VALDES | 14568282-7 | julio | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 200.884 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
25/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO A.EYZAGUIRRE STGO/LA SERENA/STGO.JUL-19 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 146.338 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
25/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO A.EYZAGUIRRE LA SERENA 17-19 JULIO 2019 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 141.610 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
25/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO A.EYZAGUIRRE STGO/BS.AIRES/STGO. 09-10 JULIO 19 | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 516.682 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
29/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CHARLA SOBRE ACOSO LABORAL Y SEXUAL | 05/07/2019 | 05/07/2019 | PESOS | 165.556 | AYALA | GORNALL | ALVARO MAURICIO | julio | |||||
29/07/2019 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA A MACARENA BRAVO MES JUNIO 2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 99.535 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
29/07/2019 | FACTURA | CUOTA 1 UDC-2019-016 KRD Y ASOCIADOS LIMITADA | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 2.545.000 | KRD Y ASOCIADOS LIMITADA | 76059639-6 | julio | ||||||
29/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA COOPE | 23/07/2019 | 23/07/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | julio | |||||
29/07/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FIA | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
29/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JULIO 2019 | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 2.883.826 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
29/07/2019 | FACTURA | UNIFORMES DE INVIERNO SECRETARIAS 5% RESTANTE Y ULTIMO | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 130.868 | CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA | 76039459-9 | julio | ||||||
30/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 64.858 | NUNEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | julio | |||||
30/07/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 348.293 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | julio | ||||||
30/07/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 9.032 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | julio | ||||||
30/07/2019 | FACTURA | MANTENCION 220.000 KM PTT DHBF23 VEH- SATGO. | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 547.872 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | julio | ||||||
29/07/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 139.630 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
29/07/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 77.546 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
30/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 26/07/2019 | 26/07/2019 | PESOS | 346.667 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | julio | |||||
28/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA JULIO 2019 | 28/07/2019 | 28/07/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | julio | |||||
31/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARÍA J. ALARCON Y WALDO B. VALDIVIA 17-19 JULI | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 203.810 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. VALDIVIA 17-19 JULIO | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 113.697 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARÍA J. A. WALDO B. VALDIVIA 17-19 JULIO | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 313.230 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | julio | ||||||
24/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROF. UDC-2019-020 CUOTA 1 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | julio | |||||
31/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA JUNIO Y JULIO 2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 5.727.879 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
24/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CAPACITACION EN FORMALIZACION DE EMPRESAS CONV. NAC. 2019 | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 222.222 | HERNANDEZ | ALIAGA | CLAUDIA ANDREA | julio | |||||
31/07/2019 | FACTURA | CUOTA 3 CONV. MEMBRESIA GOLD | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 7.428.356 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 5.460 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO JULIO 2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 3.978.051 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LABORAL JUL-19 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 447.255 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | SEMINARIO JOVENES INNOVADORES UDF-2019-013-A | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 14.871.148 | BLUE RABBIT PRODUCCIONES SPA | 76532869-1 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. LA SERENA 18-19 JULIO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 139.565 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | julio | ||||||
31/07/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. LA SERENA 18-19 JULIO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 70.805 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 29-30 JULIO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | agosto | ||||||
08/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO B. VALDIVIA 30-31 JULIO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 64.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | agosto | ||||||
08/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. A SANTIAGO 29-30 JULIO | 25/07/2019 | 25/07/2019 | PESOS | 73.427 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
08/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. VALDIVIA 30-31 JULIO | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 111.026 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
08/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 231 1/8/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | PESOS | 637.429 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | agosto | |||||
08/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 231 1/8/2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 956.144 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | agosto | |||||
08/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 161.089 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
01/08/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 1.917.653 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
08/08/2019 | FACTURA | ARRIENDO MULTIFUNCIONAL | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 530.980 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | ASEO OFICINAS FIA JULIO 2019 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
12/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO FIA SESION EXTRAORDINARIA 231 | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 1.274.858 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | agosto | |||||
12/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO SESION EXTRAORDINARIA 231 01/08/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | PESOS | 637.429 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | agosto | |||||
12/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO SESION EXTRAORDINARIA 231 01/08/2019 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | PESOS | 637.429 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | agosto | |||||
12/08/2019 | FACTURA | TALONARIOS DE PAGO PAPEL AUTOCOPIATIVO OC 82 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 184.450 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 514.008 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 720.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 197.998 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER UID | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 25.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER UAFCG | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 17.190 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TEMUCO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 14.760 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TALCA | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 12.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TALCA | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 6.360 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER TEMUCO | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 4.920 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 5/10 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | HABITACION ALVARO EYZAGUIRRE DIRECTOR TALCA 31-07 AL 01/08 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DIRECTOR STGO-MEXICO 18-07 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 2.149.246 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA FRESNO STGO.-TEMUCO | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 108.732 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | VARIACION POLIZA DE SEGUROS PERSONALES POLIZA N°11028841 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 21.524 | LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99061000-2 | agosto | ||||||
12/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO SESION EXTRAORDINARIO 01/08/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 637.429 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | agosto | |||||
08/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 224.904 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
22/07/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/07/2019 | 22/07/2019 | PESOS | 10.127 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
12/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSEJO SESION EXTRAORDINARIA 231 01/08/2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 637.429 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | agosto | |||||
13/08/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO SUBSECRETARIA AGRICULTURA Y FIA MINAGRI 19 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 105.943 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO SUBSECRETARIA AGRICULTURA Y FIA FIC NAC 19 | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 155.141 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RODOLFO C. TEMUCO 6-7 AGOSTO | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 36.053 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. CHILLAN 10-11 JULIO | 11/07/2019 | 11/07/2019 | PESOS | 60.100 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO FRANCISCA F. TEMUCO 31 JUL 1 AGOSTO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 81.681 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. TEMUCO 6-7 AGOSTO | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 70.090 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | agosto | ||||||
07/08/2019 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 20.581 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
07/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 1.836.675 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
16/08/2019 | FACTURA | 1RA Y 2DA CUOTA COD, UDC-2019-014 | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 1.777.776 | CONSULTORIAS ROCIO FRANCISCA CASTILLO ASTUDILLO E.I.R.L. | 76943338-4 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI JULIO 2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 519.180 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
16/08/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT JULIO 2019 | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | agosto | ||||||
16/08/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2019 | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | agosto | ||||||
01/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK FUTURES LITERACY LABS LOS RIOS | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 707.000 | GLADYS ESTER PARRA FUENTEALBA | 10946215-2 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO PAULINA G. P. MONTT 6-8 AGOSTO | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 141.254 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. VALDIVIA 7-9 AGOSTO | 10/08/2019 | 10/08/2019 | PESOS | 57.383 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. BALMACEDA 8-10 AGOSTO | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 54.097 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | ALOJA. CONSUMO EMILIO R. COYHAIQUE 8-10 AGOSTO | 10/08/2019 | 10/08/2019 | PESOS | 155.966 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
19/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION 16 FICHAS INICIATIVAS FIA 2019 | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 355.552 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | agosto | |||||
19/08/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA CONCURSO DE PROYECTO DE INNOVACION SAVIALAB | 02/08/2019 | 02/08/2019 | PESOS | 15.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | TALLER LA UNION MAFIL | 11/08/2019 | 11/08/2019 | PESOS | 952.000 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | 15422299-5 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER MAFIL | 11/08/2019 | 11/08/2019 | PESOS | 759.999 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | 15422299-5 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | VESTIMENTA INSTITUCIONAL PRIMAVERA VERANO ORDEN COMPRA 105 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | PESOS | 1.151.266 | NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE | 7985149-3 | agosto | ||||||
20/08/2019 | FACTURA | GRAFICA ADHESIVA | 26/07/2019 | 26/07/2019 | PESOS | 102.340 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | agosto | ||||||
20/08/2019 | FACTURA | ACRILICOS 3MM | 26/07/2019 | 26/07/2019 | PESOS | 180.880 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | agosto | ||||||
30/07/2019 | FACTURA | TALLER GERMINA LA INNOVACION | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 306.592 | CAROLINA ISABEL TORO MELLA | 15243179-1 | agosto | ||||||
20/08/2019 | FACTURA | PENDONES ROLLER | 07/08/2019 | 07/08/2019 | PESOS | 285.600 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | agosto | ||||||
01/08/2019 | FACTURA | SERV. TELEFONIA CELULAR FIA | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 641.421 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2019-005 | 02/08/2019 | 02/08/2019 | PESOS | 20.464.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD EDICION ESPECIAL ECOSISTEMA DEL EMPRENDIMIENTO | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 1.606.500 | EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | agosto | ||||||
10/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 10/08/2019 | 10/08/2019 | PESOS | 59.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | agosto | ||||||
10/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 10/08/2019 | 10/08/2019 | PESOS | 16.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK FUTURES LITERACY LABS LOS RIOS | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 19.000 | GLADYS ESTER PARRA FUENTEALBA | 10946215-2 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | TAZONES BLANCOS STANDAR | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 255.255 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 1-2 AGOSTO | 02/08/2019 | 02/08/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO BARBARA R. Y SANDRA U. CHILLAN 7-8 AGOSTO | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 162.762 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO D. ANTOFAGASTA 12-13 AGOSTO | 13/08/2019 | 13/08/2019 | PESOS | 81.158 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. COPIAPO 12-13 AGOSTO | 16/08/2019 | 16/08/2019 | PESOS | 77.248 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. P. MONTT 6-8 AGOSTO | 14/08/2019 | 14/08/2019 | PESOS | 111.174 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO B. CONCEPCION 8 AGOSTO | 14/08/2019 | 14/08/2019 | PESOS | 65.140 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. TEMUCO 6-7 AGOSTO | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 137.710 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 1/6 | 16/08/2019 | 16/08/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | agosto | ||||||
13/08/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 13/08/2019 | 13/08/2019 | PESOS | 33.264 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | agosto | ||||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 637.429 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | agosto | |||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 637.429 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | agosto | |||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 1.274.858 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | agosto | |||||
26/08/2019 | FACTURA | RENOVACION DEL PLAN ANUAL DE 25.000 CONTACTOS FIDELIZADOR | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 1.285.771 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | agosto | ||||||
18/07/2019 | FACTURA | CAPACITACION OSVALD R. SEMINARIO SISTEMA ERP | 29/07/2019 | 29/07/2019 | PESOS | 55.000 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA. | 76236150-7 | agosto | ||||||
26/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. MEXICO 13-16 AGOSTO | 06/08/2019 | 06/08/2019 | PESOS | 87.362 | ATN VIAJES S.A. | 89347400-5 | agosto | ||||||
26/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. PUNTA ARENAS 18-19 AGOSTO | 24/08/2019 | 24/08/2019 | PESOS | 118.972 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 637.429 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | agosto | |||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA W. TEMUCO 31 JUL 1 AGOSTO | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 78.240 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. PUNTA ARENAS 18-21 AGOSTO | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 76.462 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO JOSEFINA W. TEMUCO 31 JUL - 1 AGOSTO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 84.771 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 637.429 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | agosto | |||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 956.144 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | agosto | |||||
26/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19 AGOSTO 2019 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 637.429 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | agosto | |||||
08/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/08/2019 | 08/08/2019 | PESOS | 23.469 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA EN BIDONES PARA FIA | 31/07/2019 | 31/07/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
23/08/2019 | FACTURA | ABONO PRODUCCION PARTICIPACION FERIA CHILE EXPOAGRICOLA 2019 | 23/08/2019 | 23/08/2019 | PESOS | 17.641.705 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | agosto | ||||||
27/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. GESTION PROGRAMAS UDC-2019-020 CUOTA 2 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | agosto | |||||
27/08/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA CONSULTORIA PROGRAMA INN. ULC-2019-022 | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 46.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | agosto | ||||||
27/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 23/08/2019 | 23/08/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | agosto | |||||
27/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO, ALEJANDRA Y JOSEFINA P. ARENAS 20-21 AGO | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 197.421 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALEJANDRA F. PUNTA ARENAS 19-21 AGOSTO | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 82.472 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. JOSEFINA W. Y PAOLA C. ANTOF. | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 263.987 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA C. DOMINIQUE CH. Y JOSEFINA W. ANTOF. | 13/08/2019 | 13/08/2019 | PESOS | 243.474 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. JOSEFINA W. Y PAOLA C. VAL. P. MO | 08/07/2019 | 08/07/2019 | PESOS | 242.744 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CH. VALDIVIA 5-9 AGOSTO | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 175.064 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PUNTA ARENAS 18-19 AGOSTO | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 211.821 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSWFINA W. PUNTA A. 18-21 AGOSTO | 24/07/2019 | 24/07/2019 | PESOS | 133.962 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. IQUIQUE 31 JUL - 2 AGOSTO | 30/07/2019 | 30/07/2019 | PESOS | 151.907 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | agosto | ||||||
27/08/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO WALDO B. IQUIQUE 31 JUL 2 AGOSTO | 12/08/2019 | 12/08/2019 | PESOS | 155.674 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
12/08/2019 | FACTURA | LORENA C. PAREDONES 14 AGOST | 14/08/2019 | 14/08/2019 | PESOS | 40.001 | INMOBILIARIA E INVERSIONES TRINIDAD S.A. | 76027421-6 | agosto | ||||||
30/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER GERMINA P. NATALES | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PESOS | 348.670 | SOCIEDAD COMERCIAL INMOBILIARIA VALLE PARAISO S.A. | 99598490-3 | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER CREA ANTOFAGASTA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 279.650 | UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA ASISTENCIA TECNICA S.A. | 96661140-5 | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER CREA P. ARENAS | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 154.700 | PATRICIO ANDRES AVALOS AVALOS | 14439104-7 | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. PAOLA C. Y JOSEFINA W. VALDIVIA | 09/08/2019 | 09/08/2019 | PESOS | 323.710 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO B. PAOLA C. Y JOSEFINA W. VALDIVIA | 09/08/2019 | 09/08/2019 | PESOS | 783.690 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS PROGRAMA AGRO 1-31 AGOSTO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | agosto | ||||||
29/08/2019 | FACTURA | 3RA CUOTA SAVIALAB UDF-2019-006 | 20/08/2019 | 20/08/2019 | PESOS | 30.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
30/08/2019 | FACTURA | CAMBIO DE CUBRE MOTOR PTT FSJS86 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | PESOS | 79.122 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | agosto | ||||||
22/08/2019 | FACTURA | PANEL LED MANTENCION LUMINARIA | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 199.682 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | MANTENCION 15.000KM PPT KTTK11 PUERTO MONTT | 14/08/2019 | 14/08/2019 | PESOS | 282.000 | COMERCIAL SERVIMAQ SPA | 76206713-7 | agosto | ||||||
24/08/2019 | FACTURA | CARGA GAS | 24/08/2019 | 24/08/2019 | PESOS | 198.950 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
30/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA AGOSTO 2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 2.883.827 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | agosto | ||||||
30/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2019 | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PESOS | 295.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | agosto | |||||
22/08/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/08/2019 | 22/08/2019 | PESOS | 59.148 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
19/08/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 19/08/2019 | 19/08/2019 | PESOS | 131.810 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
30/08/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA JULIO Y AGOSTO 2019 | 26/08/2019 | 26/08/2019 | PESOS | 5.674.444 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | agosto | ||||||
29/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | TALLER GERMNA TEMUCO | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PESOS | 388.880 | YEVENES | SEPULVEDA | PAOLA GABRIELA | agosto | |||||
30/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 29/08/2019 | 29/08/2019 | PESOS | 626.667 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | agosto | |||||
31/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 28/08/2019 | 28/08/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
21/08/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 255 19/8/2019 | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 637.429 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | agosto | |||||
03/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
26/08/2019 | FACTURA | VIDEO PROYECTOS FIA EXPO CHILE AGRICOLA | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 1.487.500 | CONCUERDA COMUNICACIONES SPA | 76108009-1 | septiembre | ||||||
03/09/2019 | FACTURA | DIFUSION TECNICA DE PROYECTOS APICOLAS FIA | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 2.000.000 | FED.DE ASOC.GREM. REGIONALES APICOLAS DE CHILE | 75970080-5 | septiembre | ||||||
03/09/2019 | FACTURA | VIDEO TUTORIAL DE LA CONVOCATORIA NACIONAL 2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 1.819.082 | SOCIEDAD COMERCIAL CUATROID LTDA. | 76294347-6 | septiembre | ||||||
03/09/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO AGOSTO 2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 3.951.083 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO TALLER CREA Y GERMINA EN MAGALLANES | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 274.056 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO PAULINA G. 22-24 AGOSTO TALCA | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 149.610 | ECO HOTEL LIMITADA | 76245869-1 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LAURA M. CONCEPCION 19-23 AGOSTO | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 72.912 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | PASAJES AEREOS DOMINIQUE CH. Y WANDA G. P. MONTT TEMUCO 25-2 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 308.658 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LABORAL AGOSTO 2019 | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 447.860 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE S. TALCA 19-20 AGOSTO | 02/09/2019 | 02/09/2019 | PESOS | 64.860 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO TARAPACA Y FIA COD. BIP 30464201-0 | 04/09/2019 | 04/09/2019 | PESOS | 2.599.215 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL | 04/09/2019 | 04/09/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICAS S.A. | 76000759-5 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LAURA M. CONCEPCION 19-23 AGOSTO | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PESOS | 332.644 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO R. Y JOSEFINA W. P. ARENA 19-20 AGOSTO | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PESOS | 215.259 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PESOS | 767.859 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76575300-7 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PESOS | 130.950 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 05/09/2019 | 05/09/2019 | PESOS | 308.762 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
12/09/2019 | FACTURA | SERVIDOR, RIELES Y DISCO DURO EQUIPOS INFORMATICOS L29 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 2.728.901 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | 79710740-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 841.390 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 80.913 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 12.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIERCORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 6.150 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIERCORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 2.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIERCORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 2.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIERCORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 2.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
26/08/2019 | FACTURA | MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD FIA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 130.900 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | septiembre | |||||
09/09/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO FIA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 738.209 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | 50% SALDO FINAL OC 18 VIDEO JOVENES INNOVADORES 2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 3.143.385 | SOCIEDAD SILVA Y BACIGALUPE LIMITADA | 76078849-K | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA CONSULTORIA REDISEÑO UDC-2019-019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 19.685.261 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | CUOTA 2 COD. UDC-2019-016 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 2.545.000 | KRD Y ASOCIADOS LIMITADA | 76059639-6 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA F. LA SERENA 29-30 AGOSTO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 70.805 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CORRESPONDENCIA COURIER | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 231.670 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. COPIAPO 27-28 AGOSTO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 70.448 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. LA SERENA 29-30 AGOSTO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 55.856 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. AUCKLAND 10-18 OCTUBRE | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 3.893.793 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE S. CHILLAN 18-19 AGOSTO | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/08/2019 | FACTURA | SERVICIOS DE COFFEE BREAK | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 413.525 | CLAUDIA BEATRIZ RIOS CARRASCO | 10319209-9 | septiembre | ||||||
10/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AGOSTO 2019 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 1.007.500 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 1.921.173 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 12.803 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 3.260 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA AGOSTO 2019 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
02/09/2019 | FACTURA | 8 PAPELEROS 26 LITROS CON PEDAL GRIS OSCURO PARA BAÑOS | 10/09/2019 | 10/09/2019 | PESOS | 66.640 | GENERAL TRADE S.A. | 96640940-1 | septiembre | ||||||
12/09/2019 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO | 11/09/2019 | 11/09/2019 | PESOS | 235.953 | COMERCIAL ALPHA INK LIMITADA | 76035386-8 | septiembre | ||||||
03/09/2019 | FACTURA | MANTENCION DE 130.000 KM PTT FSJS94 IQUIQUE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 381.338 | VIZCAYA S.A. | 77589450-4 | septiembre | ||||||
12/09/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIOS TRANSF. FONDOS LEY 2019 MINAGRI | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 152.331 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | septiembre | ||||||
12/09/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO TRANSF. FONDOS FIC NACIONAL 2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 279.181 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | septiembre | ||||||
03/07/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REPARACION RIEGO AUTOMATICO EDIFICIO FIA | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 526.094 | GALLEGUILLOS | CACERES | CARLOS | septiembre | |||||
16/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. P. MONTT 7 SEPTIEMBRE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 59.805 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
16/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. P. MONTT 2 SEPTIEMBRE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 145.329 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
16/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. SANTIAGO 1-5 SEPTIEMBRE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 65.902 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE R. SANTIAGO 2-5 SEPTIEMBRE | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 82.853 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
16/09/2019 | FACTURA | MANTENCION Y REPARACION PERSIANAS CASINO FIA | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 77.350 | PERSIANAS CHILE LIMITADA | 76296545-3 | septiembre | ||||||
16/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION Y REPARACION BAÑOS PERSONAL FIA | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 95.556 | PAVEZ | MUÑOZ | LUIS | septiembre | |||||
16/09/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA SAVIALAB LOS LAGOS UDF-2019-008 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | septiembre | ||||||
16/09/2019 | FACTURA | COMPRA LLAVES DE LAVAMANOS | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 94.930 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | septiembre | ||||||
16/09/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA SAVIALAB LOS RIOS UDF-2019-009 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 5-6 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 81.648 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CH. P. MONTT TEMUCO | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 218.565 | RENTAS Y SERVICIOS S.A | 76095267-2 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARI C. B. IQUIQUE 18-21 AGOSTO | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 178.609 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN G. TALCA 5-6 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 64.855 | ECO HOTEL LIMITADA | 76245869-1 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO JOSE R. SANTIAGO 4-5 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 56.395 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. P. MONTT 5-6 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 135.329 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | INFORME 1 REGION AYSEN LEVANTAMIENTO,ANALISIS,VISUALIZACION | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | 77025383-7 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | TALLER GERMINA MUJERES RURALES UDF-2019-025 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 388.889 | YEVENES | SEPULVEDA | PAOLA GABRIELA | septiembre | |||||
17/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REVISION INFORMES FINANCIEROS EN FORMA DIGITAL | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 280.131 | ROJAS | GONZALEZ | CLAUDIO RODRIGO | septiembre | |||||
17/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J.A. ILLAPEL 9-10 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 30.000 | JOAQUIN VIDAL MORA | 7511112-6 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT AGOSTO 2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 6/10 2019 | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONV. NAC. IQUIQUE | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 107.100 | PRODUCCIONES DE EVENTOS GANDARILLAS LIMITADA | 76478788-9 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONV. NAC. LOS ANGELES | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 154.700 | INVERSIONES E INMOBILIARIA NODAMAR LIMITADA | 76233646-4 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 1.016.667 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONV. NAC. TEMUCO | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 69.020 | MERIDIANO SUR SPA | 76754713-7 | septiembre | ||||||
17/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | 2DA CUOTA COD. UDC-2018-051 DIPRES | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 1.000.000 | BELLO | BARROS | ROSARIO DEL CARMEN | septiembre | |||||
13/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR FIA | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 650.273 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. CONCEPCION 8-9 SEPTIEMBRE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 181.853 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARÍA J. A. Y WALDO B. LA SERENA 2-4 SEPTIEMBRE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 283.220 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA G. CONCEPCION 8-9 SEPTIEMBRE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 152.912 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | REEMISION PASAJE ALVARO E. P. MONTT 14-15 NOVIEMBRE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 36.616 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 2/6 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | septiembre | ||||||
23/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 1.469.643 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO JULIO 2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO AGOSTO 2019 | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 33.309 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. CONCEPCION 8 SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 49.669 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. - DOMINIQUE CH. - WANDA G. CONCEPCION | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 203.133 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO B. P. VARAS 11-12 SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 132.795 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. CONCEPCION 8-9 SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 60.100 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WALDO B. TEMUCO 28-30 AGOSTO | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 154.992 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. TEMUCO 28-30 AGOSTO | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 118.805 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO D. ARICA 9-10 SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 76.141 | HOTEL ARICA LIMITADA | 77251070-5 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. P. MONTT 11-12 SEPTIEMBRE | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 169.984 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 122.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 10.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | septiembre | ||||||
24/09/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA 1/3 CUOTA 50% SEGUN CONTRATO | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 8.480.458 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA EJECUCION Y PROGRAMAS COOPERATIVAS | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 958.054 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 638.703 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 638.703 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 638.703 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 638.703 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | septiembre | |||||
30/09/2019 | FACTURA | REPARACIONES EXTRAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 430.479 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | SERVICIO TAG COSTANERA NORTE | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 7.128 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 41.886 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 46.561 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 4.918 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 84.765 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 165.690 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 2.883.827 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 LA CRUZ | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 196.350 | REINALDO PEREIRA BAHAMONDES SERVICIOS DE BANQUETERIA Y EVENT | 76431464-6 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NACIONAL 2019 CALAMA | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 86.537 | GIMENA NUNEZ GODOY PRODUCCIONES E.I.R.L. | 76300891-6 | septiembre | ||||||
26/09/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK LABORATORIO DE GOBIERNO 13/08/2019 | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 312.375 | EMP SPA | 76989616-3 | septiembre | ||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 CHILLAN | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 269.020 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 SAN FERNANDO | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 131.376 | RUTH AMALIA LUENGO PALMA | 12734896-0 | septiembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 RANCAGUA | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 131.376 | RUTH AMALIA LUENGO PALMA | 12734896-0 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | septiembre | ||||||
30/09/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 638.703 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 1.277.406 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | septiembre | |||||
30/09/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 150.000KM PPT FSJS86 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 339.802 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 638.703 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION INTERMEDIA PROYECTOS POLOS TERRITORIALES | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 272.950 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION INTERMEDIA PROYECTOS POLOS TERRITORIALES | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 608.889 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | septiembre | |||||
09/09/2019 | FACTURA | TIMBRES DE MADERA PROYECTOS | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 450.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS CESAR V. OF. LA SERENA | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 17.850 | MAX YAKO BRAVO RENDIC | 14371541-8 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 232 23-9-2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 638.703 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | septiembre | |||||
30/09/2019 | FACTURA | SAMUEL R. ACTIVIDAD INTERNA FIESTAS PATRIAS 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 198.001 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ALIMENTOS BOCADITOS LIMITADA | 76221506-3 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | septiembre | |||||
12/08/2019 | FACTURA | TALLER MACROZONALES 2-4 SEPTIEMBRE | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 3.567.450 | ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA | 77327430-4 | septiembre | ||||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 4 CONVENIO H2020-INNOSUP-2016-2017 UDC-2018-053-A | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 1.000.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | septiembre | |||||
30/09/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 5 CONVENIO H2020-INNOSUP-2016-2017 UDC-2018-053-A | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 1.000.000 | IBARRA | MENDOZA | CECILIA VERONICA | septiembre | |||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO ROJAS P. ARENAS 8-9 SEPT. | 09/09/2019 | 09/09/2019 | PESOS | 81.707 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS SANTIAGO 30 AGOSTO AL 5 SEPT. | 14/08/2019 | 14/08/2019 | PESOS | 75.912 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. Y PAOLA C. COPIAPO 5-6 SEPT. | 21/08/2019 | 21/08/2019 | PESOS | 232.638 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO IGNACIO DELFINO CALAMA 12-13 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 74.905 | HOTELERA GEOTEL S.A. | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. P. MONTT 12-13 SEPT. | 30/08/2019 | 30/08/2019 | PESOS | 164.912 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. OSORNO 12-13 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH VALDIVIA 12-13 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 64.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO EMILIO ROJAS COYHAIQUE 10-11 SEPT. | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 66.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. ANTOFAGASTA 25-27 SEPT. | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 200.877 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. Y PAOLA C. COPIAPO 5-6 SEPT. | 07/09/2019 | 07/09/2019 | PESOS | 140.896 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO ROJAS BALMACEDA 10-11 SEPT. | 28/08/2019 | 28/08/2019 | PESOS | 66.373 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. PUNTA ARENAS Y SANTIAGO 8-9 SEPT. | 28/08/2019 | 28/08/2019 | PESOS | 197.037 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO PAOLA C. Y CONSTANZA M. CHILLAN 9-10 SEPT. | 10/09/2019 | 10/09/2019 | PESOS | 143.960 | GH HOTELERA SPA | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2019| | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 3.958.910 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA SEPTIEMBRE 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 5.249.518 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | octubre | |||||||
04/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 13.830 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | SERV. PROFES. UDC-2016-0148C | 24/09/2019 | 24/09/2019 | PESOS | 1.450.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 187.624 | CHILEXPRESS S..A. | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN EL DIARIO FINANCIERO | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 59.500 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN EL DIARIO FINANCIERO | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 297.500 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS CENTRIFUGO DOBLE DE 1500 M3/H | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 1.361.360 | JOANNA PINO CANTILLANA | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | SERVIDOR DELL POWEREDGE R540 PN:210-ALZH | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 12.348.897 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | octubre | |||||||
07/10/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES LABORALES SEPTIEMBRE 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 448.776 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | octubre | |||||||
07/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | TRADUCCION DE CURRICULUM VITAE DE DIRECTOR EJECUTIVO FIA | 02/10/2019 | 02/10/2019 | PESOS | 11.111 | BACHO | ARANEDA | ALEXANDRA PAZ | octubre | |||||
03/10/2019 | FACTURA | COORDINACION Y PRODUCCION ENCUENTRO PERIODISTAS AGRICOLAS | 02/10/2019 | 02/10/2019 | PESOS | 1.071.000 | BLUE RABBIT PRODUCCIONES SPA | octubre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONVOCATORIA NACIONAL 2019 FIA VALDIVIA T-4025 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 90.012 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | octubre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 SANTIAGO T-4050 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 135.001 | ANA MARIA CARRASCO MOYA | octubre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NACIONAL FIA OSORNO T-4046 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 135.017 | ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES | octubre | |||||||
08/10/2019 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLOGICAS SEPTIEMBRE 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 200.227 | MANDOMEDIO.COM S.A. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS JULIO A SEPTIEMBRE 2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 5.328.157 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 5.412 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 10.426 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 4.920 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER CREA ÑUBLE | 11/09/2019 | 11/09/2019 | PESOS | 353.510 | GH HOTELERA SPA | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CURSO CAPACITACION OSVALDO R. IMPTO. ADICIONAL TRIBUTARIA | 26/09/2019 | 26/09/2019 | PESOS | 170.000 | LEGAL PUBLISHING CHILE TRAINING LTDA. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SALDO EXPO CHILE AGRICOLA | 04/09/2019 | 04/09/2019 | PESOS | 17.641.705 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SEPTIEMBRE 2019 | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 142.290 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 229.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 584.222 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 1.921.254 | TELEFONICA CHILE S.A. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONVOCATORIA NAC. 2019 COYHAIQUE | 10/09/2019 | 10/09/2019 | PESOS | 94.724 | EVENTOS PAMELITA LEPIQUEO RIVERA E.I.R.L. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG GLOBALVIA | 26/08/2019 | 26/08/2019 | PESOS | 15.674 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG GLOBALVIA | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 29.845 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | octubre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. CONCEPCION 23 SEPT. | 11/09/2019 | 11/09/2019 | PESOS | 89.392 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
08/10/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA 2/3 CUOTA 25% SEGUN CONTRATO | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 4.240.228 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO DE PRENSA, RADIO Y TV CUOTA 7/10 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2019 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT OCTUBRE 2019 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT SEPTIEMBRE 2019 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | octubre | |||||||
14/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION INTERMEDIA PROYECTOS POLOS TERRITORIALES | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 272.950 | ALMENDARES | CALDERON | LAURA DEL CARMEN | octubre | |||||
15/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS INFORME PYT-2016-0032 0453 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | octubre | |||||
15/10/2019 | FACTURA | ASEO OFICINAS DE FIA SEPTIEMBRE 2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI SEPTIEMBRE 2019 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 668.510 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | octubre | |||||||
11/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 14/09/2019 | 14/09/2019 | PESOS | 210.536 | GASCO GLP S.A. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | EXTENSION DUCTO ALCANTARILLADO OF. FIA | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 95.200 | JOANNA PINO CANTILLANA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR FIA | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 484.717 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO TRANSF. FONDOS FIC NACIONAL 2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 392.502 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIOS TRANSF. FONDOS LEY 2019 MINAGRI | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 100.160 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | octubre | |||||||
03/10/2019 | FACTURA | TIMBRES PARA AREA CONTABLE | 09/10/2019 | 09/10/2019 | PESOS | 69.999 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA COD. EDF-2019-004 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 9.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | 4TA CUOTA ULC-2018-029 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 10.000.000 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK TALLER CREA LA ARAUCANIA | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 184.000 | TEPPER HERMANOS Y CIA. LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. TEMUCO 3-4 OCTUBRE | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 30 SPE. 1 OCT. | 06/10/2019 | 06/10/2019 | PESOS | 77.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. COCEPCION 27-28 SEPT. | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 67.711 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RODOLFO C. CONCEPCION 27-28 SEPT. | 28/09/2019 | 28/09/2019 | PESOS | 34.312 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. ANTOFAGASTA 25-26 SEPT. | 28/09/2019 | 28/09/2019 | PESOS | 81.158 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EUGENIO MATILLA P. ARENAS 9-12 OCTUBRE | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 142.683 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. VALDIVIA 24-25 OCTUBRE | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 99.801 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. ANTOFAGASTA Y CONCEPCION | 13/09/2019 | 13/09/2019 | PESOS | 423.749 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | MALETA VIAJE A P. MONTT DOMINIQUE CH. 12-13 SEPT. | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 21.980 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DAYSY ROJAS C. LA SERENA - STGO. 21-23 OCT. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 94.171 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO B. Y CAROLINA O. LA SERENA 24-25 SEPT. | 11/09/2019 | 11/09/2019 | PESOS | 110.015 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. TEMUCO Y CONCEPCION 2-4 OCT | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 158.072 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE GALMEZ LA SERENA 2-4 OCTUBRE | 23/09/2019 | 23/09/2019 | PESOS | 69.899 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MAITE Z. TEMUCO Y CONCEPCION 2-4 OCTUBRE | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 146.072 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO MAITE Z. TEMUCO 2-3 OCTUBRE | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 78.781 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. TEMUCO 2-3 OCTUBRE | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO WALDO B. TEMUCO 2-4 OCT. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 153.862 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. TEMUCO 2-4 OCT. | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 77.392 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. TEMUCO 2-4 OCT. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 83.227 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. CONCEPCION 3-4 OCT. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 67.711 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO MAITE Z. CONCEPCION 3-4 OCT. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 75.211 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. CONCEPCION 9-10 OCT. | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 93.487 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL DOMINIQUE CH. Y MJ ALARCON BOLIVI | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 1.062.136 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MAITE Z. Y JOSEFINA W. ARICA 22-24 OCT. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 208.643 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO B. TEMUCO 3-4 OCT. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 78.171 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO JOSE GALMEZ LA SERENA 2-4 OCT. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 162.300 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO FRANCISCA F. TALCA 2-3 OCT. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 73.055 | ECO HOTEL LIMITADA | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO D. ANTOFAGASTA 11-12 SEPT.- | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 69.145 | HOTELERA GEOTEL S.A. | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | TRAMITES DE VISA SIMPLE VIAJE NUEVA ZELANDA ALVARO E. | 27/09/2019 | 27/09/2019 | PESOS | 42.585 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
15/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE APOYO UDC-2019-011 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 1.111.111 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | octubre | |||||
15/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO EN EL ANALISIS CUANTITATIVO PROYECTOS FIA GRUPO N°3 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 1.033.333 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | octubre | |||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 39.590 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 35.229 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 4.099 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. Y W3ANDA G. P. MONTT 25-26 AGOSTO | 26/08/2019 | 26/08/2019 | PESOS | 109.480 | HOTEL DON LUIS LIMITADA | octubre | |||||||
15/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO IGNACIO D. ARICA 27-28 AGOSTO | 23/08/2019 | 23/08/2019 | PESOS | 74.440 | HOTEL ARICA LIMITADA | octubre | |||||||
14/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 08/10/2019 | 08/10/2019 | PESOS | 1.454.110 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | octubre | |||||||
30/05/2019 | FACTURA | PASAJE PAGADO POR LAURA M. T-2157 MAYO 2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | PESOS | 141.672 | LATAM AIRLINES GROUP S.A | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO EUGENIO M. P. ARENAS 9-12 OCTUBRE | 12/10/2019 | 12/10/2019 | PESOS | 256.475 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO IGNACIO D. ARICA 1-2 OCTUBRE | 02/10/2019 | 02/10/2019 | PESOS | 74.440 | HOTEL ARICA LIMITADA | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | UDC-2019-033 CUOTA 1 | 14/10/2019 | 14/10/2019 | PESOS | 20.000.000 | NATAL SPA | octubre | |||||||
17/10/2019 | FACTURA | EJECUCION TALLERES CONECTA 2019 UDV-2019-034 CUOTA 1 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | PESOS | 4.363.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | octubre | |||||||
21/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR O. Y JONATHAN G. CHILLAN 1-2 OCTUBRE | 14/10/2019 | 14/10/2019 | PESOS | 144.180 | GH HOTELERA SPA | octubre | |||||||
21/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO PAULINA G. CONCEPCION 9-10 OCTUBRE | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 81.211 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | octubre | |||||||
21/10/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO SEPTIEMBRE 2019 | 07/10/2019 | 07/10/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 144.764 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | octubre | |||||||
22/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 14/10/2019 | 14/10/2019 | PESOS | 171.804 | GASCO GLP S.A. | octubre | |||||||
22/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 30.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | octubre | |||||||
22/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 84.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | octubre | |||||||
21/10/2019 | FACTURA | AGUA EN BIDONES PARA FIA | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 134.919 | MANANTIAL S.A. | octubre | |||||||
21/10/2019 | FACTURA | AGUA EN BIDONES PARA FIA | 31/08/2019 | 31/08/2019 | PESOS | 264.148 | MANANTIAL S.A. | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 746.223 | DIMERC S.A. | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | GARANTIA CONV. TRANSF. PROD. QUINOA GORE COQUIMBO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 100.193 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | GARANTIA CONV. ANALISIS REC. HIDRICOS GORE COQUIMBO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 100.193 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULINA G. COYHAIQUE 14-16 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 181.870 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO EMILIO R. COYHAIQUE 14-16 OCT. | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 189.770 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CH. TEMUCO 2-4 OCTUBRE | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 242.656 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | octubre | |||||||
23/10/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER CREA REGIO BIOBIO | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 62.475 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 3/6 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | octubre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 LA SERENA ANT.T.4055 | 28/09/2019 | 28/09/2019 | PESOS | 163.625 | CLAUDIA BEATRIZ RIOS CARRASCO | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK TALLER CREA ATACAMA | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 164.602 | INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO DE DIRECCION 20.000 KM | 17/10/2019 | 17/10/2019 | PESOS | 358.522 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. BALMACEDA 14-15 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 84.093 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. BALMACEDA - P. MONTT 14-17 OCTUBRE | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 264.757 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO PAULINA G. P. MONTT 16-17 OCT. | 17/10/2019 | 17/10/2019 | PESOS | 80.677 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. TEMUCO 28-29 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 118.624 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. LA SERENA 23-24 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 126.660 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. BALMACEDA 14-16 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 141.213 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. P. ARENAS 27-28 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 260.124 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA F. LA SERENA 28-29 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 130.160 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO OCTUBRE 2019 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | octubre | |||||||
24/10/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO SEPTIEMBRE 2019 | 01/09/2019 | 01/09/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 508.000 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA F. EVR-2019-0631 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | PESOS | 198.001 | TURISMO E INVERSIONES S.A. | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. AMSTERDAM 16-24 NOV. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 3.986.102 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. AMSTERDAM 16-24 NOV. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | PESOS | 1.125.747 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
28/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO GIMNASIA DE PAUSA MES OCTUBRE | 23/10/2019 | 23/10/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | octubre | |||||
30/10/2019 | FACTURA | 2 CISCO WITCH SMAL BUSSINESS SMART PLUS | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 1.046.010 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | octubre | |||||||
28/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. GESTION DE PROGRAMAS UDC-2018-047 CUOTA 4 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | octubre | |||||
28/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | octubre | |||||
28/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | PROCESO DE VALORIZACION DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE INN. | 23/10/2019 | 23/10/2019 | PESOS | 4.500.000 | GARCIA | MORALES | ALVARO ANTONIO | octubre | |||||
29/10/2019 | FACTURA | SERVICIO SOC 24*7 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 611.179 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | octubre | |||||||
29/10/2019 | FACTURA | SOPORTE INFORMATICO SEPTIEMBRE 2019 N124*7 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 610.813 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | octubre | |||||||
29/10/2019 | FACTURA | SOPORTE INFORMATICO AGOSTO 2019 N124*7 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 610.813 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | octubre | |||||||
04/10/2019 | FACTURA | PAGO CONTRATO CURSO L 5.712 ASESORIA TECNICA PRESTADA | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 5.113.125 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | PARTICIPACION EN EXPO CHILE AGRICOLA 2019 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 32.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO JULIO 2019 | 01/07/2019 | 01/07/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | octubre | |||||||
25/10/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 33.378 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. BALMACEDA 4-7 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 142.706 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA M. BALMACEDA 4-6 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 175.206 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. BALMACEDA 4-6 NOV. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 233.265 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA G. BALMACEDA 4-6 NOV. | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 195.265 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO FRANCISCA M. COPIAPO 15-18 OCT. | 21/10/2019 | 21/10/2019 | PESOS | 237.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. P. MONTT 6-8 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 120.017 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. TEMUCO 7-8 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 126.007 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. P. MONTT 24-25 OCT. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 229.076 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA F. COYHAIQUE 14-15 OCT. | 17/10/2019 | 17/10/2019 | PESOS | 66.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO B. P. ARENAS 14-16 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 214.493 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. ALARCON IQUIQUE 29-30 OCT. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 206.576 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. P. MONTT 23-24 OCT. | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 182.564 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2019-0346 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | PESOS | 150.000 | EHRENFELD | STOLZENBACH | KATIA NICOLE | octubre | |||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA W. BALMACEDA 6 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 73.190 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL ALVARO E. AUCKLAND NZ 11-15 OCT. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 1.404.738 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | octubre | |||||||
28/10/2019 | FACTURA | CEREMONIA INTERNA FIA 2019 CUENTA PUBLICA | 24/10/2019 | 24/10/2019 | PESOS | 4.131.680 | BLUE RABBIT PRODUCCIONES SPA | octubre | |||||||
30/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REP. MANT.PUERTA PRINCIPAL Y 3 LLAVES DE BAÑOS 2DO.PISO | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PESOS | 47.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | octubre | |||||
30/10/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS | 28/10/2019 | 28/10/2019 | PESOS | 577.778 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | octubre | |||||
05/11/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 1/6 | 12/09/2019 | 12/09/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
05/11/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 2/6 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
05/11/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 3/6 | 01/10/2019 | 01/10/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
05/11/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 4/6 | 24/10/2019 | 24/10/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
06/11/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 43.507 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA OCTUBRE 2019 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 5.222.231 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | INFORME 2 REGION AYSEN LEVANTAMIENTO,ANALISIS,VISUALIZACION | 28/10/2019 | 28/10/2019 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | 77025383-7 | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | CONCURSO PROYECTO INN. SAVIALAB MAULE 4/5 AVANCE | 17/10/2019 | 17/10/2019 | PESOS | 15.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2019 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 3.961.284 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JONATHAN G. CONCEPCION 22-24 OCT. | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 108.552 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
07/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MACARENA B. TEMUCO 7-8 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 108.017 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 639.977 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | noviembre | |||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 639.977 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | noviembre | |||||
18/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | noviembre | |||||
15/11/2019 | FACTURA | CONVOCATORIA MI RAIZ UDF-2019-018 SEGUNDA CUOTA | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PESOS | 20.000.000 | SOCIALAB SPA | 76545557-K | noviembre | ||||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 639.977 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | noviembre | |||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 639.977 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | noviembre | |||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | PESOS | 639.977 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | noviembre | |||||
11/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REVISION INFORMES FINANCIEROS EN FORMA DIGITAL | 06/11/2019 | 06/11/2019 | PESOS | 575.340 | ROJAS | GONZALEZ | CLAUDIO RODRIGO | noviembre | |||||
11/11/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA HABILITACION Y REMODELACION OFICINAS 25% AV | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 4.240.228 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS INFORME PYT-2015-0192 Y 2016-0475 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 3.000.000 | SALINAS | BALLEVONA | MARCELA JULIA | noviembre | |||||
11/11/2019 | FACTURA | REPARACION CIRCUITO ELECTRICO EN OFICINAS DE FIA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 209.440 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2019 | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI OCTUBRE 2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 770.100 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. SANTIAGO 5-6 NOV. | 04/11/2019 | 04/11/2019 | PESOS | 86.293 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARIA J. ALARCON IQUIQUE 29-30 OCTUBRE | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 87.587 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 284.497 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 7.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 16.304 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 16.850 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 48.564 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 693.452 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/10/2019 | 31/10/2019 | PESOS | 192.796 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | REPARACIONES ADICONALES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 04/11/2019 | 04/11/2019 | PESOS | 354.043 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | noviembre | ||||||
20/11/2019 | FACTURA | CIELO AMERICANO MANTENCION OFICINAS FIA | 15/10/2019 | 15/10/2019 | PESOS | 23.562 | IMP FLOATING FLOOR HOUSE LTDA. | 76445765-K | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 04/11/2019 | 04/11/2019 | PESOS | 260.423 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO FIA | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 1.155.428 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | noviembre | ||||||
12/11/2019 | FACTURA | ACTIVIDAD INTERNA FIA DESAYUNOS CON DIRECTOR | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 333.200 | EMP SPA | 76989616-3 | noviembre | ||||||
09/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC,. 2019 ATACAMA T-4054 E-4125 | 06/09/2019 | 06/09/2019 | PESOS | 164.250 | INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA | 76361893-5 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LABORAL OCTUBRE 2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 449.046 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS | 29/10/2019 | 29/10/2019 | PESOS | 567.891 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 01/11/2019 | 01/11/2019 | PESOS | 1.926.002 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | 01/11/2019 | 01/11/2019 | PESOS | 640.032 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | noviembre | |||||||
14/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | GENERACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE V | 04/11/2019 | 04/11/2019 | PESOS | 2.000.000 | RAMIREZ | VERA | EDUARDO PATRICIO | noviembre | |||||
15/11/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO EMILIO R. COYHAIQUE 4-7 NOV. | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 144.427 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RENE M. TEMUCO 29-30 OCT. | 16/10/2019 | 16/10/2019 | PESOS | 97.440 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENE M. TEMUCO 29-30 OCTUBRE | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 84.280 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. A. LA SERENA 12 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 41.405 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA F. TEMUCO 6-9 NOV. | 09/11/2019 | 09/11/2019 | PESOS | 228.973 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | noviembre | ||||||
14/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. BALMACEDA 4-6 NOV. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 139.206 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA G. VALDIVIA 7-8 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 43.491 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. P. MONTT 6-8 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 67.672 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. TEMUCO 7-8 NOV. | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 51.995 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
15/11/2019 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO DOMINIQUE CH. P. MONTT 7-8 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 79.377 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
04/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 4-6 NOV. PYT-2019-0583 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PESOS | 65.000 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO OCTUBRE 2019 | 06/11/2019 | 06/11/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT NOVIEMBRE 2019 | 09/11/2019 | 09/11/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 16.704 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 44.268 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PESOS | 9.140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 6.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 83.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. Y JOSEFINA W. COYHAIQUE 4-6 NOV. | 06/11/2019 | 06/11/2019 | PESOS | 340.340 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | PESOS | 639.977 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | noviembre | |||||
19/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA G. VALDIVIA 7-8 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 64.900 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO B. PUERTO MONTT 6-8 NOV. | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 65.110 | HOTEL DON LUIS LIMITADA | 76951762-6 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 233 30-10-2019 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | PESOS | 1.279.954 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | noviembre | |||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. Y DOMINIQUE CH. P. MONTT - VALDIVIA | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 374.324 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MAITE, JOSEFINA Y ANDREA P. MONTT - CASTRO | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 435.795 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J. A. COQUIMBO 11-12 NOV. | 11/11/2019 | 11/11/2019 | PESOS | 50.000 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. SANTIAGO 14-15 NOV. | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 77.469 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 5-6 NOV. | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 100.193 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC REG. GORE COQUIMBO | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 218.629 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC NACIONAL | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 471.498 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJES ALEJANDRA F., FRANCISCA F. E IGNACIO D. | 13/11/2019 | 13/11/2019 | PESOS | 266.181 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. A. P. MONTT - TEMUCO 18-22 NOV. | 14/11/2019 | 14/11/2019 | PESOS | 108.808 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. P. MONTT 18-19 NOV. | 13/11/2019 | 13/11/2019 | PESOS | 108.457 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE R. VALDIVIA 12-13 NOV. | 13/11/2019 | 13/11/2019 | PESOS | 83.820 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 8/10 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | noviembre | ||||||
08/11/2019 | FACTURA | CARGOS OFFICEBANKING | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 33.397 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | noviembre | ||||||
19/11/2019 | FACTURA | REMODELACION 2 FIA 1/3 CUOTA 50% SEGUN CONTRATO | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 9.245.012 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | 76693284-3 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | CUOTA 1 DISEÑO CONCEPTUAL, IMPLEMENTACION Y DISEÑO GRAFICO | 17/11/2019 | 17/11/2019 | PESOS | 2.880.000 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | 76011707-2 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 1.499.875 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION MAGALY ROJAS | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 183.600 | CRECE CAPACITACIONES LIMITADA | 76611415-6 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION MONICA GONZALEZ | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 183.600 | CRECE CAPACITACIONES LIMITADA | 76611415-6 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO CARGO COORDINADOR TI | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 1.011.500 | SERV. DE RECLUTAMIENTO WALL CHASE PARTNERS CHILE S.A. | 76162695-7 | noviembre | ||||||
21/11/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 4/6 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 5/6 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. CURICO 2-3 OCTUBRE 2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | PESOS | 83.401 | AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA | 80989400-2 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO NOVIEMBRE 2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 14-15 NOV. | 15/11/2019 | 15/11/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. OSORNO 18-19 NOV. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 67.830 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E., DOMINIQUE CH., WANDA G. Y EMILIO R. | 07/11/2019 | 07/11/2019 | PESOS | 645.000 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | 7672782-1 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO B. PUNTA ARENAS 14-16 NOV. | 16/11/2019 | 16/11/2019 | PESOS | 176.450 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 639.977 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | noviembre | |||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 639.977 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | noviembre | |||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 959.966 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | noviembre | |||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 639.977 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | noviembre | |||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 639.977 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | noviembre | |||||
25/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18/11/2019 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 639.977 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | noviembre | |||||
25/11/2019 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 30/10/2019 | 30/10/2019 | PESOS | 264.148 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 16/11/2019 | 16/11/2019 | PESOS | 214.440 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
25/11/2019 | FACTURA | SERVICIO MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV. CUOTA 9/10 2019 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. A. LA SERENA 1-2 DIC. | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 68.766 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALEJANDRA F. TEMUCO 8-11 NOV. | 11/11/2019 | 11/11/2019 | PESOS | 210.273 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DOMINIQUE CH. P. MONTT 18-19 NOV. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 47.506 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | INFORME 3 RUBRO BERRIES | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | 77025383-7 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 43.782 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO DE CHILLAN PPT FTPJ15 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | PESOS | 164.666 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | ADHESIVOS EMPAVONADOS | 11/11/2019 | 11/11/2019 | PESOS | 195.160 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | 50% ORDEN DE COMPRA 105 Y FACTURA POR UNIFORMES VERANO 2020 | 13/11/2019 | 13/11/2019 | PESOS | 1.151.266 | NANCY ESTHER LATHROP DEL VALLE | 7985149-3 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK 5/11/2019 COYHAIQUE | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 87.429 | EVENTOS PAMELITA LEPIQUEO RIVERA E.I.R.L. | 76890614-9 | noviembre | ||||||
27/11/2019 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK 6/11/2019 COYHAIQUE | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 87.429 | EVENTOS PAMELITA LEPIQUEO RIVERA E.I.R.L. | 76890614-9 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROF. GESTION DE PROGRAMAS UDC-2019-020 CUOTA 5 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | noviembre | |||||
28/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO GIMNASIA PAUSA NOVIEMBRE 2019 | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | noviembre | |||||
28/11/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA PARA EJECUCION Y SEGUIMIENTO COOPERATIVAS | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | noviembre | |||||
28/11/2019 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION ANNABELLE RIVEROS HERRAMIENTAS DE CONT | 10/11/2019 | 10/11/2019 | PESOS | 60.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA W. ARICA 3-4 DIC. | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 134.147 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J. A. P. MONTT 21-22 NOV. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 69.377 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO D. ANTOFAGASTA 20-21 NOV. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 35.000 | PETRONILA INES VODANOVIC GOMEZ | 5341380-3 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO MARIA J.A. VALDIVIA 20-21 NOV. | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 87.650 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE R. VALDIVIA 18-19 NOV. | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 81.840 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | 25/11/2019 | 25/11/2019 | PESOS | 3.983.441 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | noviembre | |||||||
28/11/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 18/10/2019 | 18/10/2019 | PESOS | 138.760 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
28/11/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 18/11/2019 | 18/11/2019 | PESOS | 191.750 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
03/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CHARLA ACTUALIZACION PRODUCCION ORGANICA EN AGRICULTURA | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 120.000 | CHAVEZ | TEUBER | HECTOR AQUILES | noviembre | |||||
02/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 2 REALIZACION DE TALLERES | 25/11/2019 | 25/11/2019 | PESOS | 1.491.816 | GOMEZ | ESCOBAR | ROSANA PAOLA | noviembre | |||||
02/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 49.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | noviembre | |||||
04/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS 117 HRS. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 520.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | noviembre | |||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL FLORENCE P. MADRID 30 NOV 10 DIC. | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 674.363 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. LA SERENA 1-2 DIC. | 25/11/2019 | 25/11/2019 | PESOS | 117.481 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO D. A SANTIAGO 10-17 DIC. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 86.054 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. P. ARENAS 2-4 DIC. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 207.064 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO EMILIO R. A SANTIAGO 11-12 DIC. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 81.064 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. A. TEMUCO 5-6 DIC. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 88.850 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. LA SERENA 1-2 DIC. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 68.850 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MARIA J.A. TEMUCO 18-22 NOV. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 326.059 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARIA J.A. TEMUCO 18-20 NOV. | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 171.062 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. TEMUCO 5-6 DIC. | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 92.350 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO D. CALAMA 26-27 NOV. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 72.905 | HOTELERA GEOTEL S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | CUOTA 3 Y FINAL COD. UDC-2019-016 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 2.545.000 | KRD Y ASOCIADOS LIMITADA | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2019 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | INFORME TECNICO Y FINANCIERO FINAL APROBADO 2/2 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 3.508.441 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | 3RA CUOTA SAVIALAB BIOBIO UDF-2019-004 | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 1.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | UTILES DE ESCRITORIO | 20/11/2019 | 20/11/2019 | PESOS | 27.109 | DIMERC S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | PASAJE Y ALOJAMIENTO FRANCISCA F. CALAMA 20-21 NOV. | 12/11/2019 | 12/11/2019 | PESOS | 180.681 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
03/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA OCTUBRE - NOVIEMBRE 2019 | 26/11/2019 | 26/11/2019 | PESOS | 5.376.839 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2019 | 25/11/2019 | 25/11/2019 | PESOS | 2.896.029 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD OCTUBRE 2019 | 22/10/2019 | 22/10/2019 | PESOS | 2.896.030 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | CHARLA ENFOQUE DE GENERO E IGUALDAD | 26/11/2019 | 26/11/2019 | PESOS | 500.000 | ASESORIAS PROFESIONALES ETNOGRAFICA LIMITADA | diciembre | |||||||
09/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 ARICA T-4048 E-4125 | 19/11/2019 | 19/11/2019 | PESOS | 107.100 | ALIMENTACION Y GATRONOMIA SERGIO ANDRES ROYO ARENAS E.I.R.L. | diciembre | |||||||
04/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG COSTANERA NORTE | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 75.685 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | REPRODUCCION SEMINARIO FIA-INIA COP25 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 2.142.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2019-014 | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | diciembre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 PUNTA ARENAS T-4052 E-4081 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 44.625 | PATRICIO ANDRES AVALOS AVALOS | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | CELEBRACION DIA DE SECRETARIAS 2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 60.000 | FLORES MARGARITA FACCIN LIMITADA | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LAB. NOVIEMBRE | 29/11/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 451.437 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 CURICO E-4081 | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 124.950 | INGRID LISSETTE HERNANDEZ HENRIQUEZ | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | TARJETAS DE VISITA FIA | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 495.040 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | TELEFONIA FIJA FIA | 01/12/2019 | 01/12/2019 | PESOS | 1.940.602 | TELEFONICA CHILE S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA CHILEEXPRESS | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 166.526 | CHILEXPRESS S..A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 5.020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
21/11/2019 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK ACT: ENFOQUE DE GENERO E-5465 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 133.875 | EMP SPA | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 58.178 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 947.148 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 399.244 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 25.846 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 11.150 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 11.080 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 7.286 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 11.310 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | SERV. PROFES. UDC-2016-0148C | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 1.450.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ASEO OFICINAS FIA NOVIEMBRE 2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI NOVIEMBRE 2019 | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 834.520 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | AUTOVIA SANTIAGO LAMPA | 28/10/2019 | 28/10/2019 | PESOS | 5.863 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO DOMINIQUE CH. LA SERENA 1-2 DIC. | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 78.064 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO EMILIO R. P. ARENAS 2-4 DIC. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 186.550 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO RODOLFO C. CONCEPCION 2 DICIEMBRE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 39.667 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA G. P. ARENAS 8-10 DICIEMBRE | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 121.647 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA M. 9-11 DIC. | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 69.147 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y PASAJE PAULINA G. LA SERENA VALLENAR 1-4 DIC | 28/11/2019 | 28/11/2019 | PESOS | 329.268 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J.A.LA SERENA 1-2 DIC. | 27/11/2019 | 27/11/2019 | PESOS | 19.980 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARIA J. A. LA SERENA 1-2 DIC | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 88.364 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PAGO ULTIMA CUOTA SAVIALAB UDF-2019-008 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | ULTIMA CUOTA SAVIALAB UDF-2019-009 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
10/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACIONES CONVOCATORIA NACIONAL PYT-2020 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 560.000 | CHAVEZ | TEUBER | HECTOR AQUILES | diciembre | |||||
10/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2019 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2019 | 25/10/2019 | 25/10/2019 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | CURSO FORMULACION DE PROYECTOS UDF-2019-015 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 27.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 29/11/2019 | 29/11/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | GARANTIA USO CONVENIO TRANSFERENCIA FIC NACIONAL 2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 713.654 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | GARANTIA USO CONVENIO TRANSFERENCIA MINAGRI 2019 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 783.437 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO SALON Y SERVICIO DE ALIMENTACION TALLER E-5903 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 411.740 | BANQUETERA LA REINA SPA | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO RODOLFO C. CONCEPCION 2 DICIEMBRE | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 163.647 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS | 21/11/2019 | 21/11/2019 | PESOS | 574.060 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION E-5906 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 2.380.000 | SERV. DE RECLUTAMIENTO WALL CHASE PARTNERS CHILE S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 256 18-11-2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 1.279.954 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | diciembre | |||||
12/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J. A. Y DOMINIQUE CH. TEMUCO 5-6 DIC. | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 146.980 | EL FIORDO SPA | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO B. TEMUCO 11-13 DIC. | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 96.099 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO DOMINIQUE CH. TEMUCO 18-19 DIC. | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 79.599 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. TEMUCO 7-8 NOV. | 08/12/2019 | 08/12/2019 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO PRENSA, RADIO Y TV 10/10 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 875.650 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | diciembre | |||||||
21/11/2019 | FACTURA | CAMBIO DE POSICION DE ENCHUFES Y DATOS EDIFICIO N°1 E-5455 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 1.551.288 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | OFFICE 365 PROPLUS | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 3.409.893 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | SEGUNDA CUOTA UDC-2019-019 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 39.755.929 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO DICIEMBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIO SOL FM PERIODO NOVIEMBRE | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 4.039 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG AUTOPASE AUTOPISTA CENTRAL | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 45.239 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 4.167 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/11/2019 | 08/11/2019 | PESOS | 19.351 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | diciembre | |||||||
21/11/2019 | FACTURA | DEMOLICIONES TABIQUERIA RETIRO DE MOBILIARIOS E-5455 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 1.144.972 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | SERV. TELEFONICO MOVIL | 01/12/2019 | 01/12/2019 | PESOS | 606.106 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | diciembre | |||||||
11/12/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CELEBRACION 3/12/2019 DIA DE LA SECRETARIA | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 191.590 | EMP SPA | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | TALLER COOPERATIVAS UDV-2019-023 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 7.538.234 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | diciembre | |||||||
16/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2020-0061 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 80.000 | TORRES | GARRIDO | MARCELA ANDREA | diciembre | |||||
16/12/2019 | FACTURA | INFORME 4 RUBRO VITIVINIC UDC-2019-028 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | DIFUSION MIRADOR SPOT DICIEMBRE 2019 | 07/12/2019 | 07/12/2019 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2019 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG RUTA DEL MAIPO | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 52.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | diciembre | |||||||
05/12/2019 | FACTURA | CONFECCION DE 12 PENDONES ROLLER PARA ACTIVIDAD CIO E-5861 | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 368.900 | SOCIEDAD COMERCIAL IMAGENGRAFIKA LIMITADA | diciembre | |||||||
06/09/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CONV. NAC. 2019 TALCA E-4081 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 124.950 | PALOMA FRANCISCA DIAZ SOLIS | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 5/6 | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | diciembre | |||||||
13/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | diciembre | |||||
13/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FIA LORELEY | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 1.490.278 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 579.850 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO AUSPICIO AGRO DICIEMBRE | 01/12/2019 | 01/12/2019 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | 3RA CUOTA CONV. MI RAIZ UDF-2019-018 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 19.000.000 | SOCIALAB SPA | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA G. P. ARENAS 8-10 DIC | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 132.878 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | ALOJA. Y CONSUMO IGNACIO D. ARICA 3-4 DIC. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 74.440 | HOTEL ARICA LIMITADA | diciembre | |||||||
16/12/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO JOSEFINA W. ARICA 3-4 DIC. | 04/12/2019 | 04/12/2019 | PESOS | 80.060 | HOTEL ARICA LIMITADA | diciembre | |||||||
17/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE R. TEMUCO 19-21 DIC | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 105.897 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
17/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA M. SANTIAGO 9-11 NOV. | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 94.010 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | diciembre | |||||||
17/12/2019 | FACTURA | SERV. PROF. ASESORIA LABORAL CASO FERNANDO A. | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 1.411.117 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | ADHESIVOS EMPAVONADOS PARA VIDRIOS DIVISORES | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PESOS | 268.940 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | diciembre | |||||||
12/12/2020 | FACTURA | PAN DE PASCUA PARA FUNCIONARIOS FIA E-5989 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 314.101 | JOSE FELICIANO FIERRO CONTRERAS | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | COMPRA DE TONER INSUMOS INFORMATICOS | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 1.002.087 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO SUR | 08/12/2019 | 08/12/2019 | PESOS | 45.089 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. ANTOFAGASTA 18-19 DIC. | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 176.280 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | REPARACIONES BAÑOS VARONES EDIFICIO 1 FIA E-5930 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PESOS | 154.700 | INTALACIONES Y REPARACIONES MARDONEZ ROLDAN LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | AVISO RADIAL CUOTA 6/6 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2019-031 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 6.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2019-029 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 6.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2019-030 | 03/12/2019 | 03/12/2019 | PESOS | 6.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LAB. DICIEMBRE | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 452.696 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | ASEO OFICINAS FIA OCTUBRE 2019 | 01/11/2019 | 01/11/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-004 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-003 | 05/12/2019 | 05/12/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 14/12/2019 | 14/12/2019 | PESOS | 221.504 | GASCO GLP S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO RODOLFO C. CHILLAN 31 JULIO A 1 AGOSTO | 01/08/2019 | 01/08/2019 | PESOS | 73.090 | GH HOTELERA SPA | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO B. TEMUCO 11-13 DIC | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 67.672 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | PASAJE AEREO INTERNACIONAL FLORENCE P. MADRID 30 NOV 10 DIC | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 687.613 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | PASAPORTE DE SEGURIDAD FLORENCE P. MADRID 30 NOV. 10 DIC | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PESOS | 29.982 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-002 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 12.000.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-007 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 16.000.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-001 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | REVOVACION LICENCIA SERVICE DESK PLUS MULTI-LANGUAGE PROFESS | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 1.673.061 | REUSCH Y COMPAÑIA LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 2019 | 15/12/2019 | 15/12/2019 | PESOS | 272.222 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | diciembre | |||||
23/12/2019 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FIA | 30/11/2019 | 30/11/2019 | PESOS | 129.428 | MANANTIAL S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | PUBLICACION EN MUNDOAGRO CUOTA 6-6 DICIEMBRE 2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 752.080 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | diciembre | |||||||
06/12/2019 | FACTURA | 1 TV SANSUMG SMART TV MODELO UN50NU7095G E-5872 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 259.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | diciembre | |||||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 645.099 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | diciembre | |||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 3 REALIZACION DE TALLERES | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 1.527.998 | GOMEZ | ESCOBAR | ROSANA PAOLA | diciembre | |||||
23/12/2019 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO WALDO B. TEMUCO 11-13 DIC. | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 163.962 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
20/12/2019 | FACTURA | COFFEE BREAK CEREMONIA RECONOCIMIENTO AÑOS DE SERVICIO FIA | 09/12/2019 | 09/12/2019 | PESOS | 661.402 | FUNDACIÓN INCLUIR | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 12-13 DIC. | 13/12/2019 | 13/12/2019 | PESOS | 61.600 | GH HOTELERA SPA | diciembre | |||||||
10/10/2019 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION EUGENIO MATILLA E-4750 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 247.500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | SOPORTE SOC 24*7 NOVIEMBRE 2019 | 15/12/2019 | 15/12/2019 | PESOS | 612.154 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION SOLICITUDES DE IN | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 940.000 | CANDIA | BARRIA | FERNANDO JAVIER | diciembre | |||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 645.099 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO | diciembre | |||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 645.099 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | diciembre | |||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 1.290.198 | WALKER | PRIETO | JOSE ANTONIO | diciembre | |||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 645.099 | MENESES | PASTEN | FERNANDO ANDRES | diciembre | |||||
23/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO B. CHILLAN 4-5 NOV. | 06/11/2019 | 06/11/2019 | PESOS | 120.200 | GH HOTELERA SPA | diciembre | |||||||
23/12/2019 | FACTURA | SOPORTE SOC 24*7 DICIEMBRE 2019 | 10/12/2019 | 10/12/2019 | PESOS | 616.088 | BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A. | diciembre | |||||||
23/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 645.099 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | diciembre | |||||
24/12/2019 | FACTURA | TALLERES COOPERATIVAS LA SERENA, RANCAGUA Y TEMUCO UDV-2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 5.025.489 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2019-005 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 10.000.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2019-007 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 5.172.500 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO ROBERT G. SANTIAGO 16-18 DIC. | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 108.288 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT G. SANTIAGO 18 DIC | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 47.005 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FLORENCE P. MADRID 30-11 AL 10-12 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | -533.225 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO FLORENCE P. MADRID 30-11 AL 10-12 | 22/11/2019 | 22/11/2019 | PESOS | 1.881.914 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0336 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | NAZAR | MUNIZ | VICENTE IGNACIO | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0385 0210 0263 0358 0409 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 400.000 | VIDAL | PAEZ | PAULINA JAVIERA | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0338 PYT-2020-0431 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 160.000 | HUEICHAPAN | HENRIQUEZ | JAVIER OCTAVIO | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV. NAC. PYT-2020-0198 PYT-2020-0038 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 160.000 | BISKUPOVIC | HARGOUS | JUAN PABLO | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. CONV. NAC. PYT-2020-0333 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | MIRANDA | HERNANDEZ | MANUEL ALEJANDRO | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. CONV. NAC. PYT-2020-0084 0219 0226 0254 029 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 400.000 | LATORRE | GUZMAN | BERNARDO | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. CONV. NAC. PYT-2020-0110 PYT-2020-0175 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 160.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. CONV. NAC. PYT-2020-0330 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | MUÑOZ | CONCHA | DIEGO ALONSO | diciembre | |||||
24/12/2019 | FACTURA | COMPRA DE TONER | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 214.843 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | diciembre | |||||||
09/12/2019 | FACTURA | REPARACION MURO, HUMEDAD Y FILTRACION DE BAÑOS E-5932 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 1.190.000 | ALECTRIC SPA | diciembre | |||||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. CONV. NAC. PYT-2020-0178 0194 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 160.000 | CELY | ALDANA | MARIO | diciembre | |||||
24/12/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA UDC-2019-033 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PESOS | 10.000.000 | NATAL SPA | diciembre | |||||||
24/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 645.099 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | diciembre | |||||
05/12/2019 | FACTURA | PENDRIVE FIA E-5861 | 12/12/2019 | 12/12/2019 | PESOS | 1.195.950 | ABUDAI SPA | diciembre | |||||||
14/11/2019 | FACTURA | CURSO CONFIGURACION Y OPERACION DE CAMARAS VERONICA E-5345 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 345.600 | SOCIEDAD DE CONSULTORIA Y CAPACITACION LTDA. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE 2019 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 2.896.029 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | diciembre | |||||||
24/12/2019 | FACTURA | PAPELERIA DE BAÑOS | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 600.138 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | diciembre | |||||||
26/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ALIMENTACION FIA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 6.671.911 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | diciembre | |||||||
26/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA DE GIMNASIA PAUSA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 64.858 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | diciembre | |||||
26/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SESION 257 16-12-2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 645.099 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | diciembre | |||||
26/12/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA DES ESTUDIO UDE-2018-050 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 5.000.000 | COOPERATIVA CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL NOVENA REGION | diciembre | |||||||
26/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ASESORIA TECNICA EJECUCION Y PROGRAMAS COOPERATIVAS | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 2.300.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | diciembre | |||||
26/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | diciembre | |||||||
26/12/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA 2/3 CUOTA 35% SEGUN CONTRATO | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 6.471.508 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre | |||||||
26/12/2019 | FACTURA | GARANTIA GORE TARAPACA BIP 40018760-0 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 2.637.211 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | diciembre | |||||||
26/12/2019 | FACTURA | GARANTIA MINAGRI 2020 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 814.393 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | diciembre | |||||||
10/12/2019 | FACTURA | 3000 LAPICES FIA E-5930 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 542.640 | SERVICIOS AUDIOVISUALES HEIMPELL Y FLORES LTDA. | diciembre | |||||||
14/11/2019 | FACTURA | CURSO GESTION DEL CAMBIO CONSTANZA PEREZ E-5345 OC 178 179 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 637.500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
26/12/2019 | FACTURA | SEGUROS GENERALES DE INCENDIO | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 2.044.393 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | diciembre | |||||||
27/12/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2019-029 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
27/12/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2019-030 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
27/12/2019 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2019-031 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | diciembre | |||||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS INFORME PYT-2016-0032 0453 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV. NAC. PYT-2020-0256 0258 295 0421 0048 0107 0062 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 800.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV. NAC. PYT-2020-0434 0249 0025 0303 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 320.000 | IBAÑEZ | ALFARO | RODRIGO IGNACIO | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV. NAC. PYT-2020-0014 | 11/12/2019 | 11/12/2019 | PESOS | 80.000 | TOBAR | BACHLER | SEBASTIAN GABRIEL | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | INFORME 2 SERV. CONSULT. VALORIZACION 2019 INFORME FINAL | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 6.000.000 | SALINAS | BALLEVONA | MARCELA JULIA | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS INFORME PROY. PYT-2014-0035 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION RESULTADOS PROYECTO INN. AVANCE 2 Y FINAL | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 8.000.000 | GARCIA | MORALES | ALVARO ANTONIO | diciembre | |||||
27/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS INFORME PRY. PYT-2014-0040 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
27/12/2019 | FACTURA | BOLSAS ALGODON, IMPRESION CARTA UID | 06/12/2019 | 06/12/2019 | PESOS | 3.483.106 | FRAILE Y CASTRUCCIO YUTE LIMITADA | diciembre | |||||||
27/12/2019 | FACTURA | PENDONES FIA UID | 21/12/2019 | 21/12/2019 | PESOS | 574.199 | PROD. DISEÑO INTEGRAL LIMITADA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | GESTION DE RECUSROS TECNOLOGICOS+SERV. PROF. INFORME 3 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 6.791.978 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | APOYO ANALISIS FIA 2008-2018 UDC-2019-022 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 155.556 | ALFARO | CORDOVA | BARBARA ANDREA | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE APOYO UDC-2019-0021 | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 177.778 | ALVAREZ | LEVIO | BIANCA ELIZABETH | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERV. PROF. UDC-2019-020 CUOTA 6 | 22/12/2019 | 22/12/2019 | PESOS | 888.888 | OSORIO | AMIGO | FRANCO ALFREDO | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | INFORME 5 LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y VISUALIZACION DE RUBROS | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 888.888 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 71 EQUIPOS | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 1.027.013 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | ALOJA, YCONSUMO JOSE R. SANTIAGO 19-21 DIC. | 21/12/2019 | 21/12/2019 | PESOS | 101.699 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | diciembre | |||||||
27/12/2019 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 22/12/2019 | 22/12/2019 | PESOS | 93.411 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO TALCA ROBERT G. PPT KTTX-78 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 236.339 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | 2 EVALUACIONES DICIEMBRE | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 202.061 | MANDOMEDIO.COM S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | MANTENCION EXTIONTORES OFICINAS FIA | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 109.010 | KASTFIRE EXTINTORES SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 218.765 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | diciembre | |||||||
19/12/2019 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 238.140 | AGUAS ANDINAS S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | EQUIPAMIENTO AUDIO VISITA TECNICA E INFORME | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 189.091 | SOLUCIONES Y PROYECTOS EN ELECTRO ACUSTICA VIDEO E ILUMINACI | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | TRASLADO DE EQUIPOS SEGUNDA ETAPA DE REMODELACION | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 529.287 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | CAMBIO DE UBICACION DE EQUIPOS PRIMERA ETAPA | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 321.432 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO NUEVO | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 800.000 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION DE 23 FICHA DE INICIATIVAS FIA CONV. NAC | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 511.106 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | REVISION INFORMES FINANCIEROS EN FORMATO DIGITAL | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 1.528.491 | ROJAS | GONZALEZ | CLAUDIO RODRIGO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | ACTUALIZACION DE REGISTROS BASE NACIONAL DE PROYECTOS DE INN | 24/12/2019 | 24/12/2019 | PESOS | 222.222 | CHAMORRO | SEPULVEDA | VALENTINA PAZ | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIO DE DIGITALIZACION Y EDICION DE DOCUMENTOS DICIEMBRE | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 422.222 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE CONSULTORIA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 1.190.000 | SERV. DE RECLUTAMIENTO WALL CHASE PARTNERS CHILE S.A. | diciembre | |||||||
07/12/2020 | FACTURA | FIESTA DE NAVIDAD 2019 E-5903 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 3.314.150 | PRODUCCIONES EVENTOS CARAMELO SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI DICIEMBRE 2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 814.510 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2020-006 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 15.943.559 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO Y EDICION LIBRO USO DE MALLAS E INTRODUCCION DEL CULT | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 1.213.212 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | COMPRA VEHICULO HYUNDAI TUCSON 2020 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 13.736.528 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | COMPRA VEHICULO HYUNDAI TUCSON 4X4 2020 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 16.035.000 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2019 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 3.995.806 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINAS FIA DICIEMBRE | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 2.581.214 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 1.521.622 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | CARGADOR Y MATERIA MARCA DELL OC 224 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 150.836 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV.NACIONAL PYT-202-0298-0054-0058-0027-0161-02 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 560.000 | GALLARDO | PEÑA | MARIO ORLANDO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CONSULTORIA PROYECTO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | SALAS | BRAVO | CARLOS EDMUNDO | diciembre | |||||
30/12/2020 | FACTURA | CUOTA 1 MEMBRESIA CONVENIO DE ASOCIACION FIA CON UC ANACLETO | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 8.095.599 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | CUOTA 01/05 CONCURSO SABIA-LAB REGION MAULE UDF-2020-005 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | PESOS | 16.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROY. INNOVACION CONV.NACIONAL | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | GERTOSIO | SALINAS | CECILIA ANGELICA | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONV.PROY.2020-0031 2020-0231 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 160.000 | GUERRERO | CONTRERAS | JAIME ANTONIO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONVOCATORIA NAC.PYT-2020-0154-0195-0466- | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 480.000 | SAZO | COOPER | PAULINA | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONVOCATORIA NAC. PYT-2020-0059 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | ARROYO | LOPEZ | DIEGO IGNACIO | diciembre | |||||
11/03/2019 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE ANTOFAGASTA E.788 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 127.448 | HOTELERA Y TURISMO OCEANO LTDA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION CONVOCATORIA PYT-2020-0309 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | DICENTA | MORENO | SARA | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL.CONV.NACIONAL 2020-0024 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | CHAHIN | ANANIA | MARIA GABRIELA | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL.CONVOCATORIA PYT-2020-0082 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 240.000 | VILLALOBOS | CARVAJAL | RICARDO DARIO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL.CONV.NACIONAL PYT-2020-0091 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | CHACON | CRUZ | GUSTAVO ALEJANDRO | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV.NACIONAL PYT-2020-0051-0125-0151-0153-0317-0469 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 480.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. PROYECTO CONV.NACIONAL PYT-2020-0422 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | DANTY | LARRAIN | JEANNETTE | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL.CONV.NACIONAL PYT-2020-439-0103-0158-0162-0013-0012-003 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 640.000 | CELIS | BARRERA | ANTONIO MOISES | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVAL. CONV.NACIONAL PYT-2020-0131-0117-0129-0239-0138-0146 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 480.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | diciembre | |||||
30/12/2020 | FACTURA | CUOTA 5 ESTUDIO INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPARACIONES | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 9.970.000 | INSTITUTO PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA Y TECNOLOGIA ANDINA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | GESTIONES PRELIMINARES PRODUCCION CUENTA PUBLICA FIA 2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 1.230.174 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | AUDITORIA DE EEFF AL 31 DIC.2019 CUOTA 1 DELOITTE | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 6.000.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | SERVICIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION SOLICITUDES DE IN | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.096.667 | CANDIA | BARRIA | FERNANDO JAVIER | diciembre | |||||
31/12/2019 | FACTURA | ASESORIA NORMALIZACION BIBLIOTECA DIGITAL FIA | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 3.360.000 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | VIDEO TALLERES CUOTA 1 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.750.000 | ARGUMENTAL FILMS SPA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | VIDEO TALLERES CUOTA 2 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.750.000 | ARGUMENTAL FILMS SPA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | ASESORIA DE USABILIDAD INFORME PRELIMINAR Y OBJETIVOS | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.268.000 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | RECAMBIO WALL PALERMO FB23B | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 214.200 | CREATIVELINE SPA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | MEZCLADOR AUDIO SOUNDCRAFT, CONFIRGURACION Y PUESTA MARCHA | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 800.877 | SOLUCIONES Y PROYECTOS EN ELECTRO ACUSTICA VIDEO E ILUMINACI | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | 2000 CARPETAS FIA | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.118.600 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | diciembre | |||||||
30/12/2020 | FACTURA | STAND PARA OFICINAS REGIONALES OC 196 FE 83589 | 02/12/2019 | 02/12/2019 | PESOS | 1.801.531 | PROD. DISEÑO INTEGRAL LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CREDENCIAL IMPRESA EN PVC FIA | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 179.690 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PROYECTO CASTAÑO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | ELLENA | DELLINGER | FELIX MIGUEL | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0184 0204 0211 0225 0427 | 16/12/2019 | 16/12/2019 | PESOS | 400.000 | VALDEAVELLANO | CONTRERAS | JAVIER IGNACIO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0367 0133 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 160.000 | TACON | CLAVAIN | ALBERTO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0029 0251 0342 0366 376 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 400.000 | BRUNO | GOTTELAND | MARTIN MARIE | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0350 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | PESOS | 80.000 | PINEIRA | VARGAS | JAIME ENRIQUE | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0115 0206 0208 0304 0382 0246 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 480.000 | REYES | JARA | ANGELICA SOFIA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0100 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 80.000 | TELLO | CISTERNAS | CARLOS ALBERTO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0168 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | PESOS | 80.000 | MALDONADO | CASTRO | ANTONIO JAVIER | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0430 0190 0238 | 25/12/2019 | 25/12/2019 | PESOS | 240.000 | MOREND | VALDEBENITO | LIGIA INELIA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0055 0072 0128 0136 0174 0214 0243 0 | 26/12/2019 | 26/12/2019 | PESOS | 960.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PROYECTO AVELLANO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | ELLENA | DELLINGER | FELIX MIGUEL | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2019 PROY. INNOVACION | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | RAVANAL | ESPINA | CARLOS ALBERTO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0141 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 80.000 | CORREA | GUTIERREZ | MARGARITA ADRIANA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0383 | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 80.000 | CORREA | GUTIERREZ | MARGARITA ADRIANA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0441 0042 0001 | 28/12/2019 | 28/12/2019 | PESOS | 240.000 | ROA | MEDVINISKY | GABRIEL ERNESTO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0201 | 29/12/2019 | 29/12/2019 | PESOS | 80.000 | MORALES | SALINAS | LUIS JOSE | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0122 | 29/12/2019 | 29/12/2019 | PESOS | 80.000 | MORALES | SALINAS | LUIS JOSE | diciembre | |||||
31/12/2020 | FACTURA | AUTOVIA SANTIAGO LAMPA INTERES | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 9.794 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0078 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | DONOSO | CALDERON | SERGIO ROBERTO | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0400 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | MENESES | ROJAS | RAUL | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0009 0060 0374 0462 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 320.000 | KRAUSZ | BARRIENTOS | CAROL PAOLA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0377 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | CASTRO | VALDEBENITO | MONICA BEATRIZ | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0250 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 80.000 | VIELI | DEL RIO | LORENA VERONICA | diciembre | |||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0335 0429 0217 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 240.000 | PEREZ | ABARZUA | GONZALO FRANCISCO | diciembre | |||||
31/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PROY. INN. 2019 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 160.000 | POBLETE | HERRERA | HUGO PATRICIO | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDC-2019-024 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 1.000.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | INFORME 1 UDC-2019-025 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 2.500.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-2019-026 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 3.318.436 | XIMENA LORETO OSORIO SOTO | diciembre | |||||||
31/12/2020 | FACTURA | CUOTA 2 Y ULTIMA UDV-2019-034 | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 4.363.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | diciembre | |||||||
31/12/2020 | BOLETA DE HONORARIOS | DISEÑO ESTUDIO FRUTOS SECOS | 29/12/2019 | 29/12/2019 | PESOS | 1.600.000 | JARAMILLO | MONTT | PAULA | diciembre | |||||
31/12/2020 | FACTURA | CUOTA UNICA UDF-2019-016 | 17/12/2019 | 17/12/2019 | PESOS | 25.105.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 643.710 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | DIPTICOS FIA | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 704.480 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | LIBRETAS FIA | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 1.959.573 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | 27000 HOJAS CARTA CON LOGO FIA | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 835.380 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | PARTICIPACION DE FIA ENCUENTRO AGROTECH MAULE 2019 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 3.570.000 | FEMSOUTH S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA 3/3 CUOTA 15% SEGUN CONTRATO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 2.773.504 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0448 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 80.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | diciembre | |||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-0139 | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 80.000 | LARRAIN | PRIETO | RAFAEL ESTEBAN | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | CUOTA 2 DISEÑO CONCEPTUAL, IMPLEMENTACION Y DISEÑO GRAFICO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 1.920.000 | PRODIGIO CONSULTORES LTDA. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | FACTURA | SERVICIO DE TAG VESPUCIO NORTE | 27/12/2019 | 27/12/2019 | PESOS | 7.180 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | CUOTA 1 REALIZACION DE TALLERES MBTI | 23/12/2019 | 23/12/2019 | PESOS | 2.547.238 | GOMEZ | ESCOBAR | ROSANA PAOLA | diciembre | |||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 21.120 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 11.310 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 15.776 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 2.510 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 34.780 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | REPARACION DE MURO EX OFICINA NRO.22 O.COMPRA 231 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 495.040 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | DESPACHO 400 LIBROS INVENTARIO | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.337.376 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 1.003.520 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 548.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | FACTURA | CORRESPONDENCIA COURIER | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 138.664 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2019 | BOLETA DE HONORARIOS | EVALUACION PROP. CONV. NAC. PYT-2020-0269 | 31/12/2019 | 31/12/2019 | PESOS | 80.000 | CHAVEZ | YAÑEZ | ANDRES FERNANDO | diciembre | |||||
30/12/2019 | FACTURA | REMODELACION FIA EDIFICIO 2 1/4 CUOTA EGUN CONTRATO | 30/12/2019 | 30/12/2019 | PESOS | 8.351.495 | CONSTRUCCIONES MULTIPRO SPA | diciembre |