Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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10/01/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO ENDOSO MINAGRI FIEL CUMPLIMIENTO C-2020 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | PESOS | 343.554 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO ENDOSO MINAGRI FIEL CUMPLIMIENTO C-2019 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | PESOS | 343.244 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO ENDOSO FICYT FIEL CUMPLIMIENTO C-2020 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | PESOS | 149.762 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO ENDOSO FICYT FIEL CUMPLIMIENTO C-2019 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | PESOS | 151.623 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET ENERO 2022 | 01/01/2022 | 01/01/2022 | PESOS | 1.930.796 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2021 | 03/01/2022 | 03/01/2022 | PESOS | 43.684 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO ALVARO EYZAGUIRRE VIAJES 4-5 ENERO 2022 CHILLAN | 10/01/2022 | 10/01/2022 | PESOS | 91.571 | HOTELERA MDS CHILLAN S.A. | 77023508-1 | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2022 | 07/01/2022 | 07/01/2022 | PESOS | 36.875 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | PLASTICO PARA INFORMATICA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS COR | 11/01/2022 | 11/01/2022 | PESOS | 12.495 | MILLAQUEN Y CIA. LTDA. | 78776800-8 | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | MANTENCION 60X60 LUMINARIAS RECARGA OF FIA RENDICION DE FOND | 11/01/2022 | 11/01/2022 | PESOS | 172.550 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ENERO 2022 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | enero | ||||||
17/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | PESOS | 707.746 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | enero | |||||
17/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | PESOS | 707.746 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | enero | |||||
17/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | PESOS | 707.746 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | enero | |||||
17/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | PESOS | 707.746 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | enero | |||||
17/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | PESOS | 1.061.619 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | enero | |||||
18/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 14/01/2022 | 14/01/2022 | PESOS | 707.746 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | enero | |||||
18/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 275 12-1-2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | PESOS | 707.746 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | enero | |||||
17/01/2022 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 37.500 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 10/01/2022 | 10/01/2022 | PESOS | 18.811 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
17/01/2022 | FACTURA | TAG AUTOPASE | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 8.252 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 11-15 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 215.500 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 11-18 ENERO | 04/01/2022 | 04/01/2022 | PESOS | 131.182 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 12-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 98.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 12-14 ENERO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 158.635 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 12-14 ENERO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 224.135 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 12-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 98.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULA ORELLANA SANTIAGO 12-23 ENERO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 210.135 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
18/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULA ORELLANA SANTIAGO 12-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 98.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI SANTIAGO 13-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 49.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 12-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 120.300 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE RUTH SANTIAGO 12-14 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 98.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE RUTH SANTIAGO 12-14 ENERO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 224.125 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO VALESKA ALCAYAGA SANTIAGO 12-15 ENERO | 15/01/2022 | 15/01/2022 | PESOS | 189.700 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA ALCAYAGA SANTIAGO 12-15 ENERO | 06/01/2022 | 06/01/2022 | PESOS | 166.735 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
20/01/2022 | FACTURA | ISBN RENDICION DE FONDOS ANDREA JOFRE | 17/01/2022 | 17/01/2022 | PESOS | 10.800 | CAMARA CHILENA DEL LIBRO A.G. | 70019900-2 | enero | ||||||
10/01/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2021 ENEL | 07/01/2022 | 07/01/2022 | PESOS | 1.281.156 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
25/01/2022 | FACTURA | INSUMOS DE INFORMATICA COMPUTACIONALES | 20/01/2022 | 20/01/2022 | PESOS | 706.632 | SERVICIO Y COMPUTACION SYCO LIMITADA | 76166480-8 | enero | ||||||
25/01/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2022 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | PESOS | 3.388.304 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | enero | ||||||
25/01/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | PESOS | 518.779 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | enero | ||||||
25/01/2022 | FACTURA | SERVICIO SO GOLD ENERO 2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | PESOS | 311.687 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
25/01/2022 | FACTURA | SERVICIO SOC FIREWALL ENERO 2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | PESOS | 469.560 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
27/01/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR ENERO 2022 | 24/01/2022 | 24/01/2022 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | enero | ||||||
27/01/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ENERO 2022 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | PESOS | 498.120 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | enero | ||||||
27/01/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUICIO DESPIDO INJUSTIFICADO | 25/01/2022 | 25/01/2022 | PESOS | 4.724.381 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 312.290 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 6.580 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PAGO COSTANERA NORTE | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 27.268 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDIC.DOCS.REGISTROS-CARGA BIBLIOTECA DIGITAL ENE-22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | enero | |||||
31/01/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FELIIPE OLIVARES VIAJE ARICA Y PARINACOTA | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 154.028 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | MALETAS VIAJE A VISVIRIS 18-01-22 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 107.940 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS 18.01 AIRCA-STGO I.FARIAS F.VICENCIO F.MOLINA | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 599.662 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO I.DELFINO IQUIQUE-STGO 18-01 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 137.467 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ENERO 2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | enero | |||||
31/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION I.FARIAS 18 AL 21 ENERO | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 331.640 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2022 U.CATOLICA DEL NORTE | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS ENERO 2022 | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 785.400 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION V.ALCAYAGA 18 AL 20 ENERO | 27/01/2022 | 27/01/2022 | PESOS | 206.460 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
31/01/2022 | FACTURA | RENOVACION LICENCIA SOFTLAND AÑO 2022 | 31/01/2022 | 31/01/2022 | PESOS | 2.539.177 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
03/02/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO I.DELFINO-F.OLIVARES-F.MOLINA-F.VICENCIO | 01/02/2022 | 01/02/2022 | PESOS | 782.440 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
03/02/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT ENERO 2022 | 01/02/2022 | 01/02/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | PAGO FACTURA GASCO FIA | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 319.837 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | PAGO FACTURA VESPUCIO NORTE | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 3.910 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINAS FIA ENERO 2022 | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 3.001.583 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.ALFARO/A.EYZAGUIRRE COYHAIQUE 26-27 ENERO | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 185.640 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS BALMACEDA A.EYZAGUIRRE C.ALFARO 26-27 ENERO | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 453.704 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 02/02/2022 | 02/02/2022 | PESOS | 31.960 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO YCONSUMO V-ALCAYAGA IQUIQUE 20-21 ENERO | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 89.875 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO V.ALCAYAGA IQUIQUE 17 AL 18 ENERO | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 97.175 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ENERO 2022 EL PINGUINO | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ENERO 2022 LA DISCUSION | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 1.940.058 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL PUNTO CREATIVO ENERO 2022 | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 7.480 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 8.020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 03/02/2022 | 03/02/2022 | PESOS | 141.480 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | REPARACION Y CONFIGURACION CAMARAS DE SEGURIDAD | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 71.400 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 111.515 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ENERO 2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 248.667 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO ENERO 2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 1.726.077 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 4.293.706 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | febrero | ||||||
07/02/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 4.503.651 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | febrero | ||||||
07/02/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | PRACTICA PROFESIONAL UDV 14 DIAS ENERO 2022 | 04/02/2022 | 04/02/2022 | PESOS | 41.067 | ABARCA | ARENAS | SOFIA MONTSERRAT | febrero | |||||
14/02/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA FEBRERO 2022 | 07/02/2022 | 07/02/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL FEBRERO 2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 472.952 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE FEBRERO 22 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 313.940 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR FEBRERO 2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 373.846 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AL MINUTO ENERO 2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 631.730 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | SANITIZACION OFICINA FIA 26 Y 28 ENERO 2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 119.000 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
14/02/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ENERO 2022 | 08/02/2022 | 08/02/2022 | PESOS | 156.630 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
10/02/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2022 | 10/02/2022 | 10/02/2022 | PESOS | 37.143 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
16/02/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AYMARA ENERO 2022 | 11/02/2022 | 11/02/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | febrero | ||||||
17/02/2022 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 15/02/2022 | 15/02/2022 | PESOS | 84.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
17/02/2022 | FACTURA | TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 15/02/2022 | 15/02/2022 | PESOS | 17.692 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
17/02/2022 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 15/02/2022 | 15/02/2022 | PESOS | 27.125 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
22/02/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL RADIO EL SOL FEBRERO 2022 | 16/02/2022 | 16/02/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | febrero | ||||||
16/02/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2022 ENEL | 16/02/2022 | 16/02/2022 | PESOS | 1.109.773 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
22/02/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-SER-2022-009 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB 22 | 17/02/2022 | 17/02/2022 | PESOS | 16.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | febrero | ||||||
25/02/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2022 | 23/02/2022 | 23/02/2022 | PESOS | 492.461 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | febrero | ||||||
28/02/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION DOCUMENTOS REGISTROS CARGA BIBLIOTECA DIGITAL FEBRER | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | febrero | |||||
28/02/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL FEBRERO 2022 LA DISCUSION | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | febrero | ||||||
28/02/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FEBRERO 2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
28/02/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT FTPJ15 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 924.200 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | febrero | ||||||
28/02/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA FEBRERO 2022 | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 289.480 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
28/02/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 25/02/2022 | 25/02/2022 | PESOS | 26.008 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
03/03/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FEBRERO 2022 G4S | 01/03/2022 | 01/03/2022 | PESOS | 3.388.304 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
03/03/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-SER-2022-007 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB 202 | 01/03/2022 | 01/03/2022 | PESOS | 26.500.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL FEBRERO 2022 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | PESOS | 504.627 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2022 PUNTO CREATIVO | 03/03/2022 | 03/03/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS FEBRERO 2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | PESOS | 32.295 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP FEBRERO 2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | PESOS | 4.301.884 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO FEBRERO 2022 | 03/03/2022 | 03/03/2022 | PESOS | 2.963.005 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2022 | 04/03/2022 | 04/03/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-028 DESARROLLO DE CONTENIDOS AUDIOVISU | 04/03/2022 | 04/03/2022 | PESOS | 2.000.000 | ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO MUSEO CAMPESINO | 65125455-8 | marzo | ||||||
08/03/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 112.787 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | REPARACIONES INFRAESTRUCTURA OFICINA FIA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 232.050 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | SANITIZACION OFICINAS DE FIA | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 59.500 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FEBRERO 2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 251.141 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO MARZO 2022 LITORALPRESS | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET MARZO 2022 | 07/03/2022 | 07/03/2022 | PESOS | 1.959.957 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA AUTOPASE | 08/03/2022 | 08/03/2022 | PESOS | 5.851 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA GLOBALVIA | 08/03/2022 | 08/03/2022 | PESOS | 3.220 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA VESPUCIO NORTE | 08/03/2022 | 08/03/2022 | PESOS | 3.847 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MARZO 2022 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | PESOS | 370.942 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | CUOTA 2 AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-2021 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | PESOS | 2.000.000 | DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA | 80276200-3 | marzo | ||||||
10/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0173 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 150.000 | CORREA | FARIAS | CHRISTIAN LUIS | marzo | |||||
10/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0230 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 150.000 | TELLO | MERCADO | VICTOR ERNESTO | marzo | |||||
14/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDV-SER-2022-006 PROGRAMA SAVIALAB 2022 REGION ARAUC | 10/03/2022 | 10/03/2022 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | marzo | ||||||
14/03/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 11/03/2022 | 11/03/2022 | PESOS | 20.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
15/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1/2 PREMIO AVONNI 2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 11.237.500 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | marzo | ||||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0377 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 150.000 | CHILIAN | RICARDO JAVIER | marzo | ||||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0424 0282 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 300.000 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0415 0390 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 300.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CON. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0356 | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | marzo | |||||
15/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDV-SER-2022-002 EJECUCION PROGRAMA SAVIALAB REG BIO | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 14.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | marzo | ||||||
15/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDV-SER-2022-001 EJECUCION PROGRAMA SAVIALAB REG ÑUB | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 14.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | marzo | ||||||
15/03/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 20.288 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
10/03/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MARZO 2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 37.531 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
15/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDV-SER-2022-008 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB REG METR | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 26.500.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
16/03/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDV-SER-2022-003 PROGRAMA SAVIALAB REG COQUIMBO | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 14.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
16/03/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2022 | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 3.001.583 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 721.981 | MUCHNIK | WEINSTEIN | EUGENIA TERESA | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 721.981 | ERRAZURIZ | TAGLE | FEDERICO OCTAVIO | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 721.981 | MATTE | FUENTES | JUAN PABLO | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 721.981 | CRUZAT | OCHAGAVIA | ALVARO | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 1.082.972 | OSSA | BALMACEDA | RECAREDO | marzo | |||||
14/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 16/03/2022 | 16/03/2022 | PESOS | 721.981 | PORTILLA | RODRIGUEZ | HUGO EDUARDO | marzo | |||||
16/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE GALMEZ LOS ANGELES 2-3 MARZO | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 45.999 | SOC HOTELERA DAZA Y PEREZ LIMITADA | 77878440-8 | marzo | ||||||
21/03/2022 | FACTURA | CUOTA 3 ULC-2021-025 DISEÑO Y EJECUCION DEL DIPLOMADO CONVIR | 14/03/2022 | 14/03/2022 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | marzo | ||||||
21/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ENERO 2022 COM. BRAVA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
21/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2022 COM. BRAVA | 15/03/2022 | 15/03/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
15/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 721.981 | WAGNER | BRIZZI | RODRIGO ANDRES | marzo | |||||
16/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 276 09-03-2022 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 721.981 | ALLENDES | MARIN | EULOGIO CRISTIAN | marzo | |||||
17/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0248 0341 0368 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 450.000 | KRAUSZ | BARRIENTOS | CAROL PAOLA | marzo | |||||
17/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC 2021-2022 PYT-2022-0185 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 150.000 | FRANCO | NOVOA | ELIAS RICARDO | marzo | |||||
17/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0145 0387 0190 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 450.000 | ZUNIGA | PARDO | ROMMY NAZARETH | marzo | |||||
17/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0375 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | PESOS | 150.000 | ACUNA | BRAVO | MARIO NELSON | marzo | |||||
21/03/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2019-022 PROGRAMA INNOVACION DEL USO EFICIE | 17/03/2022 | 17/03/2022 | PESOS | 20.876.050 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | marzo | ||||||
22/03/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 18/03/2022 | 18/03/2022 | PESOS | 115.628 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
22/03/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIE | 18/03/2022 | 18/03/2022 | PESOS | 184.053 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
22/03/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 18/03/2022 | 18/03/2022 | PESOS | 501.791 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
24/03/2022 | FACTURA | SERVICIO PUBLICIDAD FEBRERO 2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | PESOS | 785.400 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
24/03/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FEBRERO 2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
21/03/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2022 ENEL | 22/03/2022 | 22/03/2022 | PESOS | 947.313 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
23/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0184 | 28/03/2022 | 28/03/2022 | PESOS | 150.000 | BORDEU | SCHWARZE | EDMUNDO | marzo | |||||
28/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALESKA ALCAYAGA 14-16 MARZO 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 110.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | marzo | ||||||
28/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WANDA GARCIA SANTIAGO 14-16 MARZO 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 138.300 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | marzo | ||||||
28/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 14-16 MARZO 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 110.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | marzo | ||||||
28/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 14-16 MARZO 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 110.000 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | marzo | ||||||
28/03/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE-SANTIAGO 2-4 MARZO | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 230.364 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
28/03/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS VIAJE A SANTIAGO 14-16 MARZO 2022 | 24/03/2022 | 24/03/2022 | PESOS | 865.346 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2022 COMUNICACION BRAVA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2022 U. CATOLICA DEL NORTE | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD MARZO 2022 G4S | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 3.388.304 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | PAPELERIA BAÑOS Y OTROS | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 1.151.682 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE RUTH SANTIAGO 14-16 MARZO | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 126.500 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | 78344670-7 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | REPARACIONES INFRAESTRUCTURA OFICINA FIA | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 323.442 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 22-24 MARZO | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 164.775 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
29/03/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALM-PTO MONTT 20-26 MARZO | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 184.712 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
25/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MARZO 2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
29/03/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA MARZO 2022 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | PESOS | 230.300 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
25/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0294 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 150.000 | NEUENSCHWANDER | ALVARADO | AQUILES | marzo | |||||
25/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0223 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 150.000 | RAMOS | POLANCO | ROBERTO ANTONIO | marzo | |||||
31/03/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KZSW19 70.000 KM | 28/03/2022 | 28/03/2022 | PESOS | 411.901 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-SER-2022-004 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB 202 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 14.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-SER-2022-005 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 14.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | RENOVACION ANTIVIRUS POR 1 AÑO 2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 1.574.558 | SERVICIOS COMPUTACIONALES RGA LIMITADA | 77894370-0 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MARZO 2022 | 29/03/2022 | 29/03/2022 | PESOS | 252.819 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | 1 SILLON GENOVA PARA ASESOR M. SAMAROTTO RENDICION DE FIJO | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 129.710 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | marzo | ||||||
16/03/2022 | FACTURA | DUPLICADO LLAVE DE CAJA FUERTE T-496 MARZO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 71.400 | BASH SERVICOS LTDA. | 77939870-6 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MARZO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 477.981 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MARZO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 471.748 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | SERVICIO SO GOLD MARZO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 317.278 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
30/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EDICION REGISTROS CARGA BIBLIOTECA DIGITAL MARZO 2022 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | marzo | |||||
31/03/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO FEBRERO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 987.748 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | SEMIANRIO SOFTLAND COMO REALIZAR LAS DECLARACIONES JURADAS | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 22.000 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA. | 76236150-7 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO LA DISCUSION | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | marzo | ||||||
31/03/2022 | FACTURA | SERVICIO PUBLICITARIO MARZO 2022 | 30/03/2022 | 30/03/2022 | PESOS | 785.400 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | marzo | ||||||
30/03/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. PYT-2022-0218 | 31/03/2022 | 31/03/2022 | PESOS | 150.000 | JARPA | CUADRA | STEPHAN ALEXIS | marzo | |||||
04/04/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-034 REDISEÑO SERVICIO DE CAPACITACION PAR | 01/04/2022 | 01/04/2022 | PESOS | 2.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | abril | ||||||
04/04/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL FEBRERO 2022 AYMARA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | abril | ||||||
04/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MARZO 2022 ALONDRA | 01/04/2022 | 01/04/2022 | PESOS | 3.001.583 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CHILEXPRESS | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 104.948 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT MARZO 2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CORREOS DE CHILE | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CORRESO DE CHILE | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 9.758 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CORREOS DE CHILE | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 5.700 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CORREOS DE CHILE | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 11.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MARZO 2022 CORREOS DE CHILE | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 8.800 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL 2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 1.973.218 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AL MINUTO MARZO 2022 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 367.050 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 20-22 MARZO | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 176.222 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | CONSUMO Y ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 24-26 MARZO | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 161.861 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO LOS LAGOS Y LOS RIOS 20-26 | 04/04/2022 | 04/04/2022 | PESOS | 425.216 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-RED-LO-2022-010 MANTENCION SOPORTE Y MEJORAS P | 05/04/2022 | 05/04/2022 | PESOS | 3.500.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | abril | ||||||
07/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0330 0188 | 05/04/2022 | 05/04/2022 | PESOS | 300.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | abril | |||||
07/04/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 05/04/2022 | 05/04/2022 | PESOS | 215.217 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MARZO 2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | PESOS | 507.644 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 06/04/2022 | 06/04/2022 | PESOS | 43.256 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 06/04/2022 | 06/04/2022 | PESOS | 3.692 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
07/04/2022 | FACTURA | RENOVACION SERVICIO TELEFONIA CELULAR MOVISTAR | 06/04/2022 | 06/04/2022 | PESOS | 3.106.309 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | abril | ||||||
06/04/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ABRIL 2022 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | PESOS | 37.756 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
11/04/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2022 PUNTO CREATIVO | 07/04/2022 | 07/04/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | abril | ||||||
11/04/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MARZO 2022 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | PESOS | 140.744 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
11/04/2022 | FACTURA | HOMOLOGACION GRAFICA Y DE INTERFAZ BIBLIOTECA DIGITAL 2/2 | 07/04/2022 | 07/04/2022 | PESOS | 2.209.010 | SEMANTICA TECNOLOGIAS DE INFORMACION LIMITADA | 76956841-7 | abril | ||||||
11/04/2022 | FACTURA | SEMINARIO SOFTLAND CONCILIACION BANCARIA M. SOTO - N. FARIAS | 07/04/2022 | 07/04/2022 | PESOS | 22.000 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA. | 76236150-7 | abril | ||||||
11/04/2022 | FACTURA | SEMINARIO SOFTLAND CONCILIACION BANCARIA M. SOTO - N. FARIAS | 07/04/2022 | 07/04/2022 | PESOS | 22.000 | SOFTLAND TRAINING CENTER LTDA. | 76236150-7 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO ABRIL 2022 LITORALPRESS | 12/04/2022 | 12/04/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL FEBRERO 2022 EL PINGUINO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MARZO 2022 EL PINGUINO | 12/04/2022 | 12/04/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT FEBRERO 2022 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | abril | ||||||
14/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 LICITACION ULC-2021-061 DESARROLLO DE RESPUESTA A LO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 6.650.000 | VASQUEZ | CONTRERAS | DIEGO IGNACIO | abril | |||||
14/04/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MARZO 2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 4.327.600 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 73.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 22.145 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO MARZO 2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 2.465.422 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MARZO 2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 3.228.797 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | 1 SILLON CANTABRIA VB PARA ESCRITORIO STOCK EN SERVICIOS GEN | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 116.620 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | 1 SILLON CANTABRIA VB PARA ESCRITORIO TOMAS GARCIA HUIDOBRO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 116.620 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | 1 SILLON CANTABRIA VB PARA ESCRITORIO MONICA ASTUDILLO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 116.620 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ABRIL 2022 | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 1.218.708 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | INSTALACION DE CRISTAL DIVISOR EN ESCRITORIO OFICINA FIA | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 52.001 | AGUSTIN ANTONIO GONZALEZ ROJAS | 7832713-8 | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 45.030 | EMPRESAS DMG S.A. | 96803690-4 | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | 2 CHROMECAST GRAY RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 45.980 | PARIS S.A. | 81201000-K | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 13/04/2022 | 13/04/2022 | PESOS | 27.119 | PATRICIO ANTONIO NASER NAZAR | 5742826-0 | abril | ||||||
19/04/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO TRANQUILO-CHILE CHICO 4-7 AB | 14/04/2022 | 14/04/2022 | PESOS | 95.200 | MIGUELINA MARIA MALDONADO ALVARADO | 9364584-7 | abril | ||||||
19/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EMERGENCIA ELECTRICA DETECTA FALLA EN ILUMINACION OFICINA 15 | 14/04/2022 | 14/04/2022 | PESOS | 170.999 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | abril | |||||
19/04/2022 | FACTURA | PUNTERO LASER P/DIRECTORA FRANCINE BROSSARD | 18/04/2022 | 18/04/2022 | PESOS | 8.990 | ELECTRONICA CASA ROYAL | 83030600-5 | abril | ||||||
21/04/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 18/04/2022 | 18/04/2022 | PESOS | 48.150 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
21/04/2022 | FACTURA | CONSUMO CONSEJO DIRECTIVO FIA | 18/04/2022 | 18/04/2022 | PESOS | 72.000 | VILLA REAL LIMITADA | 85215800-k | abril | ||||||
21/04/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA MOCHETA AEREA ,SOPORTEDE TABI | 19/04/2022 | 19/04/2022 | PESOS | 140.420 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | abril | ||||||
21/04/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA CAMBIO DE CERRADURAS | 19/04/2022 | 19/04/2022 | PESOS | 154.700 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | abril | ||||||
21/04/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA DESTAPE CAMARA | 19/04/2022 | 19/04/2022 | PESOS | 121.380 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | abril | ||||||
20/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2022 ENEL | 20/04/2022 | 20/04/2022 | PESOS | 1.130.292 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
25/04/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ABRIL 2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | PESOS | 319.069 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | abril | ||||||
25/04/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL ABR-22 CUOTA 11/24 12.75 UF | 20/04/2022 | 20/04/2022 | PESOS | 480.680 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | abril | ||||||
25/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ABRIL 2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | PESOS | 181.230 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | abril | ||||||
25/04/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2022 | 20/04/2022 | 20/04/2022 | PESOS | 538.477 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | INSTALACION DE CRISTAL SOLARCOOL T.827 E.837 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | PESOS | 289.999 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | abril | ||||||
14/04/2022 | FACTURA | DESARMAR Y VOLVER A INSTALAR CRISTAL FIJO T.828 E.837 | 21/04/2022 | 21/04/2022 | PESOS | 150.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | abril | ||||||
26/04/2022 | FACTURA | RENOVACION DE LICENCIA ANUAL ADOBE | 22/04/2022 | 22/04/2022 | PESOS | 2.162.793 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | abril | ||||||
26/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0220 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | PESOS | 150.000 | CORREA | ARANEDA | FRANCISCO JAVIER | abril | |||||
26/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0289 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | PESOS | 150.000 | SILVA | AGUAYO | GONZALO IVAN | abril | |||||
26/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0231 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | PESOS | 150.000 | AYALA | ZAPATA | CHITA MARLENE | abril | |||||
26/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV. CONV. NAC. 2021-2022 PYT-2022-0191 | 25/04/2022 | 25/04/2022 | PESOS | 150.000 | ULLOA | INOSTROZA | ELIZABETH MARIA | abril | |||||
28/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 26/04/2022 | 26/04/2022 | PESOS | 724.152 | ROJAS | MARIN | ALVARO | abril | |||||
28/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIG EDICION DOCUMENTOS REGISTROS CARGA BIBLIOTECA DIG ABRIL | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | abril | |||||
28/04/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FLORENCE PELISSOU CHILLAN 20-22 ABRIL | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 139.969 | HOTELERA LAS TERRAZAS LTDA. | 78383530-4 | abril | ||||||
28/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 724.152 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | abril | |||||
28/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 724.152 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | abril | |||||
29/04/2022 | FACTURA | REPARACION EXTRA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ABRIL 2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 525.825 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | abril | ||||||
29/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ABRIL 2022 | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
29/04/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD ABRIL 2022 G4S | 27/04/2022 | 27/04/2022 | PESOS | 3.502.703 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT LZFR81 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 749.717 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT LZFR88 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 749.717 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT DHBF23 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 568.894 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT KTTX79 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 436.778 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT KTTK11 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 436.778 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT FSJS86 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 636.066 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT KTTX78 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 436.778 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT FSJS94 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 576.853 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT FSJT13 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 586.985 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT FTPJ15 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 577.489 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
29/04/2022 | FACTURA | POLIZA DE SEGURO VEHICULO PTT KTTX82 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 436.778 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
30/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 724.152 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | abril | |||||
30/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 28/04/2022 | 28/04/2022 | PESOS | 724.152 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | abril | |||||
30/04/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 239 13-04-2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | PESOS | 724.152 | SEPULVEDA | ALONSO | JUAN ERNESTO | abril | |||||
03/05/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 101.770 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
03/05/2022 | FACTURA | PAGO CARGA GASCO | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 311.715 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
03/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG GLOBALVIA | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 8.460 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
03/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 24.985 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
03/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MARZO 2022 AYMARA | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
03/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2022 COMUNICACIONES BRAVA | 02/05/2022 | 02/05/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | mayo | ||||||
05/05/2022 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI ABRIL 2022 | 03/05/2022 | 03/05/2022 | PESOS | 70.750 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
05/05/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ABRIL 2022 ALONDRA | 03/05/2022 | 03/05/2022 | PESOS | 3.001.583 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
05/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS ABRIL 2022 CHILEXPRESS | 03/05/2022 | 03/05/2022 | PESOS | 32.948 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MAYO 2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 487.738 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MAYO 22 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 323.754 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ABRIL 2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 4.194.077 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO J. WINTER - J. URRUTIA - J. CUEVAS TALCA 20-21 A | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 233.121 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 27-28 ABRIL | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 88.597 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 27-28 ABRIL | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 123.708 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS ABRIL 2022 CORREOS DE CHILE | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS ABRIL 2022 CORREOS DE CHILE | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 79.080 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHULE ABRIL 2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 7.800 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS ABRIL 2022 CORREOS DE CHILE | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 86.552 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS ABRIL 2022 CORREOS DE CHILE | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 11.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SERVICIO DE RED FIJA FIA MAYO 2022 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | PESOS | 2.007.880 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT ABRIL 2022 | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2022 EL PINGUINO | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2022 PUNTO CREATIVO | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | 5 DISCOS DUROS SSD 240 GB SATA | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 172.223 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | 10 DISCOS DUROS SSD 250 GB | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 427.210 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 05/05/2022 | 05/05/2022 | PESOS | 7.220 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SERVICIOS PUBLICITARIOS ABRIL 2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | PESOS | 785.400 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA MAYO 2022 | 06/05/2022 | 06/05/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
10/05/2022 | FACTURA | CUOTA FINAL UID-8-2021 SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE | 06/05/2022 | 06/05/2022 | PESOS | 100.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | mayo | ||||||
10/05/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI SALDO NO EJECUTADO ABRIL 2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | PESOS | 267.736 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ABRIL 2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | PESOS | 256.382 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR ABRIL 2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | PESOS | 170.900 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | SANITIZACION OFICINA FIA 20 ABRIL 2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | PESOS | 59.500 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MAYO 2022 | 09/05/2022 | 09/05/2022 | PESOS | 38.266 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | ESPACIOS PUBLICITARIOS MAYO 2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 785.400 | PUBLICACIONES Y DIFUSION LTDA. | 83062200-4 | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ABRIL 2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 514.824 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
10/05/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2022 ENEL | 10/05/2022 | 10/05/2022 | PESOS | 1.202.074 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
11/05/2022 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA FIA | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 72.710 | EMPRESAS DMG S.A. | 96803690-4 | mayo | ||||||
11/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO A CONSEJOS FIA 18-04-2022 Y 09-05-2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 45.584 | ORDONEZ | ORDONEZ | CLAUDIA PATRICIA | mayo | |||||
16/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO RENDICION DE FONDOS WALTER RIVAS | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 113.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
16/05/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA LIMPIEZA DE TECHOS OFICINA FIA | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 142.800 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | mayo | ||||||
16/05/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 120.000 KM VEHICULO PTT FTPJ15 OF. CHILL | 11/05/2022 | 11/05/2022 | PESOS | 225.407 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | mayo | ||||||
16/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | PESOS | 737.906 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | mayo | |||||
16/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 12/05/2022 | 12/05/2022 | PESOS | 737.906 | CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | mayo | |||||
16/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO M.SAMAROTTO 20 AL 21 ABRIL TALCA | 12/05/2022 | 12/05/2022 | PESOS | 87.937 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
16/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 13/05/2022 | 13/05/2022 | PESOS | 737.906 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | mayo | |||||
17/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 30 MAY 4 JUN 2022 | 16/05/2022 | 16/05/2022 | PESOS | 77.836 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
19/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 737.906 | ROJAS | MARIN | ALVARO | mayo | |||||
19/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES PTA ARENAS 11-13 MAYO | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 83.300 | HOTELES AUSTRALIS LIMITADA | 78447910-2 | mayo | ||||||
19/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES PTO NATALES - PTA ARENAS 11-13 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 211.093 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
19/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES PTA ARENAS 11-12 MAYO | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 71.757 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE RUTH VALDIVIA 28-29 ABRIL | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 88.607 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
19/05/2022 | FACTURA | CAMBIO DE AMORTIGUADOR VEHICULO PTT FTPJ15 OF CHILLAN | 17/05/2022 | 17/05/2022 | PESOS | 253.300 | L.L. AUTOS LIMITADA | 84550300-1 | mayo | ||||||
19/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 737.906 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | mayo | |||||
19/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 737.906 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | mayo | |||||
19/05/2022 | FACTURA | MANTENCION 70.000 KM VEHICULO PTT KTTX78 OF TALCA | 16/05/2022 | 16/05/2022 | PESOS | 313.196 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | 79615590-6 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | CAMARA PARA REUNIONES LOGITECH BRIO 4K PRO | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 149.990 | CRISTIAN ELIAS ACEVEDO DUARTE SPA | 77364167-6 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA VESPUCIO SUR | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 34.570 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 21.806 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
12/05/2022 | FACTURA | PANEL REPOSICION DE LUCES QUEMADAS EN EDIFICIO FIA T-1147 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 570.843 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2022 | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 546.964 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | 3 CABLES EXTENSION USB 20 M BLINDADO | 18/05/2022 | 18/05/2022 | PESOS | 38.970 | GLOBAT INVERSIONES LIMITADA | 76342433-2 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | COMPRA TONER BROTHER TN2340 | 19/05/2022 | 19/05/2022 | PESOS | 343.672 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
23/05/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MARZO 2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | PESOS | 4.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
24/05/2022 | FACTURA | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA EN OFICINAS FIA | 20/05/2022 | 20/05/2022 | PESOS | 215.390 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | mayo | ||||||
24/05/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD MAYO 2022 G4S | 20/05/2022 | 20/05/2022 | PESOS | 3.502.703 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
26/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 277 09-05-2022 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 737.906 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | mayo | |||||
26/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2DA CUOTA ULC-2021-061 DESARROLLO DE RESPUESTA A LOS COMPROM | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 6.650.000 | VASQUEZ | CONTRERAS | DIEGO IGNACIO | mayo | |||||
26/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO J. URRUTIA - M. SAMAROTTO BALMACEDA 24-26 MAYO | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 598.332 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD - I. FARIAS IQUIQUE 26-27 MAYO | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 342.180 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
26/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION DE PORTON ELECTRICO E INSTALACION EXTRACTOR AIRE | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 80.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | mayo | |||||
26/05/2022 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS PAULA ORELLANA | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 83.300 | HOTELES AUSTRALIS LIMITADA | 78447910-2 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | 1 SILLON CANTABRIA PARA ESCRITORIO FIA EN STOCK | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 116.620 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | 1 SILLON CANTABRIA PARA ESCRITORIO FIA GABRIELA GARCIA | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 116.620 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | mayo | ||||||
24/05/2022 | FACTURA | COMPRA NEUMATICOS DE INVIERNO ZONA EXTREMA PTA ARENAS T-1146 | 24/05/2022 | 24/05/2022 | PESOS | 504.000 | SALINAS Y FABRES S.A. | 91502000-3 | mayo | ||||||
26/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MAYO 2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | mayo | |||||
05/05/2022 | FACTURA | REPARACION EXTRACTOR INDUSTRIAL BAÑO EDIFICIO 1 FIA T-1031 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | PESOS | 1.392.300 | JOANNA PINO CANTILLANA | 11654745-7 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ABRIL 2022 | 25/05/2022 | 25/05/2022 | PESOS | 324.132 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | SERVICO DE AGUAS ANDINAS FIA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | PESOS | 156.540 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
26/05/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS FIA | 25/05/2022 | 25/05/2022 | PESOS | 391.706 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 26-29 MAYO 22 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | PESOS | 166.973 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2021-025 CURSO METODOLOGIA SAVIALAB | 26/05/2022 | 26/05/2022 | PESOS | 6.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO ABRIL 2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | PESOS | 1.191.949 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ABRIL 2022 | 26/05/2022 | 26/05/2022 | PESOS | 5.436.444 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2022 COMUNICACION BRAVA | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL ABRIL 2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
30/05/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIG EDICION DOCUMENTOS REGRISTROS CARGA BIBLIOTECA DIG MAYO | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | mayo | |||||
30/05/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-035 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | mayo | ||||||
30/05/2022 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA MARZO 2022 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | PESOS | 113.236 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | TAG AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 12.776 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 63.986 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 3.950 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | TALLERES CONECTA UDV-RED-LE-2022-011 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 4.000.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO 3 AL 5 MAYO V.ALCAYAGA SAN PEDRO DE ATACAMA | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 77.945 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
31/05/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA SAVIALAB MAULE UDF-2019-006 | 30/05/2022 | 30/05/2022 | PESOS | 9.976.856 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | mayo | ||||||
01/06/2022 | FACTURA | APERTURA DE PUERTA DE CONTAINER OF. UD PROYECTOS | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 29.750 | CERRAJERIA JR24 SPA | 77076174-3 | junio | ||||||
01/06/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA CIELO AMERICANO PARA OFICINAS | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 56.549 | DBTEK ENTERPRISE LTDA. | 77338790-7 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO J. URRUTIA M. SAMAROTTO COYHAIQUE 24-26 MAYO | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 333.114 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE GALMEZ TEMUCO 2-3 JUNIO | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 104.445 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MAYO 2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 521.936 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | TRABAJOS PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPENDENCIAS DE FIA | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 202.300 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MAYO 2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 4.307.915 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-034 REDISEÑO SERVICIO DE CAPACITACION | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 2.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | DIFUSION SPOT DIARIO MAYO 2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | junio | ||||||
02/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MAYO 2022 ALONDRA | 01/06/2022 | 01/06/2022 | PESOS | 3.258.819 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
06/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS MAYO 2022 CHILEXPRESS | 02/06/2022 | 02/06/2022 | PESOS | 33.463 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | junio | ||||||
06/06/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MAYO 2022 | 02/06/2022 | 02/06/2022 | PESOS | 260.086 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT OVALLE-LA SERENA 11-14 MAYO | 02/06/2022 | 02/06/2022 | PESOS | 90.765 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
09/05/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT OVALLE-LA SERENA 11-14 MAYO | 02/06/2022 | 02/06/2022 | PESOS | 60.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | junio | ||||||
06/06/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2022 EL PINGUINO | 03/06/2022 | 03/06/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | junio | ||||||
06/06/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2022 PUNTO CREATIVO | 03/06/2022 | 03/06/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 79.348 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 19.983 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 8.594 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 2.894 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
07/06/2022 | FACTURA | LIMPIEZA DE CIELOS AMERICANOS CASINO Y EDIFICIO 2 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 297.500 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | junio | ||||||
09/06/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JUNIO 22 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 328.757 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
09/06/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL JUNIO 2022 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | PESOS | 495.274 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
09/06/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 07/06/2022 | 07/06/2022 | PESOS | 185.870 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
09/06/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET JUNIO 2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | PESOS | 2.029.106 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
08/06/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JUNIO 2022 | 08/06/2022 | 08/06/2022 | PESOS | 38.889 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
13/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | CAMBIO DE LUMINARIAS, CAMBIO Y TRASLADO DE ENCHUFES Y PROVIS | 09/06/2022 | 09/06/2022 | PESOS | 228.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | junio | |||||
13/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE CELULAR JUNIO 2022 MOVISTAR | 10/06/2022 | 10/06/2022 | PESOS | 170.958 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | AGUAS EN BIDONES MANANTIAL | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 196.837 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO CONTENEDORES FIA | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 238.000 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA ULC-2021-038 PLANES DE NEGOCIOS PARA COOPERATIVAS | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA PTA. ARENAS 31 MAYO AL 1 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 218.983 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA PTA ARENAS 31 MAYO 1 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 71.757 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ TEMUCO 2 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 82.646 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 1-4 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 201.438 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO F. BROSARD - I. FARIAS IQUIQUE 26-27 MAYO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 148.750 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 30 MAYO 1 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 183.274 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 30 MAYO 4 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 291.909 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD I. FARIAS C. ALFARO TEMUCO 14-15 J | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 266.378 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 15 JUNIO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 83.625 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
13/06/2022 | FACTURA | PAGO ELECTRICIDAD FIA JUNIO 2022 ENEL | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 1.451.845 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
16/06/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 119.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
16/06/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA AUTOPISTA CENTRAL | 13/06/2022 | 13/06/2022 | PESOS | 13.526 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
14/06/2022 | FACTURA | LUMINARIAS PARA PASILLO INTERIOR DE FIA | 14/06/2022 | 14/06/2022 | PESOS | 44.911 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | junio | ||||||
16/06/2022 | FACTURA | COMPRA CERTIFICADO DIGITAL PARA FRANCINE BROSSARD | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 32.890 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A. | 96928180-5 | junio | ||||||
15/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO A REUNION DE DIRECCION JUNIO 2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 22.792 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | MARISOL DEL CARMEN | junio | |||||
20/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JOSE GALMEZ TEMUCO 2-3 JUNIO | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 96.627 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 6-8 JUNIO | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 177.279 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ROLANDO CARDENAS TEMUCO 15 JUNIO | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 253.067 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
20/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 15/06/2022 | 15/06/2022 | PESOS | 748.241 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | junio | |||||
20/06/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2022 AYMARA | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2022 LA DISCUSION | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2022 LA DISCUSION | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JUNIO 2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | REVISTA CAMPO SUREÑO EDICION ESPECIAL MAYO 2022 | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 595.000 | SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 87778800-8 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE COFFE BREAK ENCUENTRO DE LA INNOVACION ARAUCANIA | 16/06/2022 | 16/06/2022 | PESOS | 571.200 | KARINA CONSTANZA QUINTANILLA CAYUQUEO, CENTRO DE APRENDIZAJE | 77129401-4 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | COMPRA DE TEST DE COVID | 17/06/2022 | 17/06/2022 | PESOS | 361.760 | INTERFILM S.A. | 76806990-5 | junio | ||||||
20/06/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/06/2022 | 17/06/2022 | PESOS | 39.155 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
20/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | PESOS | 748.241 | CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | junio | |||||
20/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | PESOS | 748.241 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | junio | |||||
20/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 17/06/2022 | 17/06/2022 | PESOS | 748.241 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | junio | |||||
23/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO CYNTHIA ALFARO TEMUCO 14-15 JUNIO | 20/06/2022 | 20/06/2022 | PESOS | 77.707 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
23/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 28 JUN - 2 J | 20/06/2022 | 20/06/2022 | PESOS | 121.765 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
23/06/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES OSORNO PTO MONTT 29 JUN 1 JUL | 20/06/2022 | 20/06/2022 | PESOS | 131.831 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
23/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | PESOS | 748.241 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | junio | |||||
23/06/2022 | FACTURA | INFORME 1 UDV-INF-LC-2022-013 | 20/06/2022 | 20/06/2022 | PESOS | 2.100.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | junio | ||||||
23/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD JUNIO 2022 G4S | 22/06/2022 | 22/06/2022 | PESOS | 3.502.703 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
23/06/2022 | FACTURA | DIFERENCIA DE PASAJE AEREO FRANCINE BROSARD IQUIQUE 27 MAYO | 22/06/2022 | 22/06/2022 | PESOS | 8.490 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
23/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | PESOS | 748.241 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | junio | |||||
23/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 278 13-06-2022 | 22/06/2022 | 22/06/2022 | PESOS | 748.241 | ROJAS | MARIN | ALVARO | junio | |||||
28/06/2022 | FACTURA | SERVICIO DE MANTENCION PEAS | 24/06/2022 | 24/06/2022 | PESOS | 1.598.622 | ISOTECNICA SPA | 76795629-0 | junio | ||||||
28/06/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO MAYO 2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | PESOS | 992.354 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | junio | ||||||
28/06/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL CASINO ABRIL - MAYO 2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | PESOS | 5.837.069 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
28/06/2022 | FACTURA | 5 EVALUACIONES PSICOLABORALES MAYO 2022 | 24/06/2022 | 24/06/2022 | PESOS | 582.077 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | junio | ||||||
30/06/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2022 COMUNICACION BRAVA | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | junio | ||||||
30/06/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO 2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 538.097 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | junio | ||||||
30/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JUNIO 2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
16/06/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ OVALLE 21-22 JUNIO | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 65.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | junio | ||||||
30/06/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUNIO 2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 528.128 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | junio | ||||||
30/06/2022 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI AL MINUTO MAYO 2022 | 28/06/2022 | 28/06/2022 | PESOS | 359.400 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
30/06/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-RED-LE-2022-016 ENCUENTROS CONECTA FIA NACIONA | 29/06/2022 | 29/06/2022 | PESOS | 4.000.000 | ESTUDIO RACIMO DISENO Y ARQUITECTURA SPA | 76331089-2 | junio | ||||||
29/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | DIGITALIZACION EDICION DOCUMENTOS REGISTROS BIBLIOT JUNIO 2 | 29/06/2022 | 29/06/2022 | PESOS | 450.000 | GONZALEZ | PEREZ | MARCELA EDITH | junio | |||||
30/06/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2022 LA DISCUSION | 29/06/2022 | 29/06/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | junio | ||||||
29/06/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-038 PLANES DE NEGOCIOS PARA COOPERATIVAS | 29/06/2022 | 29/06/2022 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | junio | ||||||
30/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DECENTRALIZACION DE FIA JUNIO 2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | junio | |||||
30/06/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DECENTRALIZACION DE FIA MAYO 2022 | 30/06/2022 | 30/06/2022 | PESOS | 1.253.561 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | junio | |||||
07/07/2022 | FACTURA | 20 NOTEBOOK MARCA ASUS RENOVACION 2022 | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 16.750.916 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | julio | ||||||
04/07/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-RED-LO-2022-010 MANTENCION SOPORTE Y MEJORAS | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 3.500.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | julio | ||||||
04/07/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA FIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 161.840 | CONSTRUCTORA MANUEL FRANCISCO RUZ GONZALEZ E.I.R.L | 77436659-8 | julio | ||||||
04/07/2022 | FACTURA | CUOTA TRIMESTRE 2 UDV-13-2021 SITIO WEB FIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 1.890.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | 76002408-2 | julio | ||||||
05/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MINERVA FARIAS LA SERENA 28-29 JUNIO | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 123.211 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
05/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO OSORNO 28-29 JUNIO | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 74.137 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
05/07/2022 | FACTURA | RENOVACION DOMINIOS SITIOS WEB FIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 18.900 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | julio | ||||||
05/07/2022 | FACTURA | RENOVACION DOMINIOS SITIOS WEB FIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 56.700 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | julio | ||||||
05/07/2022 | FACTURA | RENOVACION DOMINIOS SITIOS WEB FIA | 01/07/2022 | 01/07/2022 | PESOS | 18.900 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 04/07/2022 | 04/07/2022 | PESOS | 121.110 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA COSTANERA NORTE | 04/07/2022 | 04/07/2022 | PESOS | 49.784 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GASCO FIA | 04/07/2022 | 04/07/2022 | PESOS | 385.802 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI AL MINUTO JUNIO 2022 | 04/07/2022 | 04/07/2022 | PESOS | 484.500 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO Y OTROS | 04/07/2022 | 04/07/2022 | PESOS | 1.609.332 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CORREOS DE CHILE | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CORREOS DE CHILE | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 5.724 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CORREOS DE CHILE | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 9.160 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CORREOS DE CHILE | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CORREOS DE CHILE | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 40.594 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT JUNIO 2022 | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 30 JUN 2 JUL | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 156.827 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO BRIONES PTO MONTT 30 JUN 1 JUL | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 77.013 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES CASTRO 29-30 JUNIO | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 74.137 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO CASTRO 29-30 JUNIO | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 74.137 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 7 JULIO | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 77.858 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2022 PUNTO CREATIVO | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | julio | ||||||
07/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 1 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION COOPER | 05/07/2022 | 05/07/2022 | PESOS | 1.500.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | julio | |||||
07/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 2 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION COOPER | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 1.500.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | julio | |||||
07/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CONSOLIDACION COOPERAT | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 1.500.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | julio | |||||
07/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 372.375 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 164.507 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 373.036 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 162.190 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
07/07/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS JUNIO 2022 CHILEXPRESS | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 33.879 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | julio | ||||||
11/07/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JUNIO 2022 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | PESOS | 4.330.603 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | julio | ||||||
11/07/2022 | FACTURA | INFORME AVANCE 1 UDV-INF-DC-2022-012 GESTION DE RECURSOS TEC | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 3.473.625 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
11/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 237.468 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
11/07/2022 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA FICYT | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 167.156 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
11/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA JUNIO 2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 72.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | julio | |||||
07/07/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JULIO 2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 39.374 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | julio | ||||||
12/07/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JULIO 2022 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | julio | ||||||
12/07/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT DHBF23 OFICINA LA SERENA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | PESOS | 311.748 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
12/07/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR JUNIO 2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 171.085 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | julio | ||||||
12/07/2022 | FACTURA | SERVICIO DE RED FIJA JUNIO 2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 2.055.114 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
12/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 3RA CUOTA ULC-2021-061 DESARROLLO DE RESPUESTA A LOS COMPROM | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 3.325.000 | VASQUEZ | CONTRERAS | DIEGO IGNACIO | julio | |||||
12/07/2022 | FACTURA | 4TA CUOTA UDE-2020-031 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPARACION | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 11.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JUNIO 2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 263.697 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | MANTENCION AIRE ACONDICIONADO JULIO 2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 1.271.244 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JUNIO 2022 ALONDRA | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 3.258.819 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 70.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 19.022 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOVIA SANTIAGO LAMPA | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 5.953 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JUNIO 22 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 332.837 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL JUN 22 CUOTA 13/24 12.75UF | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 501.422 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
11/07/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD FIA JUNIO 2022 | 11/07/2022 | 11/07/2022 | PESOS | 1.592.892 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
14/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 | PESOS | 757.224 | CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | julio | |||||
14/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ANDRES GALMEZ TEMUCO 7-8 JULIO | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 95.858 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | SANITIZACION OFICINA FIA 09-06 Y 23-06 2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 119.000 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ANDRES GALMEZ TEMUCO 7-8 JULIO | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 158.712 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ TEMUCO 7-8 JULIO | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 41.323 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | REPARACION EXTRA DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO JULIO 2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 491.832 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JUNIO 2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 181.692 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | julio | ||||||
14/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 757.224 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | julio | |||||
14/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 757.224 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | julio | |||||
14/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 757.224 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | julio | |||||
14/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 757.224 | ROJAS | MARIN | ALVARO | julio | |||||
13/07/2022 | FACTURA | CARTEL EN FOMEX IMPRESO PARA COOPERATIVAS RFF MARICEL NAVARR | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 47.600 | DISEÑO Y PUBLICIDAD NICOLAS AMIGO E.I.R.L. | 77335777-3 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-RED-LE-2022-011 ENCUENTRO CONECTA REGIONALES 2 | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 16.000.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 28 JUN 2 JUL | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 192.687 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS TEMUCO 27-28 JULIO | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 174.031 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR GUITIERREZ SANTIAGO 10-11 JULIO | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 63.070 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ANDREA CURUMILLA SANTIAGO 10-11 JULIO | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 74.470 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | julio | ||||||
18/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ANDREA CURUMILLA SANTIAGO 10-12 JULIO | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 257.484 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
21/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 19/07/2022 | 19/07/2022 | PESOS | 757.224 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | julio | |||||
21/07/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-046 DISEÑO Y EJECUCION DEL DIPLOMADO FORM | 19/07/2022 | 19/07/2022 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | 60911000-7 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JULIO 2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | PESOS | 575.989 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | RENOVACION DE LICENCIA ZOOM | 21/07/2022 | 21/07/2022 | PESOS | 1.523.883 | ICAP GLOBAL SPA | 76327956-1 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2022 LA DISCUSION | 22/07/2022 | 22/07/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | julio | ||||||
26/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JULIO 2022 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | julio | |||||
26/07/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD JULIO 2022 G4S | 25/07/2022 | 25/07/2022 | PESOS | 3.627.773 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
25/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | COSUMO CONSEJO SESION 279 JULIO BH-442 | 25/07/2022 | 25/07/2022 | PESOS | 95.000 | LEZAETA | BICKELL | VICTORIA MARTA | julio | |||||
28/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 279 11-07-2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 757.224 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | julio | |||||
28/07/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FCO.DIAZ TEMUCO 10-11 AGOSTO | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 145.723 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
25/07/2022 | FACTURA | PANEL LED Y FOCO EMBUTIDO CAMBIO TUBOS LUMINARIAS | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 671.755 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | julio | ||||||
28/07/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 140.310 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
28/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA VESPUCIO SUR | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 34.734 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
28/07/2022 | FACTURA | PAGO TAG FIA AUTOP.ACONCAGUA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 11.280 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
27/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO C.ALFARO 18 Y 19 JULIO VIAJE ILLAPEL | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 46.001 | GLORIA ESTER VALDERRAMA CARVAJAL | 7535602-1 | julio | ||||||
27/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.ROJAS-I.FARIAS-F.BROSSARD 18-19 JULIO VJE ILLA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 138.002 | GLORIA ESTER VALDERRAMA CARVAJAL | 7535602-1 | julio | ||||||
29/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DESCENTRALIZACION DE FIA JULIO 2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | julio | |||||
29/07/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 119.162 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
29/07/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO JUNIO 2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 1.669.853 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | julio | ||||||
29/07/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JUNIO 2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 5.225.361 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
29/07/2022 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA JUNIO 2022 | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 117.324 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
14/07/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO N.ROMERO VJE ILLAPEL 18-19 JULIO | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 46.001 | GLORIA ESTER VALDERRAMA CARVAJAL | 7535602-1 | julio | ||||||
29/07/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | FILMACION PREMIO MUJER RURAL ILLAPEL | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 262.108 | FRIVOLA | ROJAS | JORGE EDMUNDO | julio | |||||
02/08/2022 | FACTURA | 7MA CUOTA ULC-2018-029 FORTALECIENDO LA EXTENSION EN EL SECT | 19/07/2022 | 19/07/2022 | PESOS | 1.999.860 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | 72400300-1 | agosto | ||||||
02/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2022 COMUNICACION BRAVA | 13/07/2022 | 13/07/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | agosto | ||||||
02/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2022 AYMARA | 30/06/2022 | 30/06/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | agosto | ||||||
02/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-003 CONCURSO SAVIALAB COQUIMBO | 21/07/2022 | 21/07/2022 | PESOS | 7.370.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | agosto | ||||||
02/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-006 PROGRAMA SAVIALAB ARAUCANIA | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 9.610.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | agosto | ||||||
02/08/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JULIO 2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 265.744 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | SEGURO COVID-19 A TRABAJADORES FIA DESDE 01-07-22 01-07-23 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | PESOS | 365.400 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 96656410-5 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KZSW19 DIRECCION | 29/07/2022 | 29/07/2022 | PESOS | 556.969 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-004 ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO | 29/07/2022 | 29/07/2022 | PESOS | 5.000.000 | I+D CONSULTORES SPA | 76748668-5 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | CUOTA 1 SUSCRIPCION PLATAFORMA VIGILANCIA ESTRATEGICA EN FIA | 20/07/2022 | 20/07/2022 | PESOS | 6.060.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JULIO 2022 | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 3.997.974 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JULIO 2022 | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 534.058 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
28/07/2022 | FACTURA | CURSO ONLINE EXEL BASICO MARIA SOLEDAD CONCHA T-1938 JULIO | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 120.000 | AVANXA SPA | 77454539-5 | agosto | ||||||
08/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 INFORME 1 SERV PROF PARA DISEÑAR VALIDAR PROGRAMA FO | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 1.500.000 | BRAVO | ROMAN | HECTOR DARIO | agosto | |||||
08/08/2022 | FACTURA | SERVICIO DE RADIO TAXI AL MINUTO JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 234.700 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
08/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA JULIO 2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | PESOS | 72.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
08/08/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2022 | 30/07/2022 | 30/07/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2022 | 29/07/2022 | 29/07/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | SERVICIO DE FLETE OFICINA LA SERENA FIA | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 53.550 | ALVARO LUCIANO RODRIGUEZ ALFARO | 19660605-K | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JULIO 2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 34.654 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 41.774 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 44.090 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 86.020 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 8.190 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS Y ENCOMIENDAS JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | COFFE BREAK VISITA FUNDACION NUTTFIEDL | 02/08/2022 | 02/08/2022 | PESOS | 235.382 | FUNDACIÓN INCLUIR | 65596010-4 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CUOTA 3 ULE-2021-051 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REGIO | 02/08/2022 | 02/08/2022 | PESOS | 2.475.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CUOTA 3 ULE-2021-053 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR REGIO | 02/08/2022 | 02/08/2022 | PESOS | 2.475.000 | FUNDACION UC DAVIS CHILE LIFE SCIENCES INNOVATION CENTER | 65108074-6 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | CUOTA 2 EDV-SER-2022-009 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 2022 MAU | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 12.730.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET JULIO 2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 2.077.717 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
09/08/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS EVENTO 02/08/2022 AGROCOOINNOVA | 08/07/2022 | 08/07/2022 | PESOS | 159.948 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
09/08/2022 | FACTURA | EVENTO - ALOJAMIENTO JORNADA 02/08/2022 AGROCOOINNOVA | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 6.207.873 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | agosto | ||||||
09/08/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA AGOSTO 2022 | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
09/08/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 03/08/2022 | 03/08/2022 | PESOS | 146.161 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
09/08/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 03/08/2022 | 03/08/2022 | PESOS | 254.192 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LORETO BURGOS TEMUCO 27-28 JULIO | 28/07/2022 | 28/07/2022 | PESOS | 95.858 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING AGOSTO 2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | PESOS | 39.744 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-K | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 1-3 AGOSTO | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 94.317 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 31 JUL 4 AGOSTO | 14/07/2022 | 14/07/2022 | PESOS | 74.497 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 31 JUL 5 AGOSTO | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 3.460.371 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO TEMUCO 31 JULIO 1 AGOSTO | 03/08/2022 | 03/08/2022 | PESOS | 173.722 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 3-5 AGOSTO | 05/08/2022 | 05/08/2022 | PESOS | 166.626 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO CAROLINA FUENTES M. JOSE ALARCON LA SERENA 4-5 A | 05/08/2022 | 05/08/2022 | PESOS | 154.700 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JULIO 2022 | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON VALDIVIA 9-10 AGOSTO | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 61.042 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | EVALUACION PSICOLABORAL CARGO GESTORA PLATAFORMA JULIO 2022 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | PESOS | 118.449 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
16/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | PESOS | 764.036 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | agosto | |||||
16/08/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JULIO 2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | PESOS | 5.038.443 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | agosto | ||||||
16/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | PESOS | 764.036 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | agosto | |||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 372.236 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 90.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 32.650 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 69.991 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/07/2022 | 26/07/2022 | PESOS | 4.060 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUICIO LABORAL MARIA BALLADARES | 29/07/2022 | 29/07/2022 | PESOS | 400.775 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUICIO LABORAL ALVARO EYZAGUIRRE | 29/07/2022 | 29/07/2022 | PESOS | 400.775 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | PAGO INTERNET MOVIL GANDA GARCIA RENDICION DE FONDOS FIJOS | 27/07/2022 | 27/07/2022 | PESOS | 59.990 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL JUN 22 CUOTA 14/24 12.75UF | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 506.375 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JULIO 22 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | PESOS | 336.124 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-001 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 22 ÑUB | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 4.300.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-002 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 22 BIO | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 7.370.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-004 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 22 LAG | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 7.690.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-055 PROBLEMATICAS Y OPORTUNIDADES POR | 04/08/2022 | 04/08/2022 | PESOS | 2.475.000 | AGER CONSULTORES SPA | 76829974-9 | agosto | ||||||
11/08/2022 | FACTURA | CONSUMO CONSEJO SESION 280 08-08-2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | PESOS | 75.001 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | agosto | ||||||
08/08/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD FIA JULIO 2022 | 08/08/2022 | 08/08/2022 | PESOS | 1.668.830 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
16/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | PESOS | 764.036 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | agosto | |||||
18/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 12/08/2022 | 12/08/2022 | PESOS | 764.036 | ROJAS | MARIN | ALVARO | agosto | |||||
18/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2022 COMUNICACIONES BRAVA | 08/08/2022 | 08/08/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | agosto | ||||||
18/08/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JULIO 2022 ALONDRA | 31/07/2022 | 31/07/2022 | PESOS | 3.258.819 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
18/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | PESOS | 764.036 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | agosto | |||||
18/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 280 08-08-2022 | 11/08/2022 | 11/08/2022 | PESOS | 764.036 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | agosto | |||||
22/08/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA INTERVENIR TABIQUE FIJO INST.VIDR | 17/08/2022 | 17/08/2022 | PESOS | 160.650 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | agosto | ||||||
22/08/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA INSTALAR ENCHUFE EN RECEPCION | 17/08/2022 | 17/08/2022 | PESOS | 83.300 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | agosto | ||||||
22/08/2022 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA INSTALAR ENCHUFE EN RECEPCION | 17/08/2022 | 17/08/2022 | PESOS | 53.550 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | agosto | ||||||
04/08/2022 | FACTURA | DESAYUNO LANZAMIENTO PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA ILLAPE | 17/08/2022 | 17/08/2022 | PESOS | 289.991 | GONZALEZ Y ALVAREZ LTDA. | 76490180-0 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | CUOTA 2 HOMOLOGACION GRAFICA Y DE INTERFAZ DEL OBSERVATORIO | 19/08/2022 | 19/08/2022 | PESOS | 3.436.718 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO F.BROSSARD 30-31 AGOSTO PTO.MONTT -STGO | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 125.879 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.DIAZ TEMUCO 10 Y 11 AGOSTO | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 95.417 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
18/08/2022 | FACTURA | TALA NOGAL GIGANTE -RETIRO DE RESIDUOS VEGETALES | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 1.249.500 | FERNANDO GONZALEZ VILCHEZ | 6323566-0 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO L.RUSSO VISITA R.LOS LAGOS | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 291.909 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS F.DIAZ ARICA 22-23 AGOSTO | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 330.723 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
23/08/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO M.J ALARCON | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 41.323 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | agosto | ||||||
25/08/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD AGOSTO 2022 G4S | 22/08/2022 | 22/08/2022 | PESOS | 3.627.773 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | agosto | ||||||
25/08/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-005 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB 2022 | 10/08/2022 | 10/08/2022 | PESOS | 4.300.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
24/08/2022 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL JULIO 2022 ENTEL | 10/08/2022 | 10/08/2022 | PESOS | 22.458 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO F.DIAZ ARICA 22-23 AGOSTO | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 75.162 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | 5 CHAQUETA INSTITUCIONAL FIA | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 267.691 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2022 U.CATOLICA DEL NORTE RADIO SOL | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | agosto | ||||||
30/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | agosto | |||||
30/08/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO 2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 576.511 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | agosto | ||||||
16/08/2022 | FACTURA | CENA Y ESTADIA EVENTO 02-08-22 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 788.946 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR F-10182163 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 275.343 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR F-10182163 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 55.275 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR F-10182163 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 19.712 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2022 EL PINGUINO | 29/08/2022 | 29/08/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | agosto | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | AGUA POTABLE FIA AGUAS ANDINAS | 29/08/2022 | 29/08/2022 | PESOS | 109.570 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
31/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DECENTRALIZACION DE FIA AGOSTO 2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | agosto | |||||
31/08/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO JULIO 2022 | 17/08/2022 | 17/08/2022 | PESOS | 1.014.843 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | agosto | ||||||
31/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 71.008 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
31/08/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 26/08/2022 | 26/08/2022 | PESOS | 7.640 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | agosto | ||||||
31/08/2022 | FACTURA | COMPRA LAMINA DE COLOR ROBLE PARA CUBRIR MURO FIA | 30/08/2022 | 30/08/2022 | PESOS | 71.567 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | agosto | ||||||
31/08/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA AGOSTO 2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | PESOS | 81.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
05/09/2022 | FACTURA | MANTENCION DE EXTINTORES EDIFICIO FIA SANTIAGO | 01/09/2022 | 01/09/2022 | PESOS | 163.129 | KASTFIRE EXTINTORES SPA | 76118959-K | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | PESOS | 269.174 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ISABEL FARIAS PTO MONTT 30-31 AGOSTO | 01/09/2022 | 01/09/2022 | PESOS | 158.173 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | REPARACIONES DE GENERADOR ELECTRICO DE LOS SERVIDORES DE FIA | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 722.547 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA GENERADOR ELECTRICO | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 455.493 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO ISABEL FARIAS OSORNO 30-31 AGOSTO | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 80.920 | HOTELES DE LOS ANDES S.A. | 76048022-3 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD OSORNO 30-31 AGOSTO | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 80.920 | HOTELES DE LOS ANDES S.A. | 76048022-3 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2022 EL PINGUINO | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | septiembre | ||||||
05/09/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2022 PUNTO CREATIVO | 02/09/2022 | 02/09/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-NAP-LC-2022-022 PRODUCCION DE ACTIVIDADES DE F | 06/09/2022 | 06/09/2022 | PESOS | 15.000.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | RENOVACION ANUAL MANTENIMIENTO BASICO VEEAM BACKUP Y ESTANDA | 06/09/2022 | 06/09/2022 | PESOS | 1.493.092 | SODESA SPA | 76470618-8 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | SUSCRIPCION SOPORTE BASICO PARA VMWARE VSPHERE 7 ESSENTIALS | 06/09/2022 | 06/09/2022 | PESOS | 1.149.436 | SODESA SPA | 76470618-8 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR JULIO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 354.002 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA RED FIJA AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 2.101.559 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 34.647 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 26.260 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CUOTA 1 UDE-NAP-DC-2022-008 PLAN ESTRATEGICO PARA LAS COOPER | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 15.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA | 70070700-8 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OFICINA FIA AGOSTO 2022 ALONDRA | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 3.430.232 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-008 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 15.450.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-SER-2022-007 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 12.190.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 5.740 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 9.760 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 2.870 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 541.141 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLOGICAS AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 239.221 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | septiembre | ||||||
08/09/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP AGOSTO 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 4.012.333 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | SERVICIO DE FIDELIZADOR PLAN ANUAL | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 1.285.771 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2022 EL MIRADOR | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 121.461 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 344.027 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
07/09/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 51.480 | NASER HERMANOS LIMITADA | 80670900-K | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA SEPTIEMBRE 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 31 AGOSTO 3 SEP | 08/09/2022 | 08/09/2022 | PESOS | 224.439 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 29 AGOSTO 03 SEPT | 08/09/2022 | 08/09/2022 | PESOS | 84.462 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO OSORNO 30-31 AGOSTO | 08/09/2022 | 08/09/2022 | PESOS | 90.638 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 29-30 AGOSTO | 08/09/2022 | 08/09/2022 | PESOS | 80.913 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
07/09/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING SEPTIEMBRE 2022 | 07/09/2022 | 07/09/2022 | PESOS | 40.266 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | septiembre | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | REG. SERV.DESAYUNO-ALMUERZO EVENTO CONOCIENDO LA JUV T-2290 | 08/09/2022 | 08/09/2022 | PESOS | 824.075 | PUNTO FOOD CREACIONES GASTRONOMICAS SPA | 76864998-7 | septiembre | ||||||
13/09/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE SEPTIEMBRE | 12/09/2022 | 12/09/2022 | PESOS | 340.396 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | septiembre | ||||||
13/09/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2022 | 12/09/2022 | 12/09/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | COMPRA TONNER PARA IMPRESORA FIA RANCAGUA | 12/09/2022 | 12/09/2022 | PESOS | 30.500 | QUICKSALE SPA | 76859729-4 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | ARRIENDO VAN PARA VISITA CENTRO TECNOLOGICO CETA 1 SEPTIEMBR | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 150.000 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | SANITIZACION OFICINAS DIAS 8 Y 31 DE AGOSTO 2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 119.000 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | 8VA CUOTA ULC-2018-029 FORTALECIENDO LA EXTENSION EN EL SECT | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 1.999.859 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | 72400300-1 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1RA CUOTA UDE-INF-LV-2022-002 PROCESO DE VALORIZACION 2022 D | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 6.540.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | septiembre | |||||
15/09/2022 | FACTURA | AGUAS EN BIDONES AGOSTO 2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA BARBARA REYES SEPTIEMBRE 2022 | 13/09/2022 | 13/09/2022 | PESOS | 500.000 | PAULINA CLARA BALBOA LANDABUR | 6492035-9 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2022 RADIO SOL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 115.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 41.148 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOP.CENTRAL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 7.558 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO ORIENTE | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 6.112 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | RADIO TAXI AGOSTO 2022 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 1.079.760 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
20/09/2022 | FACTURA | SOPORTE Y MANTENCION BIBLIO.DIG.AVANCE 2 UDV-INF-LC-2022-013 | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 2.100.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | septiembre | ||||||
22/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | PESOS | 774.735 | ROJAS | MARIN | ALVARO | septiembre | |||||
22/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | PESOS | 774.735 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | septiembre | |||||
22/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | PESOS | 774.735 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | septiembre | |||||
22/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | PESOS | 774.735 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | septiembre | |||||
22/09/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO AGOSTO 2022 | 20/09/2022 | 20/09/2022 | PESOS | 1.242.550 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | septiembre | ||||||
15/09/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2022 ENEL | 15/09/2022 | 15/09/2022 | PESOS | 1.527.142 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | septiembre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | REG. ANT. SERVICIO DE COFFE BREAK SEMINARIO EN FAO T-2558 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | PESOS | 226.100 | DELMATI SPA | 76554165-4 | septiembre | ||||||
26/09/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA SEPTIEMBRE 2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | PESOS | 3.627.773 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | septiembre | ||||||
26/09/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO AGOSTO 2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | PESOS | 5.007.378 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | septiembre | ||||||
26/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 22/09/2022 | 22/09/2022 | PESOS | 774.735 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | septiembre | |||||
26/09/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-009 PLAN ESTRATEGICO PARA LAS COOP | 23/09/2022 | 23/09/2022 | PESOS | 15.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | septiembre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2022 LA DISCUSION | 23/09/2022 | 23/09/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | septiembre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD I. FARIAS ANTOFAGASTA 19-21 SEPT | 23/09/2022 | 23/09/2022 | PESOS | 909.255 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO F. BROSSARD I. FARIAS ANTOFAGASTA | 23/09/2022 | 23/09/2022 | PESOS | 238.109 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 22-24 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 79.749 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE-STGO 25-30 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 160.506 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA LA SERENA-STGO 27-29 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 186.997 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 29 AGOSTO 3 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 270.385 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA SEPTIEMBRE 2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | septiembre | |||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J. ALARCON CONCEPCION-STGO 13 OCTUBRE | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 122.158 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO BALMACEDA-STGO 7-9 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 325.499 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | SERVICIO ADICIONAL SANITIZACION DIAS 7, 25 Y 27 DE JULIO 202 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | COMPRA DE ATRIL PARA EXPO MUNDO RURAL | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 36.970 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MT SPA | 76454143-K | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS SEPTIEMBRE 2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 605.618 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA LA SERENA-STGO 13-14 SEPT. | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 163.803 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | ACTIVIDAD INTERNA FIA FIESTAS PATRIAS | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 66.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | septiembre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | CONSUMO PARA CONSEJO DIRECTIVO FIA | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 60.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 281 12-09-2022 | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 774.735 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | septiembre | |||||
29/09/2022 | FACTURA | STAN PARTICIPACION VI ENCUENTRO DE LA RED TRANSORMA ALIMENTO | 27/09/2022 | 27/09/2022 | PESOS | 2.500.000 | CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO S.A. | 96946650-3 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO. MONTT 22-24 SEPTIEMBRE | 28/09/2022 | 28/09/2022 | PESOS | 91.756 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | INFORME AVANCE 2 UDV-INF-DC-2022-012 GESTION DE RECURSOS TEC | 28/09/2022 | 28/09/2022 | PESOS | 3.473.625 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | ASESORIA JURIDICA TEMA LABORAL DOMINIQUE CHAUVEAU | 28/09/2022 | 28/09/2022 | PESOS | 101.829 | LAM&LAM ABOGADOS LIMITADA | 76152157-8 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO UDV-INF-DC-2022-024 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 866.096 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | septiembre | |||||
30/09/2022 | FACTURA | INFORME FINAL UPI-RED-DO-2022-021 COMPRENDER EL SERVICIO RED | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 1.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DESCENTRALIZACION DE FIA SEPTIEMBRE 2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | septiembre | |||||
30/09/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION VERONICA AGUIRRE FOTOGRAFIA AVANZADA ILUM | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 400.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 149.310 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO GASCO | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 272.555 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA GLOBALVIA | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 1.966 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | PAGO COSTANERA NORTE | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 46.577 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA NORTE | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 3.550 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE 2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 547.696 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | septiembre | ||||||
29/09/2022 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA CELULAR AGOSTO 2022 | 29/09/2022 | 29/09/2022 | PESOS | 219.181 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | septiembre | ||||||
30/09/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS NOTARIALES FINIQUITO JOSE RUTH INOSTROZA | 30/09/2022 | 30/09/2022 | PESOS | 20.000 | VIDAL | MORAGA | SMIRNA DE LA CRUZ | septiembre | |||||
30/09/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP SEPTIEMBRE 2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | PESOS | 4.026.096 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | octubre | ||||||
04/10/2022 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK Y BRUNCH 22 SEPT CONOCIENDO A LA JUVEN | 03/10/2022 | 03/10/2022 | PESOS | 401.625 | MARÍA INÉS COURT CORREA | 10423983-8 | octubre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONOCIENDO A LA JUVENTUD RURAL METR-ME | 04/10/2022 | 04/10/2022 | PESOS | 517.650 | BANQUETERIA Y ALIMENTOS SUNGREEN JEANNETTE CARVAJAL E.I.R.L. | 77588658-7 | octubre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-INF-DC-2022-020 SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA VIGI | 04/10/2022 | 04/10/2022 | PESOS | 3.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | octubre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION PAOLA CAROCA DISEÑO Y DESARROLLO CONTENID | 05/10/2022 | 05/10/2022 | PESOS | 187.000 | UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES | 70990700-K | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO SEPTIEMBRE 2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 5.056.444 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 1.387.266 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | octubre | ||||||
04/10/2022 | FACTURA | MODIFICACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE FIA T-2803 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 150.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | octubre | ||||||
22/09/2022 | FACTURA | MODIFICACION OFICINA 8 EDIFICIO FIA T-2625 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 1.200.000 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD I. FARIAS CALAMA 21 SEPT | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 567.099 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO I. FARIAS F BROSSARD CALAMA 20-21 SEPT | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 173.776 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | MATERIAL PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO T-2687 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 238.992 | YOLITO BALART HERMANOS LTDA. | 80565900-9 | octubre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | MATERIAL PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO T-2687 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 246.467 | YOLITO BALART HERMANOS LTDA. | 80565900-9 | octubre | ||||||
27/09/2022 | FACTURA | MATERIAL PARA TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO T-2687 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 34.850 | YOLITO BALART HERMANOS LTDA. | 80565900-9 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | 2DA Y ULTIMA CUOTA UPI-NAP-LC-2022-022 EXPO MUNDO RURAL | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 15.000.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | 3RA Y ULTIMA CUOTA UDV-RED-LE-2022-011 ENCUENTRO CONECTA REG | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 20.000.000 | PUENTTE SPA | 76929197-0 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | 7 DESAYUNOS Y BRUNCH EXTRAS 22 SEPT. CONOCIENDO A LA JUVENTU | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 104.125 | MARÍA INÉS COURT CORREA | 10423983-8 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | DIFUSION DE SPOT SEPTIEMBRE 2022 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE PUNTO CREATIVO | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA 50% ANTICIPO OC 72 | 06/10/2022 | 06/10/2022 | PESOS | 499.860 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO DELFINO CALAMA 20-21 SEPT | 11/10/2022 | 11/10/2022 | PESOS | 91.977 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION FRANCO OSORIO HERRAMIENTA DE ANALISIS ESP | 11/10/2022 | 11/10/2022 | PESOS | 291.600 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | RADIO TAXI SEPTIEMBRE 2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | PESOS | 687.760 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | ALMUERZO MARCELA ARCE SEMINARIO INTERN. Y EXPO MUNDO RURAL | 12/10/2022 | 12/10/2022 | PESOS | 11.500 | BRASSERIE DEL PARQUE FORESTAL SPA | 76253628-5 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | ALMUERZO MARCELA ARCE SEMINARIO INTERN. Y EXPO MUNDO RURAL | 12/10/2022 | 12/10/2022 | PESOS | 91.000 | ESPACIOS GASTRONOMICOS CULTURALES SPA | 76196921-8 | octubre | ||||||
12/10/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OFICINA FIA RENDICION DE FONDOS FIJO | 12/10/2022 | 12/10/2022 | PESOS | 142.800 | RICARDO RODRIGO FERNANDEZ DE LA REGUERA RIVERA | 9808713-3 | octubre | ||||||
12/10/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OFICINA FIA RENDICION DE FONDOS FIJO | 12/10/2022 | 12/10/2022 | PESOS | 23.800 | RICARDO RODRIGO FERNANDEZ DE LA REGUERA RIVERA | 9808713-3 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE OCTUBRE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 344.620 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL OCTUBRE 2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 519.174 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET SEPTIEMBRE 2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 2.151.257 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | 3ERA CUOTA UDV-RED-LO-2022-010 MANTENCION SOPORTE Y MEJORAS | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 1.500.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA OCTUBRE 202 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | 1 EVALUACION PSICOLOGICAS SEPTIEMBRE 2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 121.575 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO SEPTIEMBRE 2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 1.178.495 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CENA 22 Y 23 SEPT.EN SEMINARIO EXPER.Y ESTRAT.DE INNOV.AMERI | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 444.000 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2022 COMUNICACIONES BRAVA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2022 COMUNICACIONES BRAVA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | PAPEL FOTOCOPIA | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 785.400 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 32.782 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION SEPTIEMBRE 22 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 273.141 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 1.315.727 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 16.690 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 9.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 28.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 3.354 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 5.920 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS SEPTIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | octubre | ||||||
17/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 784.030 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | octubre | |||||
17/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 784.030 | CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | octubre | |||||
17/10/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES SEPTIEMBRE 2022 | 13/10/2022 | 13/10/2022 | PESOS | 199.537 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | octubre | ||||||
18/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 784.030 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | octubre | |||||
17/10/2022 | FACTURA | CONSUMO CONSEJO 282 11-10-2022 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 57.500 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | octubre | ||||||
18/10/2022 | FACTURA | REVISION VEHICULO PTT DHBF23 WANDA GARCIA | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 124.950 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | octubre | ||||||
18/10/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 176.164 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | octubre | ||||||
18/10/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 332.755 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | octubre | ||||||
30/09/2022 | FACTURA | CAMBIO NEUMATICOS Y AMORTIGUADORES VEHICULO DHBF23 T-2715 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 1.051.599 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ G Y G LIMITADA | 76245690-7 | octubre | ||||||
13/10/2022 | FACTURA | FRENOS TRASEROS Y DELANTEROS VEHÍCULO LA SEREN DHBF23 T-2901 | 14/10/2022 | 14/10/2022 | PESOS | 194.501 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ G Y G LIMITADA | 76245690-7 | octubre | ||||||
20/10/2022 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA BARBARA REYES OCTUBRE 2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | PESOS | 300.000 | PAULINA CLARA BALBOA LANDABUR | 6492035-9 | octubre | ||||||
20/10/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AYMARA AGOSTO 2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | octubre | ||||||
18/10/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL RADIO EL SOL OCTUBRE 2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | octubre | ||||||
18/10/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2022 ALONDRA | 19/10/2022 | 19/10/2022 | PESOS | 3.430.232 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | octubre | ||||||
20/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 19/10/2022 | 19/10/2022 | PESOS | 784.030 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | octubre | |||||
18/10/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2022 ENEL | 18/10/2022 | 18/10/2022 | PESOS | 1.477.231 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | octubre | ||||||
24/10/2022 | FACTURA | HABILITACION LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL CENTRAL TELEFONIC | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 61.441 | TECNOLOGIA INGETEL CHILE SPA | 76514672-0 | octubre | ||||||
24/10/2022 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION MINERVA FARIAS HERRAMIENTAS PARA LA PL | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 300.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | octubre | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | CURSO METODOLOGIAS AGILES SCRUM Y KANBAN E. MATILLA T-2302 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 400.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | octubre | ||||||
30/08/2022 | FACTURA | CURSO GESTION TRIBUTARIA PARA EMPRESA O. RAMIREZ T-2301 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 400.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | octubre | ||||||
24/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA SEPTIEMBRE 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 63.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | octubre | |||||
24/10/2022 | FACTURA | INSUMOS INFORMATICOS | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 560.618 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES LTDA | 76492780-K | octubre | ||||||
24/10/2022 | FACTURA | IMPRESION GRAFICA OFICINA DIRECCION | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 145.180 | AMALUPRINT SPA | 77263812-4 | octubre | ||||||
24/10/2022 | FACTURA | INSTALACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PLAN INV 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 3.500.001 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | octubre | ||||||
24/10/2022 | FACTURA | REPARACION EXTRAS DE MANTENCION AIRE ACOND. OCTUBRE 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 438.427 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | octubre | ||||||
12/09/2022 | FACTURA | MANTENIMIENTO 60.000 KM VEHICULO PTT KTTX79 OF TEMUCO T-2562 | 20/10/2022 | 20/10/2022 | PESOS | 474.561 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | octubre | ||||||
24/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | PESOS | 784.030 | ROJAS | MARIN | ALVARO | octubre | |||||
25/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA OCTUBRE 2022 | 24/10/2022 | 24/10/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | octubre | |||||
27/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 282 11-10-2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 784.030 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | octubre | |||||
27/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ELABORACION 4 FICHAS RESULTADOS PROYECTOS UDE-INF-LV-2022-00 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 850.000 | GONZALEZ | ENEI | GISELA | octubre | |||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREOS MARCELA GONZALEZ Y VERONICA AGUIRRE PTO MONTT | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 512.432 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS EVENTO CURSO AGROCOOPINNOVA 11-20 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 1.202.846 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 12-14 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 102.274 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS PROFESORES ESPAÑOLES A PTO MONTT | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 653.129 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS PROFESORES CURSO AGROCOOPINNOVA 11-20 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 7.909.707 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS OCTUBRE 2022 | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 609.994 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | CUOTA 3 DESARROLLO SITIO WEB IA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 1.890.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | 76002408-2 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES IQUIQUE LA SERENA 18-20 OCT | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 224.376 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 17-22 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 81.575 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ CONCEPCION 23-25 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 279.806 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE PTO MONTT 11-14 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 256.739 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA ALCAYAGA LA SERENA 18-20 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 101.389 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
28/10/2022 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONOCIENDO A LA JUVENTUD RURAL COQU | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 446.250 | PEDRO ANDRES MONARDEZ ELGUETA | 16324809-3 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCOS REBOLLEDO TEMUCO SANTIAGO 3-5 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 128.942 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO MARCO REBOLLEDO SANTIAGO 3-5 OCTUBRE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 177.130 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 17-22 OCT | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 217.772 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO GABRIELA CASANOVA COYHAIQUE 11-12 OCT | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 122.420 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PAGO GAS FIA | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 301.563 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 67.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 53.946 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 16.428 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | octubre | ||||||
27/10/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO ORIENTE | 25/10/2022 | 25/10/2022 | PESOS | 19.553 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | octubre | ||||||
28/10/2022 | FACTURA | CONSU. ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ CONCEPCION 23-25 OCT | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 189.936 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | octubre | ||||||
28/10/2022 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO ANDRES GALMEZ LOS ANGELES 24-25 OCT | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 92.777 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | octubre | ||||||
28/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO UDV-INF-DC-2022-024 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | octubre | |||||
28/10/2022 | FACTURA | CAPSULAS AUDIOVISUALES JOVENES RURALES EXPO MUNDO RURAL 2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 1.428.000 | PRODUCTORA DE EVENTOS OSVALDO ALEJANDRO ESPINOZA MORALES E.I. | 76534431-K | octubre | ||||||
28/10/2022 | FACTURA | UPI-INF-DC-2022-025 ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOGICA COMERCIAL | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 1.900.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | octubre | ||||||
28/10/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE AGUAS ANDINAS FIA | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 305.940 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | octubre | ||||||
28/10/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN DESCENTRALIZACION DE FIA OCTUBRE 2022 | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | octubre | |||||
17/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ VJE.COQUIMBO 18 AL 20 OCTUBRE | 27/10/2022 | 27/10/2022 | PESOS | 163.350 | SOCIEDAD HOTELERA VICHUQUEN LTDA. | 76877790-K | octubre | ||||||
11/10/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING OCTUBRE 2022 | 11/10/2022 | 11/10/2022 | PESOS | 40.767 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | octubre | ||||||
03/11/2022 | FACTURA | COFFE+BRUNCH 25 PERSONAS 25-10 INACAP CHILLAN JUVENTUD RURAL | 02/11/2022 | 02/11/2022 | PESOS | 461.125 | COCTELES CHILLAN LIMITADA | 76814375-7 | noviembre | ||||||
03/11/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ ÑUBLE -CHILLAN | 02/11/2022 | 02/11/2022 | PESOS | 92.946 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
07/11/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-015 EVALUACION 95 PLANES DE NEGOCI | 03/11/2022 | 03/11/2022 | PESOS | 1.532.926 | NOTORIO PRODUCCION DE EVENTOS LIMITADA | 76596299-4 | noviembre | ||||||
03/11/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | PESOS | 12.900 | PATRICIO ANTONIO NASER NAZAR | 5742826-0 | noviembre | ||||||
03/11/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 03/11/2022 | 03/11/2022 | PESOS | 43.880 | EMPRESAS DMG S.A. | 96803690-4 | noviembre | ||||||
08/11/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION OCTUBRE 2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 275.629 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | noviembre | ||||||
08/11/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT OCTUBRE 2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | noviembre | ||||||
08/11/2022 | FACTURA | MANTENCION 45.000 KM VEHICULO PTT KTTK11 AYSEN | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 313.978 | AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. | 76101820-5 | noviembre | ||||||
08/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2022 PUNTO CREATIVO | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | noviembre | ||||||
08/11/2022 | FACTURA | SERVICIO MANTENCION ANUAL SISTEMA CCTV AÑO 2022 | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 178.500 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | noviembre | ||||||
08/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN LA IDENTIFICACION DEL POTENCIAL DE TRANSFERENCIA DE | 07/11/2022 | 07/11/2022 | PESOS | 3.500.000 | TERNICIER | GONZALEZ | CLAUDIO ARMANDO | noviembre | |||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 31.600 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 71.410 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 25.480 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CHILEXPRESS OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 35.430 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 10.770 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIEDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 13.194 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 3.890.394 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 553.606 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA OCTUBRE 2022 | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 63.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | noviembre | |||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 9-11 NOV | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 275.305 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GLADYS PAREDES PTO MONTT - STGO 17-21 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 74.197 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | TRASLADO AEROPUERTO PTO MONTT A HOTEL 10-14 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 262.194 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO AMPARO GUINEZ CONCEPCION 17-20 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 266.041 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO JACQUELINE DURAN TEMUCO-STGO 17-20 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 155.600 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO DANIEL MELGARE TEMUCO-STGO 17-20 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 177.461 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MACARENA BARRIAS 11-15 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 284.136 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GLADYS PAREDES VALDIVIA-STGO 17-21 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 141.795 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO NICOLAS BELLO TEMUCO-STGO 17-20 OCT | 08/11/2022 | 08/11/2022 | PESOS | 179.257 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ELOISA RUIZ CASTRO-STGO 17-21 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 146.565 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO HELIA LUCIA GONZALEZ LA SERENA-STGO 17-20 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 120.928 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ORLANDO ALVARADO VALDIVIA -STGO 17-21 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 130.795 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJES AEREOS CAP. AGROCOOPINOOVA 17 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 887.478 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | TRASLADO DE PASAJEROS AEROPUERTO HOTEL CABAÑAS DEL LAGO | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 202.979 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | RADIO TAXI OCTUBRE 2022 PROGRAMA AGROCOOPINNOVA | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 2.091.000 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO STGO-BALMACEDA 3-5 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 205.779 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALO SANTIAGO-BALMACEDA 3-5 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 205.779 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALO SANTIAGO-BALMACEDA 3-5 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 258.339 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO GABRIELA CASANOVA 20-21 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 86.588 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA SANTIAGO-BALMACEDA 11-12 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 216.728 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA SANTIAGO-CALAMA 20-21 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 97.172 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ SANTIAGO-PTO MONTT 9-10 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 150.211 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON SANTIAGO-LA SERENA 15 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 113.286 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 9-11 NOV | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 103.140 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO ALICE ESPINOZA SANTIAGO-TEMUCO 17-19 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 139.920 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTOS ACTIVIDAD 11-14 OCTUBRE CAPAC AGRO T-2828 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 4.626.720 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | noviembre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTOS ACTIVIDAD 11-14 OCTUBRE CAPAC AGRO T-2828 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 5.188.876 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | noviembre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTOS ACTIVIDAD 17-20 OCTUBRE CAPAC AGROC T-2829 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 3.428.390 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | noviembre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTOS ACTIVIDAD 17-20 OCTUBRE CAPAC AGROC T-2829 OCT | 09/11/2022 | 09/11/2022 | PESOS | 2.300.270 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | CUOTA 2 UDE-NAP-DC-2022-008 ELABORACION PLAN ESTRATEGICO Y P | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 20.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA | 70070700-8 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ALONDRA OCTUBRE 2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 3.430.232 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA NOVIEMBRE 202 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL LA DISCUSION SEPTIEMBRE 2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
06/10/2022 | FACTURA | CAP AGROCOOPINNOVA ALOJAMIENTOS Y EVENTO 11-14 OCT T-2849 OC | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 12.728.216 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | LICENCIA 7 MESES ADOBE CLOUD | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 458.012 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO OCTUBRE 2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 6.093.720 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA TORRES SANTIAGO-CONCEPCION 24-25 OCT | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 148.498 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE NOV 22 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 348.024 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS PTO MONTT - STGO 16-18 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 186.669 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL SEPTIEMBRE 22 15/24 12.75UF | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 512.809 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL NOVIEMBRE 2022 16/24 12.75UF | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 524.302 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET OCTUBRE 2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 2.150.980 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULA ORELLANA PUNTA ARENAS - STGO 16-18 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 352.250 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA LA SERENA - STGO 16-17 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 128.115 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCO REBOLLEDO TEMUCO-STGO 16-17 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 178.002 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES IQUIQUE - STGO 16-17 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 177.805 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA ALCAYAGA ANTOFAGASTA - STGO 16-17 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 342.756 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - STGO 16-20 NOV | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 229.187 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
11/11/2022 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2022 ENTEL | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 174.040 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | CUOTA 2 PREMIO AVONNI 2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 11.237.500 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | EXPO CHILE AGRICOLA 2022 | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 32.380.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | ALOJ Y CONS LEONARDO RUSSO - IGNACIO DELFINO CASTRO 9-10 NOV | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 218.345 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 273.203 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
14/11/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 11/11/2022 | 11/11/2022 | PESOS | 453.142 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
15/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA LIBRO DE INNOVACION | 14/11/2022 | 14/11/2022 | PESOS | 1.367.521 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | noviembre | |||||
10/11/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING NOVIEMBRE 2022 | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 41.138 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | noviembre | ||||||
10/11/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2022 ENEL | 10/11/2022 | 10/11/2022 | PESOS | 1.304.225 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 39.242 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO ORIENTE | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 31.805 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG GLOBALVIA | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 18.843 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 76.625 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 120.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 48.436 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | CAMBIO FRENOS VEHICULO PTT KTTK11 LOS LAGOS Y AYSEN | 15/11/2022 | 15/11/2022 | PESOS | 266.337 | AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. | 76101820-5 | noviembre | ||||||
16/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO ISABEL FARIAS SALAMANCA 8-9 NOV | 16/11/2022 | 16/11/2022 | PESOS | 50.000 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | noviembre | ||||||
17/11/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 9-11 NOV | 16/11/2022 | 16/11/2022 | PESOS | 98.414 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | COFFE BREAK ENCUENTRO CONECTA FIA MUJERES COQUIMBO | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 474.810 | CARMEN AMELIA PALACIOS ROJAS | 10700092-5 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 21-26 NOV | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 80.817 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA OCTUBRE 2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 3.754.368 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICO OCTUBRE 2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 123.060 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2022 COM. BRAVA | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | 76279899-9 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2022 U CAT. NORTE | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT NOVIEMBRE 2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2022 PUNTO CREATIVO | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2022 LA DISCUSION | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2022 LA DISCUSION | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2022 EL PINGUINO | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2022 EL PINGUINO | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 791.089 | ROJAS | MARIN | ALVARO | noviembre | |||||
21/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 791.089 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | noviembre | |||||
21/11/2022 | FACTURA | LIBRO DE INNOVACION | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 8.211.000 | IMPRESORA OGRAMA LTDA. | 88506100-1 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1RA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-014 TRANSFERENCIA INNOVACION EN GE | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 2.500.000 | SEPERIZA | WITTWER | ASTRID JEANISSE | noviembre | |||||
21/11/2022 | FACTURA | RENOVACION ANUAL LICENCIA OFFICE 365 | 17/11/2022 | 17/11/2022 | PESOS | 1.107.753 | WISDOM TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA | 76430062-9 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | PESOS | 791.089 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | noviembre | |||||
14/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO SALAMANCA 8-9 NOV | 14/11/2022 | 14/11/2022 | PESOS | 41.650 | SOCIEDAD HOTELERA Y TURISTICA SAN ENRIQUE LIMITADA | 76260876-6 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO PTO MONTT SANTIAGO 21-23 NOV | 18/11/2022 | 18/11/2022 | PESOS | 197.821 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
22/11/2022 | FACTURA | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO 16 NOV 2022 | 18/11/2022 | 18/11/2022 | PESOS | 309.400 | BANCO CENTRAL DE CHILE | 97029000-1 | noviembre | ||||||
22/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 21/11/2022 | 21/11/2022 | PESOS | 791.089 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | noviembre | |||||
22/11/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA UDV-SER-2021-025 EJECUTAR EL CURSO SOBRE METODOLOG | 21/11/2022 | 21/11/2022 | PESOS | 3.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | noviembre | ||||||
21/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO NATACHA ROMERO SALAMANCA 8-9 NOV | 21/11/2022 | 21/11/2022 | PESOS | 50.000 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | noviembre | ||||||
22/11/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 22/11/2022 | 22/11/2022 | PESOS | 58.548 | MARTINEZ Y MARTINEZ SPA | 76489873-7 | noviembre | ||||||
22/11/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 22/11/2022 | 22/11/2022 | PESOS | 21.420 | MARTINEZ Y MARTINEZ SPA | 76489873-7 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 791.089 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | noviembre | |||||
28/11/2022 | FACTURA | EMPASTE COMPROBANTES CONTABLES FIA 50% FINAL | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 499.860 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | ALOJAM. CONSUMO SANTIAGO 16-17 NOV. | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 280.620 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 16-17 NOV | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO GONZALO RUEDA SANTIAGO 16-17 NOV | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANNETTI SANTIAGO 16-17 NOV | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 2022 | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 279.202 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | noviembre | |||||
28/11/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-019 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE IN | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 10.000.000 | AGER CONSULTORES SPA | 76829974-9 | noviembre | ||||||
24/11/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION CASINO FIA | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 68.449 | ROLEYA PERSIANAS SPA | 76152315-5 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | CUOTA 5 UDE-2020-031 REALIZACION DEL LIBRO INVENTARIO DE PRO | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | noviembre | ||||||
28/11/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-003 EJECUCION DE LA VERSION 2022 D | 24/11/2022 | 24/11/2022 | PESOS | 8.130.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | noviembre | ||||||
25/11/2022 | FACTURA | MANTENCION 100.000 KM VEHICULO PTT KZSW19 T-3513 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 1.360.235 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | noviembre | ||||||
29/11/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 16-17 NOV | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | noviembre | ||||||
29/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS GRUPO 1 UDE-INF-LV-2022-002 INF 2 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 6.540.000 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | noviembre | |||||
28/11/2022 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS MYRIAM MEDINA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 37.500 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | noviembre | ||||||
29/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2022 AYMARA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
29/11/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2022 AYMARA | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | 79963440-6 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 283 14-11-2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 791.089 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | noviembre | |||||
28/11/2022 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR OCTUBRE 2022 | 28/11/2022 | 28/11/2022 | PESOS | 165.046 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | noviembre | |||||
30/11/2022 | FACTURA | PAGO FACTURA GASCO FIA | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 302.741 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA DEL ACONCAGUA | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 17.551 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | PAGO AUTOPISTA COSTANERA NORTE | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 54.139 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE AGUAS ANDINAS FIA | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 206.380 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 217.771 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA ANTOF - IQUIQUE 12-15 DIC | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 309.700 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA 15 DIC | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 352.340 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA NOVIEMBRE 2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 81.000 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | noviembre | |||||
30/11/2022 | FACTURA | LICENCIAMIENTO OFFICE 365 2023 OFICIAL | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 19.883.246 | XMS TECHNOLOGIES S.A. | 76083145-K | noviembre | ||||||
30/11/2022 | FACTURA | MANTENCION ANUAL PREVENTIVA UPS | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 661.992 | UP ENERGY S.A. | 76179354-3 | noviembre | ||||||
30/11/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO DECENTRALIZACION DE FIA NOVIEMBRE 2022 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 2.507.123 | CARDENAS | IBARRA | ROLANDO MAURICIO | noviembre | |||||
30/11/2022 | FACTURA | SUSCRIPCION PLATAFORMA VIGILANCIA ESTRATEGICA UPI-INF-DC-202 | 29/11/2022 | 29/11/2022 | PESOS | 3.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | noviembre | ||||||
05/12/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO OCTUBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 694.366 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | MATERIALES DE OFICINA | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 105.845 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION NOVIEMBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 277.324 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION CONSTANZA PEREZ GESTION DE PROYECTOS | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 392.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | CURSO DE CAPACITACION SOLANGE BELMAR EXCEL AVANZADO | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 216.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION JONATHAN GUERRA EXCEL BASICO | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 180.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA BARBARA REYES NOVIEMBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 300.000 | PAULINA CLARA BALBOA LANDABUR | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA NOVIEMBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 123.630 | MANDOMEDIO.COM S.A. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-TC-2022-029 REALIZAR CONSULTORIA EN E-COMM | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 1.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-005 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVILAB | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 4.700.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-004 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 7.810.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 10-11 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 19-22 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 247.295 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO CRISTIAN ORELLANA LA SERENA 11-13 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 170.646 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 7-9 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 171.694 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FRANCISCO DIAZ PTO MONTT 9-10 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 105.565 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULINA GONZALEZ LA SERENA 9-11 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 203.146 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALICE ESPINOZA TEMUCO 17-19 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 173.565 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 10-11 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 75.565 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO WANDA GARCIA SANTIAGO 27-29 SEPT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 143.690 | CONSTRUCTORA E INVERSIONES LEONARDO DA VINCI LIMITADA | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES LA SERENA 18-20 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 170.646 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO VALESKA ALCAYAGA LA SERENA 18-20 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 170.646 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 21-23 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 178.030 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 21-26 NOV | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 429.125 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 17-19 OCT | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 209.843 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL NOVIEMBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 556.896 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
05/12/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP NOVIEMBRE 2022 | 01/12/2022 | 01/12/2022 | PESOS | 3.914.169 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS NOVIEMBRE 2022 | 02/12/2022 | 02/12/2022 | PESOS | 592.935 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-015 EVALUACION 95 PLANES DE NEGOCI | 02/12/2022 | 02/12/2022 | PESOS | 1.067.574 | NOTORIO PRODUCCION DE EVENTOS LIMITADA | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-042 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO | 02/12/2022 | 02/12/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO ANTOFAGASTA 15 DIC | 02/12/2022 | 02/12/2022 | PESOS | 181.530 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2022 | PESOS | 185.640 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | COFFEE BREAK 01-12-2022 QUILLOTA ACTIVIDAD BIOINSUMOS | 06/12/2022 | 06/12/2022 | PESOS | 371.280 | MANDU GOURMET SPA | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO P GONZALEZ Y M SAMAROTTO COYHAIQUE 3-5 NOV | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 285.600 | YEISSI M. JOFRE RIQUELME | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | RADIO TAXI NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 1.325.340 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 39.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 14.924 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 11.390 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 12.360 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 6.560 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 35.645 | CHILEXPRESS S..A. | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE DICIEMBRE | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 350.109 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL DICIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 527.441 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | TELEFONIA FIJA E INTERNET NOVIEMBRE 2022 | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 2.168.597 | TELEFONICA CHILE S.A. | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CURSOS CAPACITACION PAULINA GONZALEZ FUNDAMENTOS DE METODOL | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 399.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2022 ALONDRA | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 3.430.232 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | diciembre | |||||||
09/12/2022 | FACTURA | CURSO CAPACITACION ALEJANDRA FAJARDO FUNDAMENTOS DE METODOLO | 07/12/2022 | 07/12/2022 | PESOS | 399.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | diciembre | |||||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 2 DISEÑAR BALIDAR PROGR FORTALECIMIENTO CONSOLIDACIO | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 1.316.250 | BRAVO | ROMAN | HECTOR DARIO | diciembre | |||||
12/12/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA DICIEMBRE 2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 839.664 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | diciembre | |||||||
12/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2022 AYMARA | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | diciembre | |||||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0003 0019 0146 0293 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 210.600 | CHAVEZ | TEUBER | HECTOR AQUILES | diciembre | |||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0034 0112 0365 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 157.950 | GRIMBLATT | HINZPET | VICTOR DAVID | diciembre | |||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROY PYT-2023-0012 0047 0211 0306 0309 0398 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 305.100 | GUTIERREZ | LOPEZ | SANDOR APOLO | diciembre | |||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROY PYT-2023-0217 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 52.650 | ESTRADA | AVALO | CRISTIAN ALBERTO | diciembre | |||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROY PYT-2023-0153 0182 0231 0330 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 203.400 | KIGER | MENDEZ | FRANCISCO JAVIER | diciembre | |||||
12/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROY PYT-2023-0329 0388 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 105.300 | ESPINOSA | TOR | MARION DEL CARMEN | diciembre | |||||
12/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-046 FORMACION DE FORMADORES EL MODELO | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 1.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | diciembre | |||||||
12/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-21 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE INN | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 8.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | diciembre | |||||||
12/12/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO NOVIEMBRE 2022 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 6.077.718 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | diciembre | |||||||
13/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 557.799 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
13/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 267.925 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
13/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIOS PROFESIONALES UPI-INF-DC-2022-028 | 09/12/2022 | 09/12/2022 | PESOS | 470.072 | CANDIA | BARRIA | FERNANDO JAVIER | diciembre | |||||
15/12/2022 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES FUNCIONARIOS FIA 29-11-2022 AL 29-11-2023 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | PESOS | 1.844.180 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | TRASLASO ENLACE INTERNET DEDICADO LA SERENA | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 2.767.721 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL CASO DOMINIQUE CHAUVEAU TUTELA LABORAL | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 1.566.531 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
13/12/2022 | FACTURA | SERVICIO ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2022 ENEL | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 1.427.352 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA BALMACEDA 15-16 DIC | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 336.213 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA PTT LZFR-88 IQUIQUE | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 191.854 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | MANTENCION PORTONES LADO SUR Y NORTE DE ACCESO VEHICULOS | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 261.800 | JIMMY JOAQUIN ESCAREZ CONSTANZO | diciembre | |||||||
14/12/2022 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS MYRIAM MEDINA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 29.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | diciembre | |||||||
14/12/2022 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS MYRIAM MEDINA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 24.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | diciembre | |||||||
14/12/2022 | FACTURA | DESAYUNOS SECRETARIA RENDICION DE FONDOS FIJOS MYRIAM MEDINA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 89.900 | NEW VENTURES MGMT SPA | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2022 LA DISCUSION | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 178.500 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2018-029 FORTALECIENDO LA EXTENSION EN EL S | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 3.000.000 | CORP.PRIVADA DE DESARROLLO SOCIAL GRUPO DE INVESTIGACIONES | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SPOT DICIEMBRE 2022 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 142.800 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2022 EL PINGUINO | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2022 EL PINGUINO | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC REGIONAL LOS LAGOS BIP 40044048-0 | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 700.416 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | 1 CUOTA UDE-NAP-DO-2022-020 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE INNO | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 10.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 13/12/2022 | 13/12/2022 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-023 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE IN | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | diciembre | |||||||
15/12/2022 | FACTURA | CUOTA TRIMESTRE 4 SITIO WEB FIA | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 1.890.000 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1RA CUOTA UDE-NAP-TV-2022-017 DISEÑO Y DIAGRAMA FICHAS DE RE | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 435.000 | FEUERHAKE | AG | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0084 0136 0160 0167 0169 0300 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 315.900 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0096 0114 0259 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 152.550 | TELLO | CISTERNAS | CARLOS ALBERTO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0050 0051 0056 0363 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 210.600 | VIVANCO | LOVAZZANO | JUAN PABLO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0335 0369 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 105.300 | GONZALEZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0030 0068 0071 0109 0138 0144 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 526.500 | GONZALEZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0093 0105 0116 0233 0237 0242 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 421.200 | CELIS | BARRERA | ANTONIO MOISES | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0265 0356 0372 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 157.950 | JORQUERA | ENCIN | MANUEL PATRICIO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0005 0168 0212 0260 0317 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 263.250 | BREVIS | BREVIS | SOLANGE MARCELA | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0070 0209 0291 0347 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 210.600 | CANALES | MERINO | DANY WILLIAM | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0048 0098 0104 0261 0402 | 14/12/2022 | 14/12/2022 | PESOS | 263.250 | TERNICIER | GONZ | CLAUDIO ARMANDO | diciembre | |||||
12/12/2022 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING DICIEMBRE 2022 | 12/12/2022 | 12/12/2022 | PESOS | 41.426 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | diciembre | |||||||
19/12/2022 | FACTURA | PAPELERIA DE BAÑOS Y OTROS | 15/12/2022 | 15/12/2022 | PESOS | 458.383 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | PESOS | 697.648 | CANOLES | SAL | MAURICIO ALEJANDRO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | PESOS | 697.648 | ROJAS | MARIN | ALVARO MANUEL | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PRPYECTOS PYT-2022-0079 0208 0292 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 157.950 | POBLETE | QUEZA | INGRID ELIZABETH | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PRPYECTOS PYT-2022-0079 0208 0292 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 315.900 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0044 0063 0137 0189 0199 0216 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 406.800 | HOLZMANN | ILLA | CRISTIAN ALBERTO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0095 0275 0277 0302 0314 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 263.250 | CORTES | LOBOS | RODRIGO FRANCISCO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0223 0238 0254 0257 0310 035 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 315.900 | FUENTES | CARMO | FRANCISCO FABIAN | diciembre | |||||
19/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-022 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE IN | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 5.000.000 | SOCIEDAD DELATORRE Y CASTILLO LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | FACTURA | CUOTA 3 UDE-NAP-DC-2022-08 ELABORACION DE UN PLAN ESTRATEGIC | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 12.500.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-044 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0025 0135 0303 0315 0351 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 263.250 | TELLO | MERCADO | VICTOR ERNESTO | diciembre | |||||
19/12/2022 | FACTURA | LIBRETAS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE FIA | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 1.599.999 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | COCTEL RESULTADOS CONVOCATORIA MUJERES INNOVADORA | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 1.599.002 | ARQUITECTURA GASTRONOMICA SPA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0141 0246 0305 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 157.950 | KRAUSZ | BARRIENTOS | CAROL PAOLA | diciembre | |||||
19/12/2022 | FACTURA | PRODUCCION ANIVERSARIO FIA | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 14.691.503 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | FACTURA | SERVICIOS TECNOLOGICOS RESULTADOS CONVOCATORIA MUJERES INNOV | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 1.599.955 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | diciembre | |||||||
19/12/2022 | FACTURA | CUOTA 3 UDV-SER-2022-001 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB ÑUBLE | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 4.700.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0058 0234 0245 0295 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 210.600 | CUERVO | PAEZ | WILLIAMS DAVID | diciembre | |||||
19/12/2022 | FACTURA | CUOTA 3 EDV-SER-2022-002 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB BIOBIO | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 8.130.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | diciembre | |||||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0158 0298 0348 0370 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 210.600 | MARIN | VALDEBEN | MARIO ALEJANDRO | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0011 00154 0043 0087 0129 015 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 406.800 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | diciembre | |||||
19/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0107 0115 0288 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | PESOS | 157.950 | TORTI | SOLAR | FELIPE PEDRO | diciembre | |||||
20/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 673.797 | OSVALDO | SEPULVEDA | JUAN ERNESTO | diciembre | |||||
20/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA REEMISION | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 52.002 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO NOVIEMBRE 2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 545.774 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO ANTOFAGASTA REEMISION | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 51.310 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
06/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS AJUSTE Y CAMBIO DE LLAVES | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 95.000 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | diciembre | |||||
06/12/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OF FIA RENDICION DE FONDOS LUIS CORN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 112.170 | EASY RETAIL S.A. | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OF FIA RENDICION DE FONDOS LUIS CORN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 59.990 | EASY RETAIL S.A. | diciembre | |||||||
06/12/2022 | FACTURA | REPARACION Y MANTENCION OF FIA RENDICION DE FONDOS LUIS CORN | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 59.990 | EASY RETAIL S.A. | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 14-15 DIC | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 88.655 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAOLA CAROCA ANTOFAGASTA 14-15 DIC | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 99.054 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-006 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 10.390.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | diciembre | |||||||
20/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 697.648 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | diciembre | |||||
20/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD NOVIEMBRE 2022 G4S | 19/12/2022 | 19/12/2022 | PESOS | 3.754.368 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK 15-12-2022 LA SERENA MUJER INNOVADORA | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 152.320 | GASTRONOMIA MY SPA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA BARBARA REYES DICIEMBRE 2022 | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 300.000 | PAULINA CLARA BALBOA LANDABUR | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | SEGURO INCENDIO Y OTROS | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 2.471.553 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2022 COMUNICACION BRAVA | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 178.500 | COMUNICACIONES BRAVA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 1.200.000 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | diciembre | |||||
22/12/2022 | FACTURA | SOPORTE Y MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL FIA | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | diciembre | |||||||
20/12/2022 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 5.284 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PRORACK SPA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA RENDICION DE FONDOS FIJOS | 20/12/2022 | 20/12/2022 | PESOS | 55.001 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD TEMUCO 17 DIC | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 193.108 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | COFFEE BREAK PARA COLOQUIOS DE INNOVACION TERRITORIAL ANTOFA | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 278.103 | KARLA DANIELA MANRIQUEZ VERGARA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | COFFEE BREAK COLOQUIO INNOVACION TERRITORIAL MAULE | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 544.425 | DMS TALCA SPA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-009 EJECUTAR EL PROGRAMA SAVIALAB | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 14.270.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-RED-LO-2022-010 MANTENCION SOPORTE Y MEJORA | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 1.400.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2022 | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 196.350 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | TRANSPORTE USUARIOS INTERVENCION URBANA Y ENTREGA LECHUGAS | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 238.000 | ALFREDO IGNACIO CARRASCO AVILES | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | INTERVENCION URBANA Y ENTREGA DE LECHUGAS INCLUSIVAS | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 386.750 | ALFREDO IGNACIO CARRASCO AVILES | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | ASIENTO F. BROSSARD MONTEVIDEO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 21.768 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | ASIENTO F. BROSSARD MONTEVIDEO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 11.791 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | PASAPORTE SEGURIDAD F. BROSSARD MONTEVIDEO | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 19.602 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
22/12/2022 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD NMONTEVIDEO 17-18 NOV | 21/12/2022 | 21/12/2022 | PESOS | 764.447 | TURISMO COCHA S.A. | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | SEGURO DE VEHICULO DE DIRECCION PTT KZSW19 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 1.103.843 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 144.585 | INSTITUTO REGIONAL DE PROMOCION AYMARA LIMITADA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-030 ESTUDIO SOBRE JUVENTUD RURAL | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 12.000.000 | UNIVERSIDAD MAYOR | diciembre | |||||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2DA CUOTA UDE-NAP-TV-2022-0147 DISEÑO Y DIAGRAMA FICHAS DE R | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 435.000 | FEUERHAKE | AG | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
26/12/2022 | FACTURA | COFFEE BREAK COLOQUIO DE INNOVACION IQUIQUE | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 214.200 | G&G SERVICIOS INTEGRALES SPA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 697.648 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | diciembre | |||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 673.797 | LEON | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | diciembre | |||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 12-12-2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 697.648 | FURCHE | GUAJAR | CARLOS GUILLERMO | diciembre | |||||
26/12/2022 | FACTURA | CONSUMO DE IMPRESION 12 NOV AL 12 DIC 2022 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 701.450 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | diciembre | |||||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0092 0287 0278 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 157.950 | ZUNIGA | ESPINOZA | CARLOS LUIS | diciembre | |||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0393 0187 0350 0170 0202 | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 263.250 | CARRASCO | JIMEN | JORGE ALEJANDRO | diciembre | |||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-014 INFORME TECNICO FINAL | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 438.750 | SEPERIZA | WITTW | ASTRID JEANISSE | diciembre | |||||
26/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1RA CUOTA UDE-NAP-LV-2022-024 EDICION Y DIAGRAMACION SERIE E | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 1.200.001 | FEUERHAKE | AG | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
26/12/2022 | FACTURA | SILLA DE RUEDAS ACTIVA MODELO SPORT M1 GRAFITO | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 1.622.351 | REHACARE SPA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | UPI-INF-DO-2022-031 SERVICIOS AUDIOVISUALES | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 1.600.000 | SONO LIMITADA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | INSUMOS DE PC KIT MOUSE Y TECLADO PHILLIPS | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 73.096 | SOCIEDAD COMERCIAL WINPY LIMITADA | diciembre | |||||||
26/12/2022 | FACTURA | INSUMOS INFORMATICOS 3 MONITOR LED 1 UNIDAD ESTADO SOLIDO | 22/12/2022 | 22/12/2022 | PESOS | 404.169 | WEI CHILE S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION CORRECCIONES INFORME TECNICO 2 PYT-2021-0073 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 175.500 | RIVEROS | BURGOS | CAMILO ANDRES | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYETOS PYT-2023-0032 0073 0082 0285 0312 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 254.250 | AGUIRRE | GARCIA | JUAN SALVADOR | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0373 0378 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 101.700 | PEREZ | ASCENCIO | FELIPE IGOR | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0016 0064 0090 0183 0185 0190 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 473.850 | AQUILES | NEUENSCHWANDER | ALFREDO | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0147 0149 0222 0229 0230 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 263.250 | JONNATHAN | CORRE | CHRISTIAN LUIS | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0281 0338 0381 0403 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 203.400 | VON | OSTEN | KARIN NANCY | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0247 0075 0159 0086 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 210.600 | FERNANDEZ | LOPEZ | JAIME ESTEBAN | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0072 0106 0273 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 152.550 | BORDEU | SCHWARZE | EDMUNDO | diciembre | |||||
28/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0052 0088 0130 0192 0332 0352 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 360.000 | CONSULTORA DANIELA MUÑOZ FLORES E.I.R.L. | diciembre | |||||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0035 0067 0235 0256 0341 0385 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 305.100 | OLIVARES | IBARRA | MARCELO ANDRES | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-029 040 0219 0401 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 210.600 | VALDEAVELLANO | C | JAVIER IGNACIO | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0099 0100 0232 0307 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 210.600 | LAURA | RODRIG | CLAUDIA ALEJANDRA | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0325 0337 0340 0367 0368 0387 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 305.100 | HERMOSILLA | RINGGE | ALAIN ARTURO | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0120 164 0178 0194 0227 0255 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 508.500 | HERMOSILLA | RINGGE | ALAIN ARTURO | diciembre | |||||
28/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0077 0166 0175 0263 00280 031 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 360.000 | AGRICOLA ALFONSO YEVENEZ E.I.R.L. | diciembre | |||||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-103 284 276 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 157.950 | DIAZ | M | MARIA VERONICA | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0021 0220 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 105.300 | ESTERIO | GREZ | MARCELA ANGELICA | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0322 0066 0074 0123 0173 0380 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 368.550 | DELATORRE | HERRER | JOSE GREGORIO | diciembre | |||||
27/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0042 0065 0218 0377 0264 | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 300.000 | COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PROFESIONALES MARIA FRANCISCA F | diciembre | |||||||
27/12/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-036 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | diciembre | |||||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO DESCENTRALIZACION DE FIA DICIEMBRE | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 2.200.000 | CARDENAS | IBAR | ROLANDO MAURICIO | diciembre | |||||
27/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARCELA SAMAROTTO COYHAIQUE 7-9 SEPT | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 183.832 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
27/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD DICIEMBRE G4S | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 3.754.368 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | diciembre | |||||||
27/12/2022 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PATRICIO CANTOS PTO MONTT | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 166.828 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | diciembre | |||||||
27/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-009 PLAN ESTRATEGICO PARA LAS COOP | 26/12/2022 | 26/12/2022 | PESOS | 20.000.000 | UNAF CHILE A.G. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2019 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 387.433 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2019 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 171.143 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2020 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 387.783 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA FICYT 2020 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 169.043 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2021 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 364.684 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2021 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 133.694 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 124.945 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-018 LABORATORIO NATURAL PARA LA AGRICU | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.995.000 | UNIVERSIDAD ARTURO PRAT | diciembre | |||||||
28/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0031 0188 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 105.300 | TORO | MIRANDA | MARCELO EDUARDO | diciembre | |||||
28/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN LA IDENTIFICACION DEL POTENCIAL DE TRANSFERENCIA DE | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.755.000 | TERNICIER | GONZ | CLAUDIO ARMANDO | diciembre | |||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDC-2020-071 CONSULTORIA PUENTE DISEÑO EMPRESA | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-019 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 9.811.364 | AGER CONSULTORES SPA | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-030 ESTUDIO SOBRE JUVENTUD RURAL | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 7.925.975 | UNIVERSIDAD MAYOR | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-TC-2022-029 REALIZAR CONSULTORIA EN E-C | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 600.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-008 EJECUTAR PROGRA,A SAVIALAB MET | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 12.050.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDV-SER-2022-007 EJECUTAR PROGRAMA SAVIALAB AYS | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 8.810.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE AGUA FIA | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 310.440 | AGUAS ANDINAS S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 32.984 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 44.977 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 90.497 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG RUTA TALCA CHILLAN | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 91.200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE GAS FIA | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 241.760 | GASCO GLP S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 48.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 33.907 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 4.930 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 5.480 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 22-24 SEPT | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 165.727 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | 2 Y ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-022 TRANSFERENCIA Y ADOPCIO | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 4.000.000 | SOCIEDAD DELATORRE Y CASTILLO LIMITADA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | VALORIZACION DE RESULTADOS GRUPO 1 UDE-INF-LV-2022-002 INF 3 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 5.542.650 | LARA | PULGAR | SERGIO ANDRES | diciembre | |||||
28/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-023 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE IN | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 5.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-008 ELABORACION DE UN PLAN ESTA | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 15.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-020 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE IN | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 5.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDV-CAP-LU-2022-017 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO DE | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 6.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | FIESTA NAVIDEÑA FUNCIONARIOS FIA 2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 378.337 | CHEESEENJOY SPA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | INFORME DE AVANCE 3 UDV-INF-DC-2022-012 GESTION DE RECURSOS | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 4.631.504 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | DESARROLLO MIGRACION Y CONFIGURACION SISTEMA ESTADISTICAS GO | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 2.909.538 | SOC DE DESARROLLO TECNOLOGIAS DE INFORMACION, CONSULTORIA Y | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | POBLAMIENTO DE CONTENIDOS E IMPLEMENTACION DE NUEVA SECCION | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.505.900 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 245.000 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | diciembre | |||||
10/11/2022 | FACTURA | COMPRA NEUMATICOS VEHICULO COYHAIQUE PTT KTTK-11 T-3309 NOV | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 526.000 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | PROYECTO DE MIGRACION DE ACTIVE DIRECTORY | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.579.269 | SMART KINGDOM SPA | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARIA J ALARCON VALDIVIA 9-10 AGOSTO | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 99.012 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO GABRIELA CASANOVA LA SERENA 13-14 SEPT | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 91.550 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 16-17 NOV | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULA ORELLANA SANTIAGO 16-17 NOV | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 148.241 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | diciembre | |||||||
28/12/2022 | FACTURA | TELEFONIA MOVIL NOVIEMBRE 2022 ENTEL | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 180.909 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | diciembre | |||||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION Y MANTENCION OF FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUI | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 40.000 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS NOTARIALES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 8.000 | QUEZADA | MORENO | CARLOS HUMBERTO | diciembre | |||||
27/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS NOTARIALES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 8.000 | QUEZADA | MORENO | CARLOS HUMBERTO | diciembre | |||||
29/12/2022 | FACTURA | FIESTA NAVIDEÑA FUNCIONARIOS FIA 2022 | 27/12/2022 | 27/12/2022 | PESOS | 1.372.070 | PRODUCCIONES EVENTOS CARAMELO SPA | diciembre | |||||||
29/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ULTIMA CUOTA UDE-NAP-LV-2022-024 DISEÑO Y DIAGRAMACION LIBRO | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 1.200.000 | FEUERHAKE | AG | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
29/12/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-009 PLAN ESTRATEGICO PARA LAS COOP | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 12.500.000 | UNAF CHILE A.G. | diciembre | |||||||
29/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ELABORACION DE 6 FICHAS DE RESULTADOS PROYECTOS UDE-INF-LV | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 745.875 | GONZALEZ | ENEI | GISELA CARLA | diciembre | |||||
29/12/2022 | FACTURA | 2DA Y ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-21 TRANSFERENCIA Y ADOPCI | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 2.600.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-049 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIOS | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | PASAJE INTERNACIONAL FRANCINE BROSSARD PARIS 11-22 ENERO | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 2.947.826 | DOGAN TRAVEL SPA | diciembre | |||||||
29/12/2022 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO DICIEMBRE 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 6.153.926 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE CONFIGURACION SWITCH UPI-INF-LC-2022-034 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 4.988.348 | SISCOTEC CHILE SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | ADQUISICION DE ANTENAS WIFI | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 4.994.932 | SISCOTEC CHILE SPA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1ER INFORME ELABORACION Y DISEÑO DE PROPUESTA DE TRABAJO DE | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 1.170.000 | PEREZ | CABEZAS | CONSTANZA PAZ | diciembre | |||||
30/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORMES DE AVANCE DE PLANIFICACION ESTRATEGICA | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 2.340.000 | PEREZ | CABEZAS | CONSTANZA PAZ | diciembre | |||||
29/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA DICIEMBRE 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 61.020 | NUNEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | diciembre | |||||
30/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-NAP-DO-2022-017 DISEÑAR Y PILOTEAR UN DIPLOMAD | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 35.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-RED-DR-2022-037 REFORMULACION Y REDISEÑO DE PL | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 10.000.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL SODEXO DICIEMBRE 2022 | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 500.394 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 12-13 DIC | 28/12/2022 | 28/12/2022 | PESOS | 322.214 | ROYAL SANTIAGO HOTEL S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | TELEVISOR PARA SALA REUNIONES UAF | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 249.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | ASESORIA LABORAL DICIEMBRE 2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 561.235 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-CAP-LU-2022-017 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO DE | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 13.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA FICYT | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 125.226 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK VALLENAR PREMIO NACIOBNAL MUJER INN | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 261.801 | JULIE MARION CAMPILLAY BRAVO | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | UPI-NAP-LC-2022-023 PRODUCIR Y APOYAR LOGISTICA PREMIO NACIO | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 7.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-036 CAPACITACION EN INNOVACION EMP | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 30.000.000 | DICTUC S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | ULTIMA CUOTA ULC-2021-061 DESARROLLO DE RESPUESTA A LO COMPR | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 2.917.687 | VASQUEZ | CONTRERA | DIEGO IGNACIO | diciembre | |||||
30/12/2022 | FACTURA | UDE-NAP-DO-2022-025 DESARROLLO E INNOVACION PARA COOPERATIVA | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 18.000.000 | QUINTA ERA SPA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DICIEMBRE 2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 279.761 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP DICIEMBRE 2022 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 3.863.542 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | SEGURO COVID-19 TRABAJADORES FIA DESDE 28/12/22 AL 28/12/23 | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 37.800 | BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | ULTIMA CUOTA ULC-2021-025 DISEÑO Y EJECUCION DEL DIPLOMADO | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 1.000.000 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | LICENCIA OFFICE 365 3 MESES | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 150.892 | XMS TECHNOLOGIES SPA | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 1.344.937 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
30/12/2022 | FACTURA | REPARACIONES ADICIONALES DE AIRE ACONDICIONADO DICIEMBRE | 29/12/2022 | 29/12/2022 | PESOS | 618.568 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 3RA CUOTA ULC-2021-048 ELABORACION DE PLANES DE NEGOCIO PARA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 500.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-026 CATALOGO DE SOLUCIONES TECNOLO | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 4TA Y ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DC-2022-009 PLAN ESTRATEGICO PARA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 15.000.000 | UNAF CHILE A.G. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO GABRIELA CASANOVA COYHAIQUE 15-16 DIC | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 104.820 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 20-22 DIC | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 168.742 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASISTENCIA FRANCINE BROSSARD VIAJE A PARIS | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 53.340 | DOGAN TRAVEL SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | FEE EMISION PASAJE AEREO INT FRANCINE BROSSARD VIAJE PARIS | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 105.720 | DOGAN TRAVEL SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD FRANCIA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 1.763.688 | DOGAN TRAVEL SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 1RA CUOTA AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 6.000.000 | KRESTON MACRO CONSULTORES AUDITORES SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0004 0026 0054 0117 0124 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 300.000 | COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PROFESIONALES RENE ANTONIO MART | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0161 0251 0252 0274 0290 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 300.000 | COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PROFESIONALES RENE ANTONIO MART | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | EV CONV NAC PROYECTOS PYT-2023-0342 0353 0359 0362 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 240.000 | COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PROFESIONALES RENE ANTONIO MART | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | RADIO TAXI DICIEMBRE 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 302.900 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | TAG AUTOPISTA ACONCAGUA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 44.169 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | diciembre | |||||||
31/12/2022 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 3 DISEÑAR VALIDAR PROGRAMA FORTALECIMIENTO CONSOLIDA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 1.316.250 | BRAVO | ROMAN | HECTOR DARIO | diciembre | |||||
31/12/2022 | FACTURA | TAGUS PRESENTADOR WIRELESS CON PUNTERO LASER | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 21.842 | ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES LTDA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | PAGO GENERACION VALE VISTA POR COBRO DE GARANTIA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 10.357 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 9.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 20.960 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 50.040 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 59.714 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 9.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS DICIEMBRE 2022 CORREOS DE CHILE | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 6.600 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 3RA Y UTLIMA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-015 95 PLANES DE NEGOCIO | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 1.114.500 | NOTORIO PRODUCCION DE EVENTOS LIMITADA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FIA DICIEMBRE 2022 ALONDRA | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 3.430.232 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | 2DA.CUOTA ADDENDUM AUDITORIA EEFF AL 31.12.22 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 2.500.000 | KRESTON MACRO CONSULTORES AUDITORES SPA | diciembre | |||||||
31/12/2022 | FACTURA | AGUA EN BIDONES DICIEMBRE 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2022 | PESOS | 324.037 | MANANTIAL S.A. | diciembre |