Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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12/01/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ENERO 2021 | 11/01/2021 | 11/01/2021 | PESOS | 292.307 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
12/01/2021 | FACTURA | TELEFONICA FIJA E INTERNET | 11/01/2021 | 11/01/2021 | PESOS | 1.808.615 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
14/01/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 12/01/2021 | 12/01/2021 | PESOS | 69.033 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | enero | ||||||
19/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | PODA DE ARBOLES ACCESO FIA CON PELIGRO CAIDA Y RETIRO ENREDADERA | 13/01/2021 | 13/01/2021 | PESOS | 169.492 | MIRANDA | CONCHA | WILLY ISAI | enero | |||||
13/01/2021 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 13/01/2021 | 13/01/2021 | PESOS | 1.271.210 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
19/01/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 15/01/2021 | 15/01/2021 | PESOS | 22.900 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
19/01/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 15/01/2021 | 15/01/2021 | PESOS | 12.410 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
19/01/2021 | FACTURA | TAG AUTOPASE | 15/01/2021 | 15/01/2021 | PESOS | 4.440 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
16/01/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENE-21 | 16/01/2021 | 16/01/2021 | PESOS | 34.594 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
25/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PESOS | 662.714 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | enero | |||||
25/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PESOS | 662.714 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | enero | |||||
25/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PESOS | 994.071 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | enero | |||||
25/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 21/01/2021 | 21/01/2021 | PESOS | 662.714 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | enero | |||||
25/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | PESOS | 662.714 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | enero | |||||
26/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | PESOS | 662.714 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | enero | |||||
26/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 22/01/2021 | 22/01/2021 | PESOS | 662.714 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | enero | |||||
28/01/2021 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 25/01/2021 | 25/01/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | enero | ||||||
28/01/2021 | FACTURA | RENOVACION LICENCIA SOFTLAND | 27/01/2021 | 27/01/2021 | PESOS | 2.311.304 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
28/01/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA ENERO | 27/01/2021 | 27/01/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | enero | ||||||
28/01/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA ENERO | 27/01/2021 | 27/01/2021 | PESOS | 460.892 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | enero | ||||||
29/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 267 20-01-2021 | 27/01/2021 | 27/01/2021 | PESOS | 662.714 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | enero | |||||
29/01/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 28/01/2021 | 28/01/2021 | PESOS | 183.240 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
29/01/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 28/01/2021 | 28/01/2021 | PESOS | 18.647 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
28/01/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ENERO 21 | 28/01/2021 | 28/01/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | enero | |||||
29/01/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALEJANDRO RUSSO CHAITEN | 28/01/2021 | 28/01/2021 | PESOS | 50.000 | LEONARDO EPUYAO AGUILEF | 6078784-0 | enero | ||||||
02/02/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ENERO 2021 LA DISCUSION | 01/02/2021 | 01/02/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | febrero | ||||||
04/02/2021 | FACTURA | PARTICIPACION EVENTO STAND VIRTUAL | 02/02/2021 | 02/02/2021 | PESOS | 416.500 | SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA F.G. | 81392100-6 | febrero | ||||||
04/02/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 03/02/2021 | 03/02/2021 | PESOS | 29.821 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
04/02/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 03/02/2021 | 03/02/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
04/02/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 03/02/2021 | 03/02/2021 | PESOS | 3.950 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
04/02/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 03/02/2021 | 03/02/2021 | PESOS | 2.646 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2020-1427 1434 1442 1443 1448 1451 1456 1 | 03/02/2021 | 03/02/2021 | PESOS | 800.000 | PERTUZE | CONCHA | RICARDO ALFREDO | febrero | |||||
08/02/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 2.873.046 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ENERO 2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 465.980 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 255.198 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 1.926.001 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | SERVICIO RED FIJA | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 1.809.736 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | SOP. INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESAS FEBRERO 2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 292.882 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OICINA FIA ENERO 2021 | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 2.877.222 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ENERO 2021 SERMECOOP | 04/02/2021 | 04/02/2021 | PESOS | 3.960.800 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL PUNTO CREATIVO ENERO 2021 | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | febrero | ||||||
08/02/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MONITOREO PRENSA FEBRERO 2021 LITORALPR | 05/02/2021 | 05/02/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
18/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-002 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 09/02/2021 | 09/02/2021 | PESOS | 18.129.286 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | febrero | ||||||
18/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-003 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 09/02/2021 | 09/02/2021 | PESOS | 16.283.497 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | febrero | ||||||
18/02/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA | 17/02/2021 | 17/02/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
02/02/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL FEBRERO 2021 LA DISCUSION | 17/02/2021 | 17/02/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | febrero | ||||||
18/02/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO 2021 | 17/02/2021 | 17/02/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | febrero | ||||||
18/02/2021 | FACTURA | ESPACIO PUBLICITARIO FEBRERO 2021 AGRICULTURA 92.1FM | 17/02/2021 | 17/02/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-001 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 18/02/2021 | 18/02/2021 | PESOS | 9.240.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-006 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCU | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 7.649.548 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-008 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 10.286.392 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-007 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCU | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 7.649.548 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-009 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 12.480.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | febrero | ||||||
23/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2021-1438 1446 1449 1452 1457 1439 1445 1 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 640.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | febrero | |||||
23/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2021-1428 1429 1435 1436 1437 1441 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 480.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | febrero | |||||
23/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2021-1447 1450 1462 1467 1468 | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 400.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | febrero | |||||
23/02/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO BALMACEDA 4-8 ENERO | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 256.664 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE BALMACEDA 29 MARZO 5 ABRIL | 22/02/2021 | 22/02/2021 | PESOS | 146.171 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
23/02/2021 | FACTURA | FACTURA DE COMPRA 35814543 COM. OFFICEB | 23/02/2021 | 23/02/2021 | PESOS | 34.650 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ENERO 2021 MIRADOR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL FEBRERO 2021 MIRADOR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD ENERO 2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 3.161.540 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | PAGO DE AGUAS ANDINAS FIA | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 101.220 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 23.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 13.127 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
25/02/2021 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPASE | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 6.141 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
24/02/2021 | FACTURA | PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 1.118.729 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
26/02/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 13-15 ENERO 2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 180.408 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
26/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2021 | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
26/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION FILTRACION SUBTERRANEO EN EL RIEGO ATOMATICO ANT | 24/02/2021 | 24/02/2021 | PESOS | 98.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | febrero | |||||
26/02/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC. DOCS. REGISTROS Y CARGA ABD E INGRESO USUARIOS A SIST. | 25/02/2021 | 25/02/2021 | PESOS | 900.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | febrero | |||||
26/02/2021 | FACTURA | CUOTA 1 PREMIO AVONNI 2021 | 25/02/2021 | 25/02/2021 | PESOS | 10.603.459 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | febrero | ||||||
04/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2021 PUNTO CREATIVO | 02/03/2021 | 02/03/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | marzo | ||||||
04/03/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO FEBRERO 2021 | 02/03/2021 | 02/03/2021 | PESOS | 2.171.645 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
04/03/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO FEBRERO 2021 SODEXO | 02/03/2021 | 02/03/2021 | PESOS | 2.240.526 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | marzo | ||||||
04/03/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO FEBRERO 2021 SERMECOOP | 02/03/2021 | 02/03/2021 | PESOS | 3.983.054 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 136.917 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CYNTHIA ALFARO CURICO 1-2 MARZO | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 162.808 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 5.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 5.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 2.646 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 1.428 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 4.490 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 29.989 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 03/03/2021 | 03/03/2021 | PESOS | 4.869 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MARZO 2021 LITORALPRESS | 04/03/2021 | 04/03/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
08/03/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL FEBRERO 2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | PESOS | 465.980 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 1.820.635 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | REPARACION DE CORTINA DE CASINO | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 40.001 | PERSIANAS CHILE LIMITADA | 76296545-3 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG FIA | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 270.350 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG FIA | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 20.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG FIA | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 6.167 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO PUNTA ARENAS 15-18 MARZO | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 449.243 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 09/03/2021 | 09/03/2021 | PESOS | 233.392 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2021 EL PINGUINO | 11/03/2021 | 11/03/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | marzo | ||||||
12/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2021 EL PINGUINO | 11/03/2021 | 11/03/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | marzo | ||||||
15/03/2021 | FACTURA | CHOCOLATES DIA DE LA MUJER | 12/03/2021 | 12/03/2021 | PESOS | 192.000 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 12/03/2021 | 12/03/2021 | PESOS | 135.996 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 12/03/2021 | 12/03/2021 | PESOS | 14.915 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | PESOS | 2.799.872 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 232.158 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
16/03/2021 | FACTURA | AUDITORIA DE EEFF AL 31 DIC.2020 CUOTA 2 DELOITTE | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 1.000.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | 80276200-3 | marzo | ||||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 669.357 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | marzo | |||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 669.357 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | marzo | |||||
18/03/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 430.784 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | marzo | ||||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 669.357 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | marzo | |||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 669.357 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | marzo | |||||
18/03/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDC-2019-033 EVALUAR RESULTADOS DE LAS INICIATI | 15/03/2021 | 15/03/2021 | PESOS | 10.000.000 | NATAL SPA | 76496692-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 1.004.036 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | marzo | |||||
18/03/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS MARZO 2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2021 COMU. BRAVA S.A. | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2021 COMU. BRAVA S.A. | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2021 COMU. BRAVA S.A. | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MARZO 2021 MIRADOR | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MARZO 2021 LA DISCUSION | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2021 U CAT. DEL NORTE | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2021 U CAT. DEL NORTE | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CONSTANZA MANTELLI BALMACEDA 27 MAR 1 ABRIL | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 131.028 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
18/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION EN INSTALACIONES 1 Y 2 FIA | 16/03/2021 | 16/03/2021 | PESOS | 213.000 | DIAZ | ALMAZAN | MIGUEL ANGEL | marzo | |||||
18/03/2021 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 17/03/2021 | 17/03/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MARZO 2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | PESOS | 294.573 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS PATRICIO PINO COMPRA PARKA | 17/03/2021 | 17/03/2021 | PESOS | 53.538 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | marzo | ||||||
18/03/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FEBRERO 2021 G4S | 17/03/2021 | 17/03/2021 | PESOS | 3.161.540 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
22/03/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDF-2021-005 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONSURS | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 12.132.181 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | marzo | ||||||
22/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 669.357 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | marzo | |||||
18/03/2021 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 1.114.483 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
22/03/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS OSORNO 22-25 MARZO | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 95.683 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
22/03/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE P. MONTT 26 MARZO | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 194.006 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
22/03/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ALVARO E. COYHAIQUE 12-15 ENERO | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 158.884 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | marzo | ||||||
22/03/2021 | FACTURA | COMPRA CONTENEDOR DE 1100 KILOS PARA BASURA | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 257.040 | COMEC SPA | 76862735-5 | marzo | ||||||
22/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | PESOS | 669.357 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | marzo | |||||
22/03/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO U. CATOLICA DEL NORTE | 19/03/2021 | 19/03/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
19/03/2021 | FACTURA | COMISION OFFICEBANKING | 19/03/2021 | 19/03/2021 | PESOS | 34.835 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
25/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 268 10-3-2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | PESOS | 669.357 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | marzo | |||||
29/03/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD MARZO 2021 G4S | 24/03/2021 | 24/03/2021 | PESOS | 3.161.540 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
29/03/2021 | FACTURA | CUOTA 1 UDF-2021-004 EJECUCION DE VERSION 2021 CONCURSO SAVI | 24/03/2021 | 24/03/2021 | PESOS | 7.649.548 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
30/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS Y CARGA | 29/03/2021 | 29/03/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | marzo | |||||
30/03/2021 | FACTURA | PAGO AGUA FIA | 29/03/2021 | 29/03/2021 | PESOS | 167.550 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
30/03/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 29/03/2021 | 29/03/2021 | PESOS | 33.962 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
31/03/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MARZO 2021 | 29/03/2021 | 29/03/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
31/03/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 30/03/2021 | 30/03/2021 | PESOS | 215.142 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
31/03/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 30/03/2021 | 30/03/2021 | PESOS | 495.238 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
31/03/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA MARZO 2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | PESOS | 466.121 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | marzo | ||||||
31/03/2021 | FACTURA | SERVICIO DE CASINO FIA MARZO 2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | PESOS | 2.313.274 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
31/03/2021 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS O.RAMIREZ SEMINARIO SOFTLAND PARA DECLA | 30/03/2021 | 30/03/2021 | PESOS | 20.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | marzo | ||||||
06/04/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MARZO 2021 | 01/04/2021 | 01/04/2021 | PESOS | 3.997.659 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | abril | ||||||
06/04/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 01/04/2021 | 01/04/2021 | PESOS | 234.290 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2020 MIRADOR | 05/04/2021 | 05/04/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 05/04/2021 | 05/04/2021 | PESOS | 136.917 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MARZO 2021 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 470.316 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH PTO. VARAS GIRA DIRECTOR | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 78.320 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2021 PUNTO CREATIVO | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS DE EDIFIO PRIN | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 119.000 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO BALMACEDA 29-03 AL 01-04 | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 394.807 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MARZO 2021 ALONDRA | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 2.799.872 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI ALMINUTO | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 217.310 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 30.099 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 6.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 141.956 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 28.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 7.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/04/2021 | 06/04/2021 | PESOS | 7.800 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 1.827.389 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJ CONSUMO ALVARO EYZAGUIRRE PUNTA ARENAS 15-18 MARZO 2021 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 245.133 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO ISABEL FARIAS OSORNO 24-25 MARZO 2021 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 85.472 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO ISABEL FARIAS VALDIVIA 22-24 MARZO 21 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 182.408 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO CYNTHIA ALFARO PUNTA ARENAS 15-18 MARZO | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 245.133 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 19-22 MARZO 21 | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 206.629 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MONITOREO PRENSA ABRIL LITORALPRESS | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO OSORNO 24-25 MARZO | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 209.916 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 136.917 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 126.749 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
12/04/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL SODEXO MARZO | 08/04/2021 | 08/04/2021 | PESOS | 3.665.805 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | abril | ||||||
13/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. CHILE CHICO | 09/04/2021 | 09/04/2021 | PESOS | 101.157 | CASONA BELGA HOTEL Y RESTAURANTE LIMITADA | 77185017-0 | abril | ||||||
13/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. BAHIA | 09/04/2021 | 09/04/2021 | PESOS | 75.000 | CRISTIAN BORE PINEDA | 7542056-0 | abril | ||||||
13/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. COYHAIQUE | 09/04/2021 | 09/04/2021 | PESOS | 136.682 | SOC. INMOBILIARIA Y TURISTICA MALLIN SOLORADO LTDA | 78710200-K | abril | ||||||
13/04/2021 | FACTURA | VIDEOS DESAFIOS ESTRATEGICOS DE FIA | 12/04/2021 | 12/04/2021 | PESOS | 4.151.910 | SOCIEDAD COMERCIAL CUATROID LTDA. | 76294347-6 | abril | ||||||
13/04/2021 | FACTURA | 150 LICENCIAS ANTIVIRUS ESET ANUAL | 12/04/2021 | 12/04/2021 | PESOS | 1.398.315 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA | 77894370-0 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2021 U. CATOLICA DEL NORTE | 12/04/2021 | 12/04/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ESTUDIO DE ACCESO Y USO DE ESTRATEGIA UDE-2020-072 | 12/04/2021 | 12/04/2021 | PESOS | 2.458.800 | FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER | 72101000-7 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 53.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 7.718 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | TAG AUTOPASE | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 4.223 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 1.067.434 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2021 COMUNICACIONES BRAVA S.A | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | CARGA COMBUSTIBLE LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 42.000 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 76.450 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 101.157 | CASONA BELGA HOTEL Y RESTAURANTE LIMITADA | 77185017-0 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 75.000 | CRISTIAN BORE PINEDA | 7542056-0 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 136.682 | SOC. INMOBILIARIA Y TURISTICA MALLIN SOLORADO LTDA | 78710200-K | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | CARGA COMBUSTIBLE LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 13/04/2021 | 13/04/2021 | PESOS | 33.005 | W FICA E HIJOS LIMITADA | 76550145-8 | abril | ||||||
19/04/2021 | FACTURA | CUOTA 2 LIBRO INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPAR. UDE-2020-031 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | abril | ||||||
19/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0463 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | PESOS | 150.000 | ZUNIGA | PARDO | ROMMY NAZARETH | abril | |||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. CHILE CHICO | 14/04/2021 | 14/04/2021 | PESOS | 101.157 | CASONA BELGA HOTEL Y RESTAURANTE LIMITADA | 77185017-0 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PYT-2018-0724 | 14/04/2021 | 14/04/2021 | PESOS | 75.000 | CRISTIAN BORE PINEDA | 7542056-0 | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSTANZA M. COYHAIQUE | 14/04/2021 | 14/04/2021 | PESOS | 136.682 | SOC. INMOBILIARIA Y TURISTICA MALLIN SOLORADO LTDA | 78710200-K | abril | ||||||
15/04/2021 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 15/04/2021 | 15/04/2021 | PESOS | 1.053.574 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
19/04/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ABRIL 2021 | 15/04/2021 | 15/04/2021 | PESOS | 295.598 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | abril | ||||||
19/04/2021 | FACTURA | TELEFONIA CELULAR | 15/04/2021 | 15/04/2021 | PESOS | 283.188 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | abril | ||||||
16/04/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 34.980 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
20/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0272 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 150.000 | ABUGOCH | JAMES | LILIAN ELIZABETH | abril | |||||
20/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0134 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 150.000 | RAMIREZ | ROJAS | CAROL PAOLA | abril | |||||
20/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0165 0205 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 300.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | abril | |||||
20/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0051 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | abril | |||||
20/04/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MARZO 2021 EL PINGUINO | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | abril | ||||||
20/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0269 0507 0214 | 16/04/2021 | 16/04/2021 | PESOS | 450.000 | VALDEAVELLANO | CONTRERAS | JAVIER IGNACIO | abril | |||||
18/03/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ISABEL FARIAS VALDIVIA 22-26 MARZO | 19/04/2021 | 19/04/2021 | PESOS | 77.829 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | SERVICIO DE DESARROLLO PLATAFORMA RED INNOVAD. FIA CUOTA 3 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 500.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO. MONTT 15-17 ABRIL | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 115.200 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 83.990 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | SEGUROS DE AUTOS FIA | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 6.249.514 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | ALOJ. Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 15-17 ABRIL | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 155.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 670.696 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | abril | |||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 670.696 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | abril | |||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0234 0073 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 300.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | abril | |||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0132 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 150.000 | BROSSARD | LEIVA | FRANCINE JEANETTE | abril | |||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 670.696 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | abril | |||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | PESOS | 670.696 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | abril | |||||
22/04/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2021 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 432.601 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | ALOJAM. Y CONSUMO ALVARO E. VALDIVIA Y OSORNO | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 77.550 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | abril | ||||||
22/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 670.696 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | abril | |||||
22/04/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2021 LA DISCUSION | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2021 RADIO ANDINA | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2021 RADIO ANDINA | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | abril | ||||||
22/04/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO INDAP | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 1.237.859 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
26/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0021 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 150.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | abril | |||||
26/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0071 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 150.000 | MUSALEM | BENDEK | MONICA EMILY | abril | |||||
26/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 21/04/2021 | 21/04/2021 | PESOS | 1.006.044 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | abril | |||||
26/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | PESOS | 670.696 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | abril | |||||
26/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 269 14-4-2021 | 22/04/2021 | 22/04/2021 | PESOS | 670.696 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | abril | |||||
26/04/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ABRIL 2021 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 3.201.611 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0387 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 150.000 | LATORRE | GUZMAN | BERNARDO | abril | |||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0247 0107 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 300.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | abril | |||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0290 0515 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 300.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | abril | |||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0045 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 150.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | abril | |||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0233 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 150.000 | RAMOS | POLANCO | ROBERTO ANTONIO | abril | |||||
27/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0289 0382 | 23/04/2021 | 23/04/2021 | PESOS | 300.000 | RAMOS | POLANCO | ROBERTO ANTONIO | abril | |||||
27/04/2021 | FACTURA | ISBN LY RPI LIBROS RENDICION DE FONDOS ANDREA JOFRE | 26/04/2021 | 26/04/2021 | PESOS | 20.201 | CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. | 70019900-2 | abril | ||||||
27/04/2021 | FACTURA | ISBN Y RPI LIBROS RENDICION DE FONDOS ANDREA JOFRE | 26/04/2021 | 26/04/2021 | PESOS | 10.100 | CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. | 70019900-2 | abril | ||||||
29/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ABRIL 2021 | 27/04/2021 | 27/04/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
29/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC DOCUMENTOS REGISTROS Y CARGA ABD E INGRESO USUARIOS SIS | 27/04/2021 | 27/04/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
29/04/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO ABRIL 2021 SERMECOOP | 28/04/2021 | 28/04/2021 | PESOS | 4.011.172 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | abril | ||||||
30/04/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0057 | 28/04/2021 | 28/04/2021 | PESOS | 150.000 | TORTI | SOLAR | FELIPE | abril | |||||
04/05/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 03/05/2021 | 03/05/2021 | PESOS | 234.938 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
04/05/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA IDENT. DIAGN. ULC-2020-055 | 03/05/2021 | 03/05/2021 | PESOS | 725.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
06/05/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2021 MIRADOR | 03/05/2021 | 03/05/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | mayo | ||||||
06/05/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2021 PUNTO CREATIVO | 04/05/2021 | 04/05/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | mayo | ||||||
06/05/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 04/05/2021 | 04/05/2021 | PESOS | 206.864 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
06/05/2021 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI | 04/05/2021 | 04/05/2021 | PESOS | 58.540 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
06/05/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 30.201 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | SERVICIO RED FIJA E INTERNET | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 1.832.395 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ABRIL 2021 | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 471.906 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEEO ABRIL 2021 ALONDRA | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 2.799.872 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | AGUAS ANDINAS | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 140.960 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | COSTANERA NORTE | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 7.491 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 135.715 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2021 | 05/05/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 06/05/2021 | 06/05/2021 | PESOS | 157.899 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | SERVICIO DE CASINO ABRIL 2021 SODEXO | 06/05/2021 | 06/05/2021 | PESOS | 4.261.779 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | SERVICIO CASINO FIA ABRIL 2021 A PUNTO | 06/05/2021 | 06/05/2021 | PESOS | 822.235 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
29/04/2021 | FACTURA | RENOVACION LICENCIAS ADOBE T-797 ABRIL 2021 | 06/05/2021 | 06/05/2021 | PESOS | 2.831.629 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | SERV. ELECTRONICO MONITOREO PRENSA MAYO 2021 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
10/05/2021 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 07/05/2021 | 07/05/2021 | PESOS | 1.015.784 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | mayo | ||||||
11/05/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA EJECUCION DE DOS VERSIONES UDC-2020-068 | 07/05/2021 | 07/05/2021 | PESOS | 4.417.500 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | mayo | ||||||
11/05/2021 | FACTURA | DIA VIRTUAL FIA 2021 CUOTA 1/2 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | PESOS | 2.259.000 | LAS GARZAS III SPA | 77208228-2 | mayo | ||||||
13/05/2021 | FACTURA | PUBLICACIONES REVISTA MUNDOAGRO | 10/05/2021 | 10/05/2021 | PESOS | 2.548.480 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | mayo | ||||||
13/05/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 11/05/2021 | 11/05/2021 | PESOS | 6.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
13/05/2021 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 11/05/2021 | 11/05/2021 | PESOS | 6.566 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
13/05/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MAYO 2021 | 12/05/2021 | 12/05/2021 | PESOS | 296.618 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | mayo | ||||||
13/05/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 12/05/2021 | 12/05/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2021 EL PINGUINO | 13/05/2021 | 13/05/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS MAYO 2021 | 13/05/2021 | 13/05/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO. MONTT 17 ABRIL | 13/05/2021 | 13/05/2021 | PESOS | 73.277 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. BALM - PTO. MONTT 29 MAR - 1 ABRIL | 13/05/2021 | 13/05/2021 | PESOS | 71.068 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
17/05/2021 | FACTURA | REVISION TECNICA PTT KTTK11 LEONARDO RUSSO | 14/05/2021 | 14/05/2021 | PESOS | 14.200 | SOCIEDAD DE REVISIONES DENHAM LIMITADA | 85884500-9 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | PARTICIPACION FERIA FRUITTRADE 2021 | 14/05/2021 | 14/05/2021 | PESOS | 3.000.000 | FEDERACION GREMIAL NACIONAL DE PRODUCTORES DE FRUTA F.G. | 71261500-1 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | CURSO FORMULACION PROYECTOS ULF-2021-012 | 17/05/2021 | 17/05/2021 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 197.755 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 11-12 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 10-11 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 73.943 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 13-14 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 5.047 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2021 RADIO ANDINA | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2021 RADIO ANDINA | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO NACIONAL LEONARDO RUSSO BALMAC-PTO. MONTT 10 MA | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 73.982 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 12-13 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 85.472 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | REEMISION PASAJE LEOANRDSO RUSSO BALMAC-PTO. MONTT 15 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 8.425 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS ARICA 17-20 MAYO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 233.198 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 18-19 MARZO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 85.872 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 17-18 MARZO | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 78.343 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 167.394 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
19/05/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MANANTIAL | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
18/05/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING | 18/05/2021 | 18/05/2021 | PESOS | 35.098 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
20/05/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE ARICA-STGO 17 AL 19 MAYO | 19/05/2021 | 19/05/2021 | PESOS | 162.210 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
20/05/2021 | FACTURA | AVISAJE FIA /EDICION #100 CUERPO INNOVACION | 19/05/2021 | 19/05/2021 | PESOS | 1.368.500 | EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | mayo | ||||||
20/05/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2021 U.CATOLICA DEL NORTE | 19/05/2021 | 19/05/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
24/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | PESOS | 673.374 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | mayo | |||||
24/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | PESOS | 673.374 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | mayo | |||||
24/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | PESOS | 673.374 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | mayo | |||||
24/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | PESOS | 673.374 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | mayo | |||||
24/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 20/05/2021 | 20/05/2021 | PESOS | 673.374 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | mayo | |||||
25/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | PESOS | 1.010.061 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | mayo | |||||
27/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 24/05/2021 | 24/05/2021 | PESOS | 673.374 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | mayo | |||||
27/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 270 12-5-2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 673.374 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | mayo | |||||
27/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSU ALVARO EYZAGUIRRE ARICA 17-19 MAYO 2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 220.333 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ISABEL FARIAS ARICA 17-19 MAYO 2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 239.948 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
14/05/2021 | FACTURA | 5 DISCOS DUROS EXTERNOS PAGADO TEF E-1015 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 499.950 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | 78885550-8 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2021 | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 426.948 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 112.110 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | TAG AUTOPISTA ACONCAGUA | 25/05/2021 | 25/05/2021 | PESOS | 2.478 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | BATERIA VEHICULO FIA - BYFT88 FELIPE OLIVARES | 26/05/2021 | 26/05/2021 | PESOS | 77.890 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | SEGURIDAD FIA MAYO 2021 | 26/05/2021 | 26/05/2021 | PESOS | 3.201.611 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
27/05/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FELIPE OLIVARES - ARICA | 26/05/2021 | 26/05/2021 | PESOS | 144.441 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | mayo | ||||||
26/05/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD | 26/05/2021 | 26/05/2021 | PESOS | 913.889 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
31/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MAYO 2021 | 27/05/2021 | 27/05/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | mayo | |||||
31/05/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 27/05/2021 | 27/05/2021 | PESOS | 22.207 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
31/05/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS Y CARGA A BD EDICION Y CORRECCI | 28/05/2021 | 28/05/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | mayo | |||||
03/06/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2021 MIRADOR | 01/06/2021 | 01/06/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | junio | ||||||
03/06/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MAYO 2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | PESOS | 4.027.374 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | junio | ||||||
03/06/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2021 EL PINGUINO | 02/06/2021 | 02/06/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | junio | ||||||
03/06/2021 | FACTURA | 3 CUOTA ULC-2020-052 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO EN TERRENO | 02/06/2021 | 02/06/2021 | PESOS | 700.000 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 71551500-8 | junio | ||||||
03/06/2021 | FACTURA | DIA VIRTUAL FIA 2021 INFORME FINAL CUOTA 2/2 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | PESOS | 5.271.000 | LAS GARZAS III SPA | 77208228-2 | junio | ||||||
03/06/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MAYO 2021 | 02/06/2021 | 02/06/2021 | PESOS | 473.812 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH VALDIVIA 19-20 MAYO 2021 | 03/06/2021 | 03/06/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2021 PUNTO CREATIVO | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL CASINO FIA A PUNTO MAYO | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 1.813.639 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO MAYO 2021 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 3.440.909 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 31.971 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 87.375 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 416.885 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQUIPOS FIREWALL T.EMPRESA CHILE JUN-21 CU | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 448.660 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQUIPOS FIREWALL T.EMPRESA CHILE JUN-21 CU | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 5.396.610 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 1.840.443 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | COMPRA SERVIDOR DELL R640 RACK SERVER SERIAL DRL48B3 | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 3.924.681 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 163.527 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 04/06/2021 | 04/06/2021 | PESOS | 227.221 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO JUNIO 2021 LITORALPRESS | 07/06/2021 | 07/06/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2021 LA DISCUSION | 07/06/2021 | 07/06/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2021 COMU. BRAVA | 07/06/2021 | 07/06/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 30.000KM LOS LAGOS Y AYSEN LEONARDO RUS | 08/06/2021 | 08/06/2021 | PESOS | 300.706 | AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. | 76101820-5 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVAEO E. CONSTANZA M. - IQUIQUE - 14-16 JUNIO | 08/06/2021 | 08/06/2021 | PESOS | 320.495 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO E. Y CYNTHIA A. CHILLAN - 31 MAY - 2 JUN | 08/06/2021 | 08/06/2021 | PESOS | 273.252 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | junio | ||||||
20/04/2021 | FACTURA | CAMBIO VERSION ACTIVO FIJO ERP ADVANGE 5 USUARIOS T-716 ABRI | 08/06/2021 | 08/06/2021 | PESOS | 1.480.360 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | junio | ||||||
20/04/2021 | FACTURA | IMPLEMENTACION 8 HORAS MODULO ACTIVO FIJO T.1071 MAY-21 | 08/06/2021 | 08/06/2021 | PESOS | 476.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | junio | ||||||
10/06/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MAYO 2021 ALONDRA | 09/06/2021 | 09/06/2021 | PESOS | 2.799.872 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
14/06/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 09/06/2021 | 09/06/2021 | PESOS | 150.252 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
14/06/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 10/06/2021 | 10/06/2021 | PESOS | 375.315 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | junio | ||||||
15/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIAGNOSTICO Y MEJORA FUNCIONALIDAD SISTEMA REG.DE USUARIOS | 11/06/2021 | 11/06/2021 | PESOS | 2.527.412 | CANDIA | BARRIA | FERNANDO JAVIER | junio | |||||
15/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 676.065 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | junio | |||||
15/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 676.065 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | junio | |||||
15/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 1.014.098 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | junio | |||||
17/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 676.065 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | junio | |||||
14/06/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRICIDAD FIA | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 1.060.080 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 22.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 15.375 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 8.464 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
17/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 14/06/2021 | 14/06/2021 | PESOS | 676.065 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | junio | |||||
17/06/2021 | FACTURA | COMPRA NOTEBOOK PARA AREA DE DISEÑO SERIE 5CG1190VZY | 15/06/2021 | 15/06/2021 | PESOS | 2.972.382 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AL MINUTO | 15/06/2021 | 15/06/2021 | PESOS | 62.630 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 15/06/2021 | 15/06/2021 | PESOS | 236.015 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JUNIO 2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 297.814 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2021 U. CATOLICA DEL NORTE | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | SERVICIO DE PUBLICIDAD JUNIO 2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | junio | ||||||
17/06/2021 | FACTURA | AVISAJE FIA EDICION ESPECIAL ANIVERSARIO REVISTA CAMPO SUREÑ | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 702.100 | SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87778800-8 | junio | ||||||
17/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 676.065 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | junio | |||||
17/06/2021 | FACTURA | ISBN RENDICION DE FONDOS ANDREA JOFRE | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 10.100 | CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. | 70019900-2 | junio | ||||||
22/06/2021 | FACTURA | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL ZOOM | 16/06/2021 | 16/06/2021 | PESOS | 1.725.153 | ICAP GLOBAL SPA | 76327956-1 | junio | ||||||
22/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 271 9-6-2021 | 17/06/2021 | 17/06/2021 | PESOS | 676.065 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | junio | |||||
24/06/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALVARO E. Y CONSTANZA M. IQUIQUE 14-16 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | PESOS | 310.040 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
29/06/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO 2021 | 24/06/2021 | 24/06/2021 | PESOS | 434.628 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | junio | ||||||
24/06/2021 | FACTURA | COMISION OFFICEBANKING | 24/06/2021 | 24/06/2021 | PESOS | 35.239 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
30/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JUNIO 2021 | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
30/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS Y CARGA ABD EDICION Y CORRECCIO | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | junio | |||||
30/06/2021 | FACTURA | AGUAS ANDINAS RENDICION DE FONDOS WALTER R. PAGO TAG Y AGUA | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 97.370 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
30/06/2021 | FACTURA | TAG ACONCAGUA | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 2.838 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | junio | ||||||
30/06/2021 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 21.366 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
29/06/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | LAVADO FULL VEHICULO PATENTE KTTK-11 L.RUSSO | 29/06/2021 | 29/06/2021 | PESOS | 30.000 | OYOLA | ROSALES | LUIS ALBERTO | junio | |||||
05/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 25-26 JUNIO | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 87.352 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 26-28 JUNIO | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 155.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO P. MONTT 24-25 JUNIO | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 82.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 147.643 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 334.202 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | ASESORIA SOPORTE MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL 4/2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 579.284 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 3.201.611 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JUNIO 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 2.799.872 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUILIO 2021 | 01/07/2021 | 01/07/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | 15 WD SSD GREEN #87644 240GB M2 INST SATA3 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 660.450 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | 15 NTBK DELL VOSTRO 3400 8GB #102849 15-1135G7 8GB 1TB | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 10.065.615 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | julio | ||||||
05/07/2021 | FACTURA | 4 DISCO DURO 4TB RED 256MB 3,5 SATA WD40EFAX CODIGO WSD194 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 578.878 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JUNIO 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 3.943.415 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL CASINO SODEXO JUNIO 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 3.606.770 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MAYO Y JUNIO 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 1.553.985 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | LIMPIEZA DE TECHOS Y CANALES DE AGUAS LLUVIAS EDIFICIO PRINC | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 130.900 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AL MINUTO | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 254.930 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2021 LA DISCUSION | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2021 PUNTO CREATIVO | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUNIO 2021 | 02/07/2021 | 02/07/2021 | PESOS | 475.357 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 1.847.276 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JULIO 2021 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 298.777 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQUIPOS FIREWALL T.EMPRESA CHILE JUL-21 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 450.110 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 20-21 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 21-22 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 18-19 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEOANRDO RUSSO PTO. MONTT 28-29 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 84.113 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 29-30 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO VALEKA ALCAYAGA IQUIQUE 13-16 JUNIO | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 219.585 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
06/07/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 236.759 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO LA SERENA PTT DHBF23 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 556.772 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO LA SERENA PTT DHBF23 | 05/07/2021 | 05/07/2021 | PESOS | 577.650 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALVARO E. ISABEL F. PTO. M.28-29 JUNIO | 06/07/2021 | 06/07/2021 | PESOS | 123.286 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CESAR CAMPOS Y PEDRO HUILLIPAN TVN PTO. MONTT 28 | 06/07/2021 | 06/07/2021 | PESOS | 118.286 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 06/07/2021 | 06/07/2021 | PESOS | 106.128 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 06/07/2021 | 06/07/2021 | PESOS | 106.128 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALVARO E, LEONARDO R. Y JOSE R. VALDIV | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 592.024 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS DE ALCANTARILLADO DE RESIDUOS SOL | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 201.699 | SOCIEDAD AQUA FOSAS LIMITADA | 76488317-9 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 279.824 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 5.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 3.930 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 192.991 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | julio | ||||||
08/07/2021 | FACTURA | CAMBIO DE BATERIA VEHICULO PATENTE FSJS86 | 07/07/2021 | 07/07/2021 | PESOS | 125.101 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JULIO 2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | PASAJES AEREO ISABEL F. Y ALVARO E. PTO. MONTT 28-29 JUNIO | 08/07/2021 | 08/07/2021 | PESOS | 284.590 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
12/07/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KTTX78 ROBERT GIOVANETTI - OC 35 | 09/07/2021 | 09/07/2021 | PESOS | 333.276 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | 79615590-6 | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULF-2021-012 CURSO DE FORMULACION DE PROYECTOS | 12/07/2021 | 12/07/2021 | PESOS | 6.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULF-2021-013 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO INNOVACIO | 12/07/2021 | 12/07/2021 | PESOS | 30.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 12/07/2021 | 12/07/2021 | PESOS | 19.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2021 | 12/07/2021 | 12/07/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 14/07/2021 | 14/07/2021 | PESOS | 12.332 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
15/07/2021 | FACTURA | CUOTA 2 UDF-2021-004 EJECUCION VERSION 2021 CONCURSO SAVIAL | 14/07/2021 | 14/07/2021 | PESOS | 12.130.452 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | julio | ||||||
20/07/2021 | FACTURA | COMPRA BATERIA PARA VEHICULO PTT BYFT88 PARA REVISION TECNIC | 15/07/2021 | 15/07/2021 | PESOS | 106.999 | BATERIAS CYCLON LIMITADA | 96631930-5 | julio | ||||||
20/07/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2020-067 DIAGNOSTICO E IDENTIFICACION EN TE | 19/07/2021 | 19/07/2021 | PESOS | 1.375.200 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | julio | ||||||
20/07/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ILC-2020-058 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO EN TE | 19/07/2021 | 19/07/2021 | PESOS | 1.723.004 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | julio | ||||||
22/07/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO COYHAIQUE | 19/07/2021 | 19/07/2021 | PESOS | 60.000 | HOTELERA ESPACIO Y TIEMPO LIMITADA | 96635760-6 | julio | ||||||
22/07/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORA JULIO 2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 441.007 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | julio | ||||||
22/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 678.093 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | julio | |||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 678.093 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | julio | |||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 678.093 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | julio | |||||
20/07/2021 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 1.156.838 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 1.017.140 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | julio | |||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 678.093 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | julio | |||||
20/07/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFIECEBANKING | 20/07/2021 | 20/07/2021 | PESOS | 35.355 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | julio | ||||||
22/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | PESOS | 678.093 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | julio | |||||
22/07/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2021 U CATOLICA RADIO SOL FM | 21/07/2021 | 21/07/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | julio | ||||||
26/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 21/07/2021 | 21/07/2021 | PESOS | 678.093 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | julio | |||||
26/07/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. ANTOFAGASTA 30 JULIO AL 4 DE AGOSTO | 22/07/2021 | 22/07/2021 | PESOS | 122.603 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
26/07/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2021 LA DISCUSION | 22/07/2021 | 22/07/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | julio | ||||||
26/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 272 14-7-2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | PESOS | 678.093 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | julio | |||||
26/07/2021 | FACTURA | CUOTA 1/3 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS HOSTING SITIO OPI | 23/07/2021 | 23/07/2021 | PESOS | 3.033.714 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
26/07/2021 | FACTURA | PARTICIPACION EN JUEGO INTERACTIVO ROSCO FIA 2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | julio | ||||||
26/07/2021 | FACTURA | PARTICIPACION EN EXPO CHILE AGRICOLA 2021 | 23/07/2021 | 23/07/2021 | PESOS | 35.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | julio | ||||||
27/07/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 26/07/2021 | 26/07/2021 | PESOS | 56.220 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | PESOS | 3.224.889 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
29/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA JULIO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | julio | |||||
29/07/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO ANTOFAGASTA 1-4 AGOSTO 2021 | 27/07/2021 | 27/07/2021 | PESOS | 201.758 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION | 27/07/2021 | 27/07/2021 | PESOS | 237.197 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO JULIO 2021 SERMECOOP | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 4.081.707 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION SAMUEL ROJAS | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 309.400 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION JEANNETTE URRUTIA | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 347.000 | ESCUELA CHILENA DE ORATORIA SPA | 76591802-2 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLOGICAS | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 212.128 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-007 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 12.130.452 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
29/07/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-006 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 28/07/2021 | 28/07/2021 | PESOS | 12.130.452 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
30/07/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 29/07/2021 | 29/07/2021 | PESOS | 13.944 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
30/07/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS Y CARGA ABD EDICION Y CORRECCIO | 29/07/2021 | 29/07/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | julio | |||||
03/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-008 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 14.893.608 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | agosto | ||||||
03/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-003 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 13.876.503 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
03/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-002 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 15.810.714 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
03/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-005 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 16.827.819 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
03/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-2020-074 PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 20.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI AL MINUTO JULIO 2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 29.070 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO JULIO 2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 1.079.810 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JUNIIO 2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JULIO 2021 | 03/08/2021 | 03/08/2021 | PESOS | 476.107 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET MOVISTAR JULIO 2021 | 03/08/2021 | 03/08/2021 | PESOS | 1.850.532 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 46.578 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UID-8-2021 PRESTACION DE SERVICIOS SOPORTE Y MANTE | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 360.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT EL MIRADOR AGOSTO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL PUNTO CREATIVO JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | agosto | ||||||
05/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL EL PINGUINO JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 7.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 5.388 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 19.570 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2021 | 04/08/2021 | 04/08/2021 | PESOS | 123.424 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | ACTUALIZACION ONE PAGE CONVOCATORIA NACIONAL 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 112.994 | SANHUEZA | AZOCAR | LEONARDO HANSEL | agosto | |||||
09/08/2021 | FACTURA | COMPRA LUMINARIAS LED ALTA EFICIENCIA PARA CAMBIAR QUEMADAS | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 121.320 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT JULIO 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 243.747 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI JULIO 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 134.522 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
09/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | PODCAST FIA LOCUCION EN OFF PARA PODCAST INTRODUCCION Y CIER | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 56.497 | SIERRA | ASTUDILLO | RAMON JESUS | agosto | |||||
09/08/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MONITOREO DE PRENSA LITORALPRESS AGOSTO | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | REPARACION AIRE ACONDICIONADO ABRIL 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 464.734 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | REPARACION AIRE ACONDICIONADO JULIO 2021 | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 220.726 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ALONDRA JULIO 2021 Y AJUSTE IMM MAYO A JULI | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 3.069.997 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 20-24 JUL | 05/08/2021 | 05/08/2021 | PESOS | 228.290 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA SODEXO JULIO 2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | PESOS | 2.993.928 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | agosto | ||||||
09/08/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA A PUNTO JULIO 2021 | 06/08/2021 | 06/08/2021 | PESOS | 2.153.038 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | agosto | ||||||
11/08/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | PESOS | 1.386.982 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
12/08/2021 | FACTURA | SERVICIO DE CELULAR JULIO 2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | PESOS | 353.652 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | agosto | ||||||
12/08/2021 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO JULIO 2021 | 11/08/2021 | 11/08/2021 | PESOS | 22.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | agosto | ||||||
16/08/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO. MONTT 23-28 AGO | 11/08/2021 | 11/08/2021 | PESOS | 78.543 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
16/08/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO. MONTT 20-24 JUL | 11/08/2021 | 11/08/2021 | PESOS | 97.232 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
16/08/2021 | FACTURA | 2 AVISAJES CONVOCATORIA NACIONAL 2021 DIARIO EL OBSERVADOR | 12/08/2021 | 12/08/2021 | PESOS | 423.633 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | agosto | ||||||
16/08/2021 | FACTURA | FIDELIZADOR ANUAL 25.000 CONTACTOS 20-08-21 AL 20-08-22 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | PESOS | 1.285.771 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | agosto | ||||||
16/08/2021 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR JUL-21 Y AGO-21 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | PESOS | 19.278 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
17/08/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE AGOSTO 21 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | PESOS | 299.237 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
17/08/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL AGO-21 CUOTA 03/24 12.75 UF | 13/08/2021 | 13/08/2021 | PESOS | 450.804 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | AUSPICIO RADIAL 20 JULIO AL 20 AGOSTO 2021 LA CLAVE SPA | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 3.570.000 | PUBLICIDAD Y MEDIOS LA CLAVE SPA | 76586497-6 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2021 AYMARA LTDA | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2021 COMUNICAC. BRAVA S.A | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2021 COMUNICAC. BRAVA S.A. | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS AGOSTO 2021 PUBLICACIONES Y DIFUSION | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2021 RADIO SOL FM U. CATOLICA DEL N | 16/08/2021 | 16/08/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD EN DIARIO LONGUINO 31 JULIO Y 10 DE AGOSTO 2021 | 17/08/2021 | 17/08/2021 | PESOS | 423.633 | LONGINO SPA | 76903524-9 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | RENOVACIÓN DOMINIO OPIA U. DE CHILE FACT. 2738671 | 17/08/2021 | 17/08/2021 | PESOS | 9.950 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | agosto | ||||||
19/08/2021 | FACTURA | RENOVACION DOMINIO INNOVAGRO U. DE CHILE FACT. 2748130 | 17/08/2021 | 17/08/2021 | PESOS | 18.900 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | agosto | ||||||
19/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 1.018.154 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | agosto | |||||
19/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 678.769 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | agosto | |||||
23/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 678.769 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | agosto | |||||
19/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 678.769 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | agosto | |||||
19/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 678.769 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | agosto | |||||
19/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 678.769 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | agosto | |||||
23/08/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO 23-24 JULIO PTO. MONTT | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 20-21 JULIO | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 21-23 JULIO | 18/08/2021 | 18/08/2021 | PESOS | 155.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2021 COMU. BRAVA S.A | 19/08/2021 | 19/08/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | AVISAJE REVISTA CAMPO SUREÑO EDICION ESPECIAL JULIO 2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | PESOS | 1.061.480 | SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87778800-8 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JULIO 2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
23/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | PESOS | 678.769 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | agosto | |||||
23/08/2021 | FACTURA | SERVIDOR DELL R640 RACK SERVER SERIAL DRL48B3 | 19/08/2021 | 19/08/2021 | PESOS | 3.924.681 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | 5 ARUBA SWITCH 2930F 48G POE + 4SFP SWCH | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 6.595.730 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2020-041 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO EN TERRE | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 1.150.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-001 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCUR | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDF-2021-009 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONCURS | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | PAGO DE FACTURA GASCO FIA | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 334.398 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO CYNTHIA ALFARO ANTOFAGASTA 1-4 AGOSTO | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 276.472 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 1-4 AGOSTO | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 280.371 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 1-4 AGOSTO | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 262.471 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | PAGO SEGURO COVID-19 PERIODO 1-07-2021 AL 01-07-2022 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 711.000 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 96656410-5 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | 1 EVALUACION PSICOLABORAL JULIO 2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 106.235 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
23/08/2021 | FACTURA | SERVICIO DE BUSQUEDA CANDIDATO AREA INFORMATICA JULIO 2021 | 20/08/2021 | 20/08/2021 | PESOS | 1.900.000 | GLASFORD CHILE SPA | 77171934-1 | agosto | ||||||
24/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 273 11-8-2021 | 23/08/2021 | 23/08/2021 | PESOS | 678.769 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | agosto | |||||
23/08/2021 | FACTURA | FACTURA DE COMPRA 37303882 COM. MENSUAL OFFICEB AGOSTO 2021 | 23/08/2021 | 23/08/2021 | PESOS | 35.411 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD G4S AGOSTO 2021 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | PESOS | 3.224.889 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | agosto | ||||||
27/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2021 | 24/08/2021 | 24/08/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | agosto | |||||
27/08/2021 | FACTURA | COMPRA BANDERA DE CHILE 3X450 PARA EDIFICIO FIA | 24/08/2021 | 24/08/2021 | PESOS | 81.515 | FRANCISCO TRUJILLO BERNAL | 9094029-5 | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | COMPRA PANELES 60X60 MANTENCION DE LUMINARIAS EDIFICIO FIA | 24/08/2021 | 24/08/2021 | PESOS | 142.800 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE GALMEZ 9-10 AGOSTO CHILLAN | 25/08/2021 | 25/08/2021 | PESOS | 90.004 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | CUOTA 1 ULF-2021-031 EJECUCION CURSO DE FORMULACION DE PROYE | 25/08/2021 | 25/08/2021 | PESOS | 12.000.000 | GESTION TECNOLOGICA CHILE SPA | 76821866-8 | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO 2021 | 25/08/2021 | 25/08/2021 | PESOS | 484.731 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | agosto | ||||||
27/08/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2021 LA DISCUSIONDIFUSION RADIAL AGOS | 25/08/2021 | 25/08/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | agosto | ||||||
30/08/2021 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO PAPELERIA Y OTROS AGOSTO 2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PESOS | 1.028.731 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | agosto | ||||||
30/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. ETAPA 2 PYT-2021-0243 | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PESOS | 150.000 | ZOFFOLI | GUERRA | JUAN PABLO | agosto | |||||
30/08/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PESOS | 170.470 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
30/08/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PESOS | 37.092 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
30/08/2021 | FACTURA | LIMPIEZA DE TECHO PROTECTOR DE GENERADOR ELECTRICO MAS CANAL | 26/08/2021 | 26/08/2021 | PESOS | 35.700 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | agosto | ||||||
30/08/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP AGOSTO 2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | PESOS | 4.197.078 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | agosto | ||||||
31/08/2021 | FACTURA | SEMINARIO DASALACION LA AGRICULTURA MIRNADO AL MAR UID 9/21 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | PESOS | 45.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | agosto | ||||||
31/08/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC DOC REGISTROS Y CARGA ABD EDICION AGOSTO 2021 | 27/08/2021 | 27/08/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | agosto | |||||
31/08/2021 | FACTURA | CAPACITACION DE ZOOM A DIFERENTES AREAS DE FIA 27-8-2021 | 30/08/2021 | 30/08/2021 | PESOS | 35.595 | ICAP GLOBAL SPA | 76327956-1 | agosto | ||||||
31/08/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD EN DIARIO FINANCIERO INTERNET BANNER 16 Y 23 AGO | 30/08/2021 | 30/08/2021 | PESOS | 505.750 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | 96539380-3 | agosto | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SEPTIEMBRE 2021 MIRADOR | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | TIMBRES PARA UNIDADES DE FIA | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 253.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION AGOSTO 2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 238.427 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2021 ALONDRA | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 2.890.028 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 23-28 AGOSTO 2021 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 240.916 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONUSMO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 26-28 AGOSTO | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 141.286 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
02/09/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 23-28 AGOSTO 21 | 01/09/2021 | 01/09/2021 | PESOS | 197.754 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL AGOSTO 2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | PESOS | 478.961 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2021 PUNTO CREATIVO | 02/09/2021 | 02/09/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET AGOSTO 2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | PESOS | 1.860.112 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA SODEXO AGOSTO 2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | PESOS | 3.131.677 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA A PUNTO AGOSTO 2021 | 02/09/2021 | 02/09/2021 | PESOS | 2.589.197 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 29.934 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA LEONARDO RUSSO | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 89.760 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA | 76036795-8 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO VEHICULO FIA PTT KTTX78 TALCA | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 309.997 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | 79615590-6 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CUSRO CAPACITACION M. ALARCON, JAVIER H. WALTER R. UN. CATOL | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 810.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION MONICA GONZALEZ UN. CATOLICA DE CHILE | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 65.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | septiembre | ||||||
06/09/2021 | FACTURA | MOVILIZACION RADIO TAXI AL MINUTO AGOSTO 2021 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 48.980 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0008 0011 0037 0085 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 600.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | septiembre | |||||
07/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0118 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 150.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | septiembre | |||||
07/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-083 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 150.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | septiembre | |||||
07/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0020 0021 0026 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 450.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | septiembre | |||||
07/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0020 0021 0026 | 03/09/2021 | 03/09/2021 | PESOS | 1.200.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | septiembre | |||||
07/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 16.721 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 5.240 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 10.530 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2021 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
07/09/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO. MONTT 13-16 SEP | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 149.629 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 47.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
09/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0013 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 150.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | septiembre | |||||
09/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0047 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 150.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | septiembre | |||||
09/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0054 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 150.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | septiembre | |||||
09/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0093 | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 150.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | septiembre | |||||
09/09/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA SEPTIEMBRE 2021 LITORALPRESS | 06/09/2021 | 06/09/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | septiembre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT AGOSTO 2021 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | PESOS | 257.239 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI AGOSTO 2021 | 07/09/2021 | 07/09/2021 | PESOS | 184.984 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS OC 56 FACT 19074 | 08/09/2021 | 08/09/2021 | PESOS | 179.404 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES LTDA | 76492780-K | septiembre | ||||||
13/09/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-028 DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISUALE | 09/09/2021 | 09/09/2021 | PESOS | 8.000.000 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO MUSEO CAMPESINO | 65125455-8 | septiembre | ||||||
13/09/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2020-044 IDENTIFICACION Y DIAGNOSTICO EN TERR | 09/09/2021 | 09/09/2021 | PESOS | 2.250.000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87912900-1 | septiembre | ||||||
13/09/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-018 LABORATORIO NATURAL PARA LA AGRICULTU | 09/09/2021 | 09/09/2021 | PESOS | 20.000.000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70777500-9 | septiembre | ||||||
13/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 684.203 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | septiembre | |||||
13/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 684.203 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | septiembre | |||||
13/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 684.203 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | septiembre | |||||
13/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 1.026.305 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | septiembre | |||||
14/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 684.203 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | septiembre | |||||
14/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 684.203 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | septiembre | |||||
14/09/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-035 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 10/09/2021 | 10/09/2021 | PESOS | 9.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
14/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 684.203 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | septiembre | |||||
14/09/2021 | FACTURA | FIRMA ELECTRONICA SIMPLE 2 AÑOS SII FACTURA ELECTRONICA OR | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 21.190 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A | 96928180-5 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | KIT BASICO DE HERRAMIENTAS PARA CABLEADO DE REDES INFORMATIC | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 116.620 | SERVICIO Y COMPUTACION SYCO LIMITADA | 76166480-8 | septiembre | ||||||
14/09/2021 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | septiembre | ||||||
13/09/2021 | FACTURA | COMISION BANCO POR ORDEN DE NO PAGO CH 15508 EXTRAVIADO | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 35.705 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | septiembre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | INSUMO PARA IMPRESORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220 EST. T-2403 S | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 72.471 | FENWAY TECNOLOGIAS SPA | 76526262-3 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | CAMBIO DE BATERIA VEHICULO PTT DHBF23 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 190.590 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | MANTENCION SISTEMA CAMARAS VIGILANCIA ANUAL CCTV 2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 279.650 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 274 8-9-2021 | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 684.203 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | septiembre | |||||
16/09/2021 | FACTURA | 4TA CUOTA ULC-2019-022 PROGRAMA DE INNOVACION EN EL USO EFIC | 13/09/2021 | 13/09/2021 | PESOS | 9.297.553 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA FRESNO CURICO 9-10 SEPT. | 14/09/2021 | 14/09/2021 | PESOS | 83.603 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO DIRECCION PTT KZSW19 SEPTIEMBRE 2021 | 14/09/2021 | 14/09/2021 | PESOS | 414.218 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 14/09/2021 | 14/09/2021 | PESOS | 23.333 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | TAG AUTOPASE | 14/09/2021 | 14/09/2021 | PESOS | 44.070 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIALRADIO EL SOL SEPTIEMBRE 2021 U. CAT. NORTE | 15/09/2021 | 15/09/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
21/09/2021 | FACTURA | AUSPICIO SEMINARIO RIEGO INTELIGENTE EN FRUTICULTURA | 16/09/2021 | 16/09/2021 | PESOS | 5.180.011 | EDITORIAL MUNDOAGRO SPA. | 76061222-7 | septiembre | ||||||
21/09/2021 | FACTURA | ARRIENDO Y GRAFICA STAND FRUITTRADE 2021 28-09-21 | 16/09/2021 | 16/09/2021 | PESOS | 541.288 | EPYCA ORGANIZACION PROFESIONAL SPA | 77283073-4 | septiembre | ||||||
23/09/2021 | FACTURA | 10 ADAPTADORES HDMI A VGA MONITORES | 20/09/2021 | 20/09/2021 | PESOS | 189.448 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | septiembre | ||||||
23/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0042 0065 0075 0114 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | PESOS | 600.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | septiembre | |||||
23/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0072 0068 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | PESOS | 300.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | septiembre | |||||
21/09/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING SEPT-2021 | 21/09/2021 | 21/09/2021 | PESOS | 35.623 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | septiembre | ||||||
23/09/2021 | FACTURA | 1RA COTA UDE-2021-047 ESTUDIO DE ACCESO Y USO DE INTERNET Y | 22/09/2021 | 22/09/2021 | PESOS | 35.000.000 | FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER | 72101000-7 | septiembre | ||||||
27/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021 PYT-2022-0017 0022 0024 | 22/09/2021 | 22/09/2021 | PESOS | 450.000 | CORREA | FARIAS | CHRISTIAN LUIS | septiembre | |||||
27/09/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE SEPTIEM 21 | 23/09/2021 | 23/09/2021 | PESOS | 301.089 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | septiembre | ||||||
27/09/2021 | FACTURA | CAJAS DE ALIÑO REGALO FIESTAS PATRIAS | 24/09/2021 | 24/09/2021 | PESOS | 998.410 | SOCIEDAD IDEA CREATIVA LIMITADA | 76766127-4 | septiembre | ||||||
27/09/2021 | FACTURA | ASESORIA 8 HORAS LIBRO REMUNERACION ELECTRONICO SOFTLAND | 24/09/2021 | 24/09/2021 | PESOS | 418.500 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC.DOCS. REGISTROS Y CARGA ABD EDICION Y CORREC. SEPT 21 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | septiembre | |||||
30/09/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | septiembre | |||||
30/09/2021 | FACTURA | CUOTA 2 ULF-2021-031 EJECUCION CURSO DE FORMULACION DE PROY | 28/09/2021 | 28/09/2021 | PESOS | 8.000.000 | GESTION TECNOLOGICA CHILE SPA | 76821866-8 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2021 | 28/09/2021 | 28/09/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 207.670 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA ACONCAGUA | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 6.549 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 39.126 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 9 NOVIEMBRE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 105.571 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PUBLICACION NACIONAL WEB Y RRSS DE ARICA A PTA. ARENAS | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 773.500 | ASESORIAS E INVERSIONES COMUNIDADES CIUDADANAS S.A. | 76652970-4 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 13-16 SEPTIEM | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 174.441 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 14-15 SEPTIEMBRE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 69.972 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD SEPTIEMBRE 2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 3.224.889 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 15-16 SEPTIEMBRE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 59.143 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO E. E IGNACIO D. COPIAPO 4-6 OCTUBRE | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 219.139 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA ALARCON Y VILMA LOPEZ LA SERENA 21-22 SEPT | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 145.894 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
30/09/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS SEPTIEMBRE 2021 | 29/09/2021 | 29/09/2021 | PESOS | 487.956 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | septiembre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | AVISO PUBLICIDAD CONV. NAC.PRENSA LIMARI | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 423.633 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | 78864010-2 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION SEPTIEMBRE 2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 239.703 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2021 AYMARA LTDA. | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2021 AYMARA LTDA. | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2021 COMUN. BRAVA | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | SERVICIO PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE 2021 | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 481.350 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | octubre | ||||||
04/10/2021 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 01/10/2021 | 01/10/2021 | PESOS | 5.570 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | octubre | ||||||
05/10/2021 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA RED FIJA SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 1.870.774 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 30.810 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 50.730 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 157.574 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 9.602 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES AGOSTO 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 165.733 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | octubre | ||||||
07/10/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 22-24 JUNIO 2021 | 04/10/2021 | 04/10/2021 | PESOS | 155.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
07/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 1 PROCESO VALORIZACION FIA 2021 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | PESOS | 4.600.000 | SALINAS | BALLEVONA | MARCELA JULIA | octubre | |||||
12/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS GRUPO 1 ULC-2021-32 INFORME 1 | 05/10/2021 | 05/10/2021 | PESOS | 4.600.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | octubre | |||||
12/10/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SEPTIEMBRE 2021 LA DISCUSION | 06/10/2021 | 06/10/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2021 MIRADOR | 06/10/2021 | 06/10/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS OCTUBRE 2021 EL AGRO | 06/10/2021 | 06/10/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 06/10/2021 | 06/10/2021 | PESOS | 222.200 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 06/10/2021 | 06/10/2021 | PESOS | 225.512 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA SODEXO SEPTIEMBRE 2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | PESOS | 2.901.158 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FIA A PUNTO SEPTIEMBRE 2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | PESOS | 2.704.185 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP SEPTIEMBRE 2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | PESOS | 4.218.570 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES SEPTIEMBRE 2021 | 07/10/2021 | 07/10/2021 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR | 08/10/2021 | 08/10/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE PRENSA OCTUBRE 2021 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | octubre | ||||||
12/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCA FRESNO CURICO 5 AL 6 OCTUBRE | 08/10/2021 | 08/10/2021 | PESOS | 86.705 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 305.087 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | ETIQUETAS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 19.992 | FENWAY TECNOLOGIAS SPA | 76526262-3 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | VISITA TECNICA UPS DATACENTER | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 76.720 | UP ENERGY S.A. | 76179354-3 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | COMPRA DE CONECTORES USB A RJ45 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 141.015 | SERVICIO Y COMPUTACION SYCO LIMITADA | 76166480-8 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | RENOVACION ANUAL 6 LICENCIAS SISTEMA DE RESPALDO 2021 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 1.132.804 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION FOUR YOU S.A. | 76877740-3 | octubre | ||||||
09/09/2021 | FACTURA | MANTENCIÓN FILTRACION BAÑO MUJERES EDIFICIO 1 T-2400 SEPT-21 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 800.870 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 29.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 20.684 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | TAG AUTOPASE | 12/10/2021 | 12/10/2021 | PESOS | 43.371 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE BALMACEDA 19-25 OCTUBRE | 13/10/2021 | 13/10/2021 | PESOS | 183.970 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
14/10/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULA ORELLANA BAL. - PTO. MONTT PTA. A. 19-25 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | PESOS | 183.863 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO D. ALVARO E. COPIAPO 4-6 OCT | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 345.484 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO ISABEL FARIAS COPIAPO 4-6 OCTUBRE | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 168.942 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO WANDA GARCIA COPIAPO 4-6 OCTUBRE | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 160.942 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2021 ALONDRA | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 2.890.028 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | octubre | ||||||
18/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVAL. INFORME TECNICO FINAL ESTUDIO CODIGO ETS-2020-1464 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 200.000 | HERNANDEZ | VENEGAS | JAVIER IGNACIO | octubre | |||||
18/10/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE OCTUBRE 21 | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 302.594 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | octubre | ||||||
21/10/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA RETIRO DE CUBIERRTAS Y OTROS | 14/10/2021 | 14/10/2021 | PESOS | 2.463.912 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA UDC-2020-071 CONSULTORIA PUENTE DISEÑO EMPRESA IMA | 15/10/2021 | 15/10/2021 | PESOS | 4.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | octubre | ||||||
18/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2021 RADIO SOL U. CATOLICA DEL NO | 15/10/2021 | 15/10/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | octubre | ||||||
15/10/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING OCTUBRE 2021 | 15/10/2021 | 15/10/2021 | PESOS | 35.805 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | octubre | ||||||
21/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | VISITA TECNICA, REPARACION PORTON Y OTROS | 18/10/2021 | 18/10/2021 | PESOS | 267.600 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | octubre | |||||
21/10/2021 | FACTURA | MANTENCION DE 20 EXTINTORES POLVO QUIMICO EDIFICIO FIA | 20/10/2021 | 20/10/2021 | PESOS | 172.074 | MAURICIO ELEODORO MIRANDA ARAYA | 10981601-9 | octubre | ||||||
21/10/2021 | FACTURA | CAMBIO DE CALEFONT Y OTROS MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 20/10/2021 | 20/10/2021 | PESOS | 147.917 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | octubre | ||||||
25/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE INGENIERIA MIGRACION PLATAFORMA TI | 21/10/2021 | 21/10/2021 | PESOS | 964.495 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | octubre | ||||||
25/10/2021 | FACTURA | SEMINARIO SOFTLAND COMO DESCONTAR PRESTAMO SOLIDARIO RR.HH | 21/10/2021 | 21/10/2021 | PESOS | 20.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | octubre | ||||||
25/10/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-12-2021 EJECUCION TALLERES CONECTA 2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | PESOS | 8.000.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | octubre | ||||||
26/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2021 COMUNICACIONES BRAVA | 22/10/2021 | 22/10/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | octubre | ||||||
26/10/2021 | FACTURA | AUSPICIO FERIA AGROTECH MAULE 2021 18-11-2021 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | PESOS | 4.400.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | octubre | ||||||
26/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2022-0152 0327 0282 0424 0268 0557 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | PESOS | 480.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | octubre | |||||
26/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2022-0260 0230 0313 | 22/10/2021 | 22/10/2021 | PESOS | 240.000 | TELLO | MERCADO | VICTOR ERNESTO | octubre | |||||
28/10/2021 | FACTURA | CUOTA 1 ULF-2021-040 DISEÑO Y EJECUCION PROGRAMA EN EMPRENDI | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 10.000.000 | EL SALTO SPA | 76908315-4 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2021 PUNTO CREATIVO | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULF-2021-013 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO DE INNOVA | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 23.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD G4S OCTUBRE 2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 3.301.091 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CYNTHIA ALFARO BALMACEDA 19-22 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 65.864 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA 3-6 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 64.756 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 3-4 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 4-5 OCTUBRE 2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 69.972 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 5-6 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 88.781 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS OCTUBRE 2021 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 489.042 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULA ORELLANA Y CYNTHIA ALFARO COYHAI. 19-20 OC | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 175.168 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULA ORELLANA Y CYNTHIA ALFARO COYHAI. 21-22 OC | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 175.168 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. EST-2021-0603 | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 150.000 | DELORENZO | ACHONDO | DANIEL | octubre | |||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE COYHAIQUE 19-20 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 87.584 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE COYHAIQUE 21-22 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 87.584 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO COYHAIQUE 19-25 OCTUBRE | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 376.035 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2021 LA DISCUSION | 25/10/2021 | 25/10/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2021 EL PINGUINO | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2021 EL PINGUINO | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | octubre | ||||||
28/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2021 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | octubre | |||||
28/10/2021 | FACTURA | SERVICIOS DE RADIO TAXI SEPTIEMBRE 2021 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 81.160 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | octubre | ||||||
16/09/2021 | FACTURA | REGULARIZA 50% ANTICIPO UNIFORMES 2021 PARA SECRET T-2458 SE | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 996.625 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | REPARACION VEHICULO OFICINA CHILLAN PTT FTPJ15 GONZALO RUEDA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 185.999 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 148.530 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PAG TAG GLOBALVIA | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 5.316 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | octubre | ||||||
28/10/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 56.029 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | octubre | ||||||
28/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2022-0162 0370 0214 0254 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | PESOS | 320.000 | CORREA | FARIAS | CHRISTIAN LUIS | octubre | |||||
28/10/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-11/2021 PRODUCCION EVENTO DIA FIA 2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | PESOS | 7.822.222 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | octubre | ||||||
27/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | PESOS | 1.305.252 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | octubre | ||||||
27/10/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2021 | 27/10/2021 | 27/10/2021 | PESOS | 1.174.311 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | octubre | ||||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC DOCS REGISTROS CARGA ABD EDICION CORREC DOCS REGISTROS | 27/10/2021 | 27/10/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | octubre | |||||
29/10/2021 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA FIE | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 108.292 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | octubre | ||||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | octubre | |||||
29/10/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 236 27-10-2021 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 686.946 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | octubre | |||||
29/10/2021 | FACTURA | CUOTA 2 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS HOSTING SITIO OPIA | 28/10/2021 | 28/10/2021 | PESOS | 3.078.609 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | octubre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA ULF-2021-031 EJECUCION CURSO DE FORMULACION DE PRO | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 10.000.000 | GESTION TECNOLOGICA CHILE SPA | 76821866-8 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 844.662 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76035386-8 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | AVISAJE DIA FIA 7-10-2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 2.142.000 | EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | 12 DISCOS DUROS PARA STORAGE MSA 1050 PROYECTO DE NUEVA INFR | 01/11/2021 | 01/11/2021 | PESOS | 6.950.790 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULA ORELLANA PTO. NATALES 3-4 OCTUBRE | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 74.970 | HOTELES AUSTRALIS LIMITADA | 78447910-2 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET OCTUBRE 2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 1.886.636 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | 1 TONER Q5942A NEGRO | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 161.588 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | RADIO TAXI OCTUBRE 2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 137.680 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2021 SERMECOOP | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 4.259.533 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 595.000 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | PASAJE LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 24-30 OCTUBRE 2021 | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 107.389 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 24-26 OCTUBRE | 02/11/2021 | 02/11/2021 | PESOS | 172.944 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO PAPELERIAS BAÑOS Y OTROS | 03/11/2021 | 03/11/2021 | PESOS | 1.164.939 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | noviembre | ||||||
04/11/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS OCTUBRE 2021 | 03/11/2021 | 03/11/2021 | PESOS | 31.109 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | SEMINARIO COMO DESCONTAR PRESTAMO SOLIDARIO RR.HH SOFTLAND | 03/11/2021 | 03/11/2021 | PESOS | 20.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2021-0651 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | noviembre | |||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 5.240 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 35.572 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 2.646 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | ETIQUETAS Y CINTA PARA IMPRESORA | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 48.314 | FENWAY TECNOLOGIAS SPA | 76526262-3 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PANELES LED PARA MANTENCION FIA | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 167.314 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 28-29 OCTUBRE | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 29-30 OCTUBRE | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 88.481 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJES AEREOS JEFATURAS PTO MONTT 29 NOV - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 742.374 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREOS PAULA O. CYNTHIA A. ISABEL FARIAS PTO. MONTT | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 274.087 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0191 0226 0410 0397 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 320.000 | GOMEZ | HIDALGO | CRISTIAN PABLO | noviembre | |||||
08/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0258 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 80.000 | RADRIGAN | EWOLDT | RUDI | noviembre | |||||
08/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0364 0253 0310 0298 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 320.000 | VALDEAVELLANO | CONTRERAS | JAVIER IGNACIO | noviembre | |||||
08/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-0263 0420 0276 0247 | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 320.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | noviembre | |||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES PTO. MONTT 29 NOV - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 158.706 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA ALCAYA PTO. MONTT 29 NOV - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 154.706 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 29 NOV. - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 71.742 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA PTO. MONTT 29 NOV. - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 190.810 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER PTO. MONTT 29 NOV. - 3 DIC | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 91.722 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | COMPRA DE 2 SILLONES PARA ESCRITORIO FIA | 04/11/2021 | 04/11/2021 | PESOS | 233.240 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 05/11/2021 | 05/11/2021 | PESOS | 394.337 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
08/11/2021 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 05/11/2021 | 05/11/2021 | PESOS | 312.489 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
09/11/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 3-6 OCTUBRE 202 | 05/11/2021 | 05/11/2021 | PESOS | 131.240 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | noviembre | ||||||
09/11/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 24-30 OCTUBRE | 05/11/2021 | 05/11/2021 | PESOS | 425.216 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL OCTUBRE 2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | PESOS | 485.901 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION OCTUBRE 2021 | 08/11/2021 | 08/11/2021 | PESOS | 242.038 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0401 0213 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 160.000 | HUEICHAPAN | HENRIQUEZ | JAVIER OCTAVIO | noviembre | |||||
11/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0375 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 80.000 | ACUNA | BRAVO | MARIO NELSON | noviembre | |||||
11/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0273 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 80.000 | CERECEDA | BALIC | FRANCISCO JAVIER | noviembre | |||||
11/11/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MONITOREO PRENSA NOVIEMBRE 2021 | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-018 LABORATORIO NATURAL PARA LA AGRICULTU | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70777500-9 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-035 ELABORACION DE PLANES DE NOGOCIOS PAR | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 11.500.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 09/11/2021 | 09/11/2021 | PESOS | 21.741 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | ACTUALIZACION EVALUACION CUOTA 3 DESEMPEÑO | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 3.047.419 | GROWTO SPA | 77119985-2 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE NOV. 2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 305.609 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL 12.75 UF OCTUBRE 2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 455.860 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL 12.75 UF SEPTIEMBRE 2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 453.595 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | REGALOS POR AÑOS DE SERVICIOS ANIVERSARIO FIA | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 278.249 | CHILE A MANO LIMITADA | 76295892-9 | noviembre | ||||||
11/11/2021 | FACTURA | CHOCOLATES POR ANIVERSARIO FIA | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 942.837 | CHOCOLATES DEL MUNDO S.A. | 76577390-3 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES OCTUBRE 2021 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 158.971 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | MODULOS SFP HP MSA 1050 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 775.042 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | SUSCRIPCION ANUAL WMWARE 7 ESSENTIALS PLUS | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 1.002.711 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TI MEMORIAS SERVIDOR DELL R640 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 5.134.660 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TI MEMORIAS SERVIDOR DELL R640 | 10/11/2021 | 10/11/2021 | PESOS | 4.253.045 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2021 U CATOLICA DEL NORTE | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC 2021-2022 PYT-2022-0371 0261 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 160.000 | GARCIA | LIZAMA | ANDREA CAROLINA | noviembre | |||||
15/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0203 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 80.000 | BASTIAS | IBARRA | RICHARD MAURICIO | noviembre | |||||
15/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0166 0233 0305 356 392 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 400.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | noviembre | |||||
18/11/2021 | FACTURA | DESARROLLO SITIO WEB FIA INFORME 1 | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 3.720.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | 76002408-2 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 44.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | noviembre | ||||||
15/11/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 11/11/2021 | 11/11/2021 | PESOS | 18.388 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | noviembre | ||||||
16/11/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA ULF-2021-013 CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y CAPAC | 12/11/2021 | 12/11/2021 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | noviembre | ||||||
16/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-22022-156 159 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 160.000 | LOPEZ | TAPIA | HORACIO | noviembre | |||||
16/11/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULE-2021-053 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 12.000.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | noviembre | ||||||
18/11/2021 | FACTURA | PUBLIREPORTAJE IMA DE ATACAMA EL MERCURIO | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 3.332.000 | EL MERCURIO S.A.P. | 90193000-7 | noviembre | ||||||
18/11/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ALONDRA OCTUBRE 2021 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 2.890.028 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | noviembre | ||||||
18/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0170 0185 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 160.000 | FRANCO | NOVOA | ELIAS FRANCO | noviembre | |||||
18/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0316 0218 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | PESOS | 160.000 | JARPA | CUADRA | STEPHAN ALEXIS | noviembre | |||||
18/11/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL PUNTO CREATIVO OCTUBRE 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | noviembre | ||||||
18/11/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-048 ELABORACION DE PLANES DE NOGOCIOS PAR | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 40.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | noviembre | ||||||
18/11/2021 | FACTURA | 50% FINAL OBRA MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA RETIRO DE CUB | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 2.463.912 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | noviembre | ||||||
18/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONB. NAC 2021-2022 PYT-2022-182 223 404 407 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 320.000 | RAMOS | POLANCO | ROBERTO ANTONIO | noviembre | |||||
22/11/2021 | FACTURA | SERVICIOS DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL LA DISCUSION NOVIEMBRE 2021 | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULE-2021-051 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 17/11/2021 | 17/11/2021 | PESOS | 12.000.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | 5TA CUOTA ULC-2019-022 PROGRAMA DE INNOVACION EN EL USO EFIC | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 15.702.447 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-12-2021 TALLERES CONECTA | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 8.000.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | noviembre | ||||||
18/11/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING OCTUBRE 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 36.125 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS NOVIEMBRE 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 479.314 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONO CELULAR OCTUBRE 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | SERVICIO CASINO FIA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 2.696.026 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | SERVICIO DE CONSUMO PERSONAL FIA SODEXO OCTUBRE 2021 | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 2.667.829 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA UDE-2020-074 PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE | 18/11/2021 | 18/11/2021 | PESOS | 20.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE 2021 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 1.110.305 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | CURSO CAPACITACION LAURA MONTERO HERRAMIENRA ANALISIS ESTADO | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 309.400 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | CURSO CAPACITACION VERONICA AGUIRRE VIDEO PAISAJE Y TERRITOR | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 380.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | noviembre | ||||||
23/11/2021 | FACTURA | LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE 365 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 8.133.650 | SOFTWAREONE CHILE SPA | 76089518-0 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 26-28 OCTUBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 159.222 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ALVARO EYZAGUIRRE COPIAPO 4-6 OCTUBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 82.646 | AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA. | 83547100-4 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES PTO. MONTT 29 NOV - 3 DIC | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 111.173 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE LA SERENA 4-5 NOVIEMBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 219.191 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE LA SERENA 4-5 NOVIEMBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 80.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ISABEL F. ALVARO E.TEMUCO 10-12 NOVIEMBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 262.050 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | noviembre | ||||||
22/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS TEMUCO 10-12 NOVIEMBRE | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 142.173 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
23/11/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-2021-047 ESTUDIO DE ACCESO Y USO DE INTERNET | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 25.000.000 | FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER | 72101000-7 | noviembre | ||||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0205 0380 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 160.000 | MARTIN | TRASANCO | RUDY | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0396 0239 0409 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 240.000 | JAVIER | CHILIAN | RICARDO | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0210 0426 0428 0418 0390 0 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 800.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | noviembre | |||||
23/11/2021 | FACTURA | PAGO DE MALETA VALESKA ALCAYAGA ANTOF - PTO. MONTT - STGO | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 29.980 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
23/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE GALMEZ PTO. MONTT 22-23 NOV. | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 167.508 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0387 0369 0145 0154 0333 0 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 640.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0293 0146 0412 0322 0349 0 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 720.000 | RAMIREZ | HIDALGO | ROBERTO LUCIANO | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 2 PROCESO VALORIZACION FIA 2021 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 4.500.000 | SALINAS | BALLEVONA | MARCELA JULIA | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS GRUPO 1 ULC-2021-32 INFORME 2 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | noviembre | |||||
23/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0179 | 19/11/2021 | 19/11/2021 | PESOS | 80.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | noviembre | |||||
23/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS COPIAPO 4-6 OCTUBRE | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 95.581 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0190 0348 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 160.000 | FUENTES | CARMONA | FRANCISCO FABIAN | noviembre | |||||
25/11/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-026 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN CO | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 12.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0234 0289 0372 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 240.000 | SILVA | AGUAYO | GONZALO IVAN | noviembre | |||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV.NAC. 2021-2022 PYT-2022-0180 0389 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 160.000 | GODOY | OLIVARES | LILIANA DEL PILAR | noviembre | |||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-0184 0159 0189 0366 0343 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | PESOS | 400.000 | BORDEU | SCHWARZE | EDMUNDO | noviembre | |||||
25/11/2021 | FACTURA | PASAJES AEREOS VERONICA A. ISABEL F. JEANETTE U. BALMACDEDA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 744.297 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 24-25 NOV. | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 126.508 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | TASA DE EMBARQUE VERONICA A. ISABEL F. JEANETTE U. BALMACEDA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 101.940 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2021 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 7.483 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | 50% ANTICIPO EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 836.808 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL 12.75 UF NOVIEMBRE 2021 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 460.403 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 205.880 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | PAGO GAS GASCO FIA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 290.070 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 2021 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | noviembre | |||||
25/11/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 165.000 KM PTT FSJS86 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 362.394 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | FACTURA | BATERIA ALLSAI 12V 5AH 6 SERIE LP UPS MANTENCION REACTIVA | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 217.384 | UP ENERGY S.A. | 76179354-3 | noviembre | ||||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-193 204 361 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 240.000 | MENA | PATRI | MARIA PIA | noviembre | |||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-232 208 324 | 23/11/2021 | 23/11/2021 | PESOS | 240.000 | SAMAROTTO | CASTRO | SANDRA MARCELA | noviembre | |||||
25/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0248 0252 0283 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | PESOS | 240.000 | KRAUSZ | BARRIENTOS | CAROL PAOLA | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. VONC. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0353 0330 0188 0285 0399 0 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | PESOS | 480.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | noviembre | |||||
25/11/2021 | FACTURA | PAGO ELECTRICIDAD FIA OCTUBRE 2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 1.088.031 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 1.042.782 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | noviembre | |||||
29/11/2021 | FACTURA | PREMIO AVONNI 2021 CUOTA 2/2 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 11.122.747 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | FACTURA | MANTENCION 156.000 KM VEHICULO PTT FSJT-13 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 290.190 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | FACTURA | MANTENCION UPS DATACENTER | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 316.373 | UP ENERGY S.A. | 76179354-3 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 695.188 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS CARGA BIBLIOTECA NOV. 2021 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | noviembre | |||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0202 0264 0318 0398 | 25/11/2021 | 25/11/2021 | PESOS | 320.000 | KIGER | MENDEZ | FRANCISCO JAVIER | noviembre | |||||
29/11/2021 | FACTURA | REPARACION EXTRAS MANTENCION AIRE ACONDICIONADO OCTUBRE | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 401.091 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | FACTURA | DESINSTALACION E INSTALACION DE EQUIPOS AIRE ACOND. OCTUBRE | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 1.562.161 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 237 24-11-2021 | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 695.188 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | noviembre | |||||
29/11/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2021 AYMARA LTDA | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2021 EL PINGUINO | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
29/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021 | 24/11/2021 | 24/11/2021 | PESOS | 176.000 | ABARCA | ARENAS | SOFIA MONTSERRAT | noviembre | |||||
29/11/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KTTX79 JOSE RUTH | 26/11/2021 | 26/11/2021 | PESOS | 365.707 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | noviembre | ||||||
30/11/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO 3 PRIMEROS LIBROS VALORIZACION UDV 16/2021 | 29/11/2021 | 29/11/2021 | PESOS | 2.033.898 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | noviembre | |||||
02/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2021 AYMARA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA DESPLAZAR PANEL DE REFUERZO E | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 287.980 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA INSTALACION DE 5 CERRADURAS D | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 59.500 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE 2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 490.935 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE NOVIEMBRE | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 4.235 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE OCTUBRE | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 61.421 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE NOVIEMBRE | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 5.840 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | diciembre | ||||||
02/12/2021 | FACTURA | 10 DISCOS DUROS Y 10 MEMORIAS RAM DE 8 GB PARA NOTEBOOK | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 742.263 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES LTDA | 76492780-K | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | 2 DELL NETWORKING CABLE SFP TOSFP 10 GBE COPPER TWINAC DIREC | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 364.295 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | 10 MEMORIAS SERVIDOR DELL R540 32 GB | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 5.108.289 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KTTX82 37.000 KM | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 236.063 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP NOVIEMBRE 2021 | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 4.231.823 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2021 ALONDRA | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 2.890.028 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 29 NOV. | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 57.250 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 28-29 NOV. | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 88.481 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE GALMEZ PTO. MONTT 22-23 NOV. | 01/12/2021 | 01/12/2021 | PESOS | 80.581 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION NOVIEMBRE 2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 244.850 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-049 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 31.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET NOVIEMBRE 2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 1.912.395 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO NOVIEMBRE 2021 SODEXO | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 2.679.074 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | CONSUMO DEL PERSONAL EN CASINO OCTUBRE Y NOVIEMBRE A PUNTO | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 3.004.607 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | COMPRA CHOCOLATES DIA DE LA SECRETARIA | 02/12/2021 | 02/12/2021 | PESOS | 137.500 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | ASESORIA PROFESIONAL UDV PODCAST FIA CUOTA 1 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PESOS | 3.000.000 | LA FACTORIA SPA | 76549991-7 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2020-077 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO CONVIRTIE | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PESOS | 2.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT DICIEMBRE 2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA CONCEPCION 23-24 NOV. | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PESOS | 69.734 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA TALCA 24-25 NOV, | 03/12/2021 | 03/12/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JOSE GALMEZ PTO. MONTT 25 NOV. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | PESOS | 43.747 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE GALMEZ TEMUCO 24-25 NOV. | 07/12/2021 | 07/12/2021 | PESOS | 73.304 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI ALMINUTO NOVIEMBRE 2021 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | PESOS | 443.970 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 17.319 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | TAG AUTOPISTA ACONCAGUA | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 7.305 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 2.646 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 147.444 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 4.338 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 1.241.959 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FIA NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 140.743 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE DIC. 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 309.469 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 3.301.102 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR NOVIEMBRE 2021 | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | diciembre | ||||||
13/12/2021 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL DICIEMBRE 2021 12.75 UF | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 466.217 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ALVARO EYZAGUIRRE TEMUCO 10-12 NOVIEMBRE | 09/12/2021 | 09/12/2021 | PESOS | 169.503 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DICIEMBRE 2021 LITORALPRESS | 10/12/2021 | 10/12/2021 | PESOS | 839.664 | LITORAL PRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | ASESORIA ACTUALIZACION Y MEJORA DEL PROCESO BIBLIOTECA DIGIT | 10/12/2021 | 10/12/2021 | PESOS | 463.234 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | DESARROLLO SITIO WEB FIA INFORME 2 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | PESOS | 3.720.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | 76002408-2 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIAGNOSTICO Y MEJORA FUNCIONALIDAD SISTEMA REG.DE USUARIOS | 10/12/2021 | 10/12/2021 | PESOS | 2.527.411 | CANDIA | BARRIA | FERNANDO JAVIER | diciembre | |||||
14/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0311 0362 0245 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 240.000 | VARGAS | QUINONES | PAULA ANDREA | diciembre | |||||
14/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0355 0383 0294 | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 240.000 | POBLETE | QUEZADA | INGRID ELIZABETH | diciembre | |||||
14/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2020-070 DISEÑO Y EJECUCION CURSI CONVIRTIE | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 3.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-026 FORLACIMIENTO DE COMPETENCIAS EN CONT | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 11.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | 1RA Y 2DA CUOTA ULC-2021-036 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCI | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 24.500.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-038 PLANES DE NEGOCIO PARA COOPERATIVAS | 13/12/2021 | 13/12/2021 | PESOS | 20.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | SERVICIOS PROFESIONALES DE MIGRACION DE CORREO A OFFICE 365 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 1.559.665 | XMS TECHNOLOGIES S.A. | 76083145-K | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | LICENCIA SOFTWARE PARA MIGRACION DE GMAIL A OFFICE 365 BITTI | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 1.603.786 | XMS TECHNOLOGIES S.A. | 76083145-K | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 84.500 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 6.357 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 60.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 19.823 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULF-2021-040 DISEÑO Y EJECUCION PROGRAMA | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 4.000.000 | EL SALTO SPA | 76908315-4 | diciembre | ||||||
14/12/2021 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 36.608 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 714.000 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2021 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-008 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 820.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 3-4 DICIEMBRE | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 71.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANNETTE U. ISABEL F. VERONICA A. COY. 7-10 DIC | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 881.755 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
21/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO ISABEL F. VERONICA A. JEANNETTE U. LEONARDO R. | 14/12/2021 | 14/12/2021 | PESOS | 184.000 | CRISTIAN BORE PINEDA | 7542056-0 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2020-077 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO CONVIRTIE | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 2.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2021 EL PINGUINO | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0416 0419 0246 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 240.000 | DELATORRE | HERRERA | JOSE GREGORIO | diciembre | |||||
16/12/2021 | FACTURA | PINTADO DE MUROS DE PASILLOS Y PUERTAS PRIMER PISO OF FIA | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 1.025.602 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ASESORIA SOPORTE Y MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL INFORME 2 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 568.613 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | diciembre | ||||||
16/12/2021 | FACTURA | ASESORIA SOPORTE Y MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL INFORME 3 | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 587.235 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 78.800 | EMPRESAS DMG S.A. | 96803690-4 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION DE ROTURA DE MATRIZ INTERIOR EDIFICIO FIA | 17/12/2021 | 17/12/2021 | PESOS | 90.395 | MARTINEZ | PONCE | JONATHAN ANDRES | diciembre | |||||
20/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2020-075 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN CO | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 4.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2020-075 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN CO | 15/12/2021 | 15/12/2021 | PESOS | 4.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0220 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 80.000 | CORREA | ARANEDA | FRANCISCO JAVIER | diciembre | |||||
20/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2020-006 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 1.220.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-042 ELABORACION DE PLANES DE NOGOCIOS PAR | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 71551500-8 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-007 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 1.220.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-001 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 2.760.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-009 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 2.520.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-004 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 1.220.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCA FRESNO VALDIVIA 14-15 DIC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 148.687 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0155 0212 0290 0406 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 320.000 | ESTERIO | GREZ | MARCELA ANGELICA | diciembre | |||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0341 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 80.000 | LEPORATI | NERON | MICHEL PIERRE | diciembre | |||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE 2021 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 276.836 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | diciembre | |||||
20/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC.2021-2022 PYT-2022-0255 | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 80.000 | ULLOA | INOSTROZA | ELIZABETH MARIA | diciembre | |||||
20/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCA FRESNO VALDIVIA 14-15 DIC | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 92.111 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | CURSO CAPACITACION PAULINA GONZALEZ | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 280.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | CURSO CAPACITACION FRANCO OSORIO | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 280.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | CURSO CAPACITACION SOLANGE BELMAR | 16/12/2021 | 16/12/2021 | PESOS | 180.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
20/12/2021 | FACTURA | PAGO SEGURO COVID 2 NUEVOS TRABAJADORES NOVIEMBRE 2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | PESOS | 15.800 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 96656410-5 | diciembre | ||||||
21/12/2021 | FACTURA | ASESORIA LABORAL DICIEMBRE 2021 | 17/12/2021 | 17/12/2021 | PESOS | 494.673 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | diciembre | ||||||
21/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-005 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 17/12/2021 | 17/12/2021 | PESOS | 2.040.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
20/01/2021 | FACTURA | ELECTRICIDAD FIA NOVIEMBRE 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 1.077.337 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | diciembre | ||||||
21/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 482.183 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | diciembre | ||||||
21/12/2021 | FACTURA | LICENCIAMIENTO SOFTWARE WIN 2019 DATACENTER + SQL 2019 STAND | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 7.996.662 | TECNOLOGIA DE LA INFORMACION FOUR YOU S.A. | 76877740-3 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0267 0297 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 160.000 | QUINTANA | LOYOLA | RODRIGO ALEXI | diciembre | |||||
23/12/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 783.014 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0317 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 80.000 | LABBE | ECHENIQUE | BENJAMIN ANTONIO | diciembre | |||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0173 0172 0231 0216 0266 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 400.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | diciembre | |||||
23/12/2021 | FACTURA | CUOTA 1 Y 2 MANUAL DE CRISIS DICIEMBRE 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 10.670.077 | VOX COMUNICACION ESTRATEGICA SPA | 76070709-0 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2021 | 20/12/2021 | 20/12/2021 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | CUOTA 3 INFORME FINAL HOSTING SITIO OPIA | 21/12/2021 | 21/12/2021 | PESOS | 3.836.181 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-055 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 21/12/2021 | 21/12/2021 | PESOS | 12.000.000 | AGER CONSULTORES SPA | 76829974-9 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 1RA MANTENCION VEHICULO PTT LZFR81 PAULA ORELLANA | 21/12/2021 | 21/12/2021 | PESOS | 134.872 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-025 DISEÑO Y EJECUCION DEL DIPLOMADO CONV | 21/12/2021 | 21/12/2021 | PESOS | 30.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-025 DISEÑO Y EJECUCION DEL DIPLOMADO CONV | 21/12/2021 | 21/12/2021 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.223 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | diciembre | |||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.223 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | diciembre | |||||
23/12/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 12-16 DIC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 79.422 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 12-14 DIC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 156.445 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO.MONTT 14-16 DIC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 161.062 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO FRANCISCA FRESNO TALCA 16-17 DIC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 84.704 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.223 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | diciembre | |||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 1.056.334 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | diciembre | |||||
23/12/2021 | FACTURA | UDC-2021-059 CURSO CICLO PROCESO DE INNOVACION | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 5.000.000 | ANDES PACIFIC TECHNOLOGY ACCESS | 65160131-2 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.223 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | diciembre | |||||
23/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.253 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | diciembre | |||||
23/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA EJECUCION TALLERES CONECTA 2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 3.300.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UID-8-2021 PRESTACION DE SERVICIOS SOPORTE Y MANT | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 360.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-048 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 55.500.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | diciembre | ||||||
23/12/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS BALMACEDA 6-9 DIC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 60.903 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO VISITA A COOPERADORES | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 202.300 | EMPRESA DE RENTA CAR GABRIELA ALEJANDRA TISI URRA E.I.R.L. | 76255207-8 | diciembre | ||||||
06/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO VISITA PROYECTOS | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 152.000 | FUSION RENT A CAR SPA | 77067491-3 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | REPOSICION DE TARJETA SODEXO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 3.000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | REPOSICION DE TARJETA SODEXO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 3.000 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | POLIZA SEGURO ACCIDENTES PARA TRABAJADORES FIA VIG AÑO 2022 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 1.685.440 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | ASESORIA RR.HH BUSQUEDA CANDIDATO ENCARGADO DE COMPRAS | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 1.000.000 | GLASFORD CHILE SPA | 77171934-1 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | SEMINARIO EN SOFTLAND LIBRO REMUNERACION ELECTRONICO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 20.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-002 EJECUCION DE VERSION 2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 2.060.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDF-2021-003 EJECUCION DE VERSION 2021 DEL CONC | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 2.840.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 238 17-12-2021 | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 704.223 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | diciembre | |||||
24/12/2021 | FACTURA | GRABACION Y EDICION DE 4 PROYECTOS FIA REGION AYSEN | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 1.844.500 | ARTURO LAUREANO CLARK CLARK | 7935701-4 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | 50% TRABAJO FINAL EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA 155 TO | 22/12/2021 | 22/12/2021 | PESOS | 784.508 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-044 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 17.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-044 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 23.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
24/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULE-2021-051 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 10.275.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | DESARROLLO SITIO WEB FIA INFORME 3 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 16.890.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | 76002408-2 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2021 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-11-2021 PRODUCCION EVENTO DIA FIA 2021 | 23/12/2021 | 23/12/2021 | PESOS | 7.822.222 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDE-2020-074 PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 8.975.484 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDE-2021-047 ESTUDIO DE ACCESO Y USO DE INTERNE | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 5.490.000 | FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MUJER | 72101000-7 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | 4TA CUOTA UDC-2020-071 CONSULTORIA PUENTE DISEÑO EMPRESA IMA | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 3.585.145 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME FINAL PROCESO VALORIZACION FIA 2021 | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 4.500.000 | SALINAS | BALLEVONA | MARCELA JULIA | diciembre | |||||
27/12/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-018 LABORATORIO NATURAL PARA LA AGRICULTU | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 8.000.000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | 70777500-9 | diciembre | ||||||
27/12/2021 | FACTURA | 3RA CUOTA UDE-2020-031 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPARACION | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 9.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-055 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 10.275.000 | AGER CONSULTORES SPA | 76829974-9 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-049 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 41.500.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULE-2021-053 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REG | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 10.275.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-042 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS PAR | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 23.000.000 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 71551500-8 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULF-2021-013 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO DE INN | 24/12/2021 | 24/12/2021 | PESOS | 6.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | RENOVACION LICENCIA ANUAL SERVICEDESK | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 1.865.574 | REUSCH Y COMPAÑIA LIMITADA | 77619340-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA NOVIEMBRE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 726.002 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA DICIEMBRE 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 730.347 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS F-6176515 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 313.220 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE F-4062672 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 25.169 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA DICIEMBRE 2021 G4S | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 3.301.102 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | MANTENCION ESCALERA METALICA INTERIOR ACCESO SEGUNBDO PISO | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 809.200 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA SEPTIEMBRE 2021 23.6 UF | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 710.086 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | PRIMA 2289294 SEGURO INCENDIO Y OTROS | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 2.180.930 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 99017000-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CUOTA 4 ACTUALIZACION EVALUACION DE DESEMPEÑO | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 3.094.690 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA MARZO 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 693.717 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2021 AYMARA | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA ABRIL 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 696.061 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA MAYO 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 698.873 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA JUNIO 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 701.152 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA JULIO 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 702.258 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS GRUPO 1 ULC-2021-32 INFORME 3 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 4.500.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA AGOSTO 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 706.468 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
28/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA OCTUBRE 2021 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 716.429 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIE EXTENSIÓN PÓLIZA FIE HASTA MAR-22 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 112.020 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | SERVICIO DE INGENIERIA MIGRACION PLATAFORMA TI 30% | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 1.519.571 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | SERVICIO ASEO OFICINA FIA DICIEMBRE | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 2.890.028 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA FIA | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 1.124.122 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 27/12/2021 | 27/12/2021 | PESOS | 2.776.999 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | RENDICION FONDOS O.RAMIREZ SEMINARIO SOFTLAND CIERRE ANUAL | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 20.000 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS CARGA A BIBLIOTECA DIGITAL DIC | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | diciembre | |||||
29/12/2021 | FACTURA | UDV-27/2021 LIBRILLO FAUNA Y FLORA EN LA CULTURA MAPUCHE | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 8.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-026 FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 5.000.000 | CAPACITACIÓN USACH LTDA. | 76421320-3 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | PAGO TAG GLOBALVIA | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 3.292 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | SEGURO VEHICULO PTT KZSW19 DIRECCION | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 976.999 | BCI SEGUROS GENERALES | 99147000-K | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | 3RA Y ULTIMA CUOTA UDV-11-2021 PRODUCCION EVENTO FIA 2021 | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 6.155.556 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | COMPRA TONER KYOCERA TK-5152K TONER IMPRESORA BROTHER MFC- | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 167.790 | SERVICIO Y COMPUTACION SYCO LIMITADA | 76166480-8 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2021 EL PINGUINO | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | diciembre | ||||||
09/12/2021 | FACTURA | MANTENCION DE CAJA FUERTE Y CAMBIO DE MANILLA QUEBR T-3565 D | 28/12/2021 | 28/12/2021 | PESOS | 125.902 | BASH SERVICOS LTDA. | 77939870-6 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO 3 ULTIMOS LIBROS VALORIZACION UDV-16-2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 2.033.898 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
29/12/2021 | FACTURA | CAMBIO DE EMBRAGUE PTT FSJS86 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 3.510.830 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | REPARACION EXTRA DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO DIC | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 246.739 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO DICIEMBRE 2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 2.707.186 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL A PUNTO ULTIMA SEM. NOV. Y 3 SEM. DIC | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 2.533.615 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | diciembre | ||||||
29/12/2021 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL UDV DICIEMBRE 2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 88.000 | ABARCA | ARENAS | SOFIA MONTSERRAT | diciembre | |||||
29/12/2021 | FACTURA | 2 DESAYUNOS DÍAS 29 Y 30 DICIEMBRE 2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 964.336 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | CUOTA 1 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2021 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 6.500.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | 80276200-3 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO COMBUSTIBLE LEONARDO RUSSO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 38.000 | FUSION RENT A CAR SPA | 77067491-3 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 27-28 DIC | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 92.281 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 27-28 DIC | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 145.837 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | SERVICIO MEDICO DICIEMBRE 2021 SERMECOOP | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 4.263.317 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-046 FORMACION DE FORMADORES EL MODELO COO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 30.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-046 FORMACION DE FORMADORES EL MOEDLO COO | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | diciembre | ||||||
29/12/2021 | FACTURA | SERV. ARRIENDO SALON, COFFE BREAK Y ALMUERZO TALCA | 29/12/2021 | 29/12/2021 | PESOS | 438.672 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 50% FINAL UNIFORMES 2021 SECRETARIAS | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 867.510 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 50% SERVICIO DE MIGRACION OFFICE 365 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 1.595.472 | XMS TECHNOLOGIES S.A. | 76083145-K | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 50% FINAL TRABAJO MIGRACION DE INFRAESTRUCTURA TI | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 2.532.618 | SMART KINGDOM SPA | 76852587-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-034 REDISEÑO SERVICIO DE CAPACITACION PA | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 17.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-045 DIAGNOSTICO SOBRE FOMENTO DEL EMPREND | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 10.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-SER-2021-025 EJECUTAR EL CURSO SOBRE METODOLOG | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 6.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | 1RA CUOTA ULC-2021-034 REDISEÑO SERVICIO DE CAPACITACION PAR | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 17.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO MINIBUS ACTIVIDAD FIN DE AÑO JEFATURAS MACROZONALE | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 510.000 | SOC. DE TRANSPORTES AGUAZUL LTDA. | 76757950-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CAPACITACION CORPORATIVA PARA EL AREA DE PERSONAS | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 1.859.206 | GROWTO SPA | 77119985-2 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ASESORIA PROFESIONAL UDV PODCAST CUOTA 2 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 9.000.000 | LA FACTORIA SPA | 76549991-7 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | COMPRA 5 LICENCIAS OFFICE 365 E3 | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 814.751 | SOFTWAREONE CHILE SPA | 76089518-0 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | HOMOLOGACION GRAFICA Y DE INTERFAZ DE LA BIBLIOTECA DIGITAL | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 1.200.000 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DICIEMBRE 2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 247.018 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 750.890 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 1.020.782 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CUOTA 1 HOMOLOGACION GRAFICA Y DE INTERFAZ DEL OBSERVATORIO | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 1.510.282 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | SERV. DESTAPE Y LIMPIEZA CAMARAS DE AGUAS SERVIDAS FIA | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 418.755 | SOCIEDAD AQUA FOSAS LIMITADA | 76488317-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI AL MINUTO DICIEMBRE 2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 443.370 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ARRIENDO DE SALON Y COFFEE BREAK VOCERIA | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 818.719 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALVARO E. PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO CONSTANZA M. PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 30/12/2021 | 30/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO DOMINIQUE CH PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO CARLA V PTO VARAS 30 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WALTER R PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FELIPE O PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO VALEZKA A PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WANDA G PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO CAROLINA F PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ROBERT G PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE R PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO GONZALO R PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO R PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULA O PTO VARAS 29 NOV 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 423.640 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO CYNTHIA A PTO VARAS 29 NOV 1 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 209.440 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ISABEL F PTO VARAS 29 NOV 1 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 209.440 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSEFINA W PTO VARAS 1 - 3 DIC | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 214.200 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 88.144 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 24.686 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | BIDONES EN AGUA MANANTIAL | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 5.253 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 2.633 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 9.196 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 7.820 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2021 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE CORREOS DE CHILE | 31/12/2021 | 31/12/2021 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre |