Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | PESOS | 802.997 | SEPULVEDA | ALONSO | JUAN ERNESTO | enero | |||||
17/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | PESOS | 802.997 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | enero | |||||
17/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | PESOS | 802.997 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | enero | |||||
17/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | PESOS | 802.997 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | enero | |||||
17/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 16/01/2023 | 16/01/2023 | PESOS | 802.997 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | enero | |||||
06/01/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2023 | 06/01/2023 | 06/01/2023 | PESOS | 41.769 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
11/01/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2022 | 11/01/2023 | 11/01/2023 | PESOS | 1.605.889 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA DICIEMBRE 2022 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 2.182.256 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE PAPELERIA BAÑOS Y OTROS | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 1.781.847 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2022 | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 45.915 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE CASTRO 10-11 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 94.962 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA BALMACEDA 24-29 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 329.728 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO BALMACEDA 24-29 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 329.728 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 25-26 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 136.035 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT - BALMACEDA 21 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 53.740 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J ALARCON LA SERENA 11 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 85.481 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J ALARCON LA SERENA 13 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 169.692 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 25-27 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 388.088 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE PTO MONTT 10-12 ENERO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 214.518 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | REPARACION PINTURA MANO DE OBRA OFICINA 2DO PISO FIA | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 132.804 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 62.500 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 39.891 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | SERV MANTENCION SOFTWARE Y SEGURO LIC ADVANCED 5 A 7 SISTEMA | 17/01/2023 | 17/01/2023 | PESOS | 2.869.365 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
23/01/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J ALARCON LA SERENA 11-13 ENERO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | PESOS | 65.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 20 ENERO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | PESOS | 174.739 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
24/01/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE PTO MONTT 10-12 ENERO | 23/01/2023 | 23/01/2023 | PESOS | 80.800 | ACCOR HOTELS CHILE SPA | 76730401-3 | enero | ||||||
24/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 23/01/2023 | 23/01/2023 | PESOS | 802.997 | ROJAS | MARIN | ALVARO | enero | |||||
26/01/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-INF-DC-2023-002 RENOVACION SUSCRIPCION PLATAFORM | 25/01/2023 | 25/01/2023 | PESOS | 8.177.200 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | enero | ||||||
26/01/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J ALARCON LA SERENA 11-12 ENERO | 25/01/2023 | 25/01/2023 | PESOS | 107.702 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ENERO 2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | TRASLADO EN TREN FRANCINE BROSSARD 15-21 ENERO PARIS | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 318.218 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | MANTENCION 100.000 KM VEHICULO TALCA PTT KTTX78 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 461.465 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | 79615590-6 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | MANTENCION 45.000 KM VEHICULO PTT KTTX82 STGO | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 517.720 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | PAGO AGUA FIA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 298.690 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | TAG RUTA PASS | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 3.800 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 40.434 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 14-16 JUNIO | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 58.857 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | SALA CUNA HIJO FUNCIONARIO JOSEFINA WINTER MATRICULA | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 400.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | enero | ||||||
30/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 285 09-01-2023 | 26/01/2023 | 26/01/2023 | PESOS | 802.997 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | enero | |||||
27/01/2023 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PESOS | 183.281 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | enero | ||||||
30/01/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PESOS | 812.631 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | enero | ||||||
30/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO CUOTA 1 UPI-INF-DC-2023-001 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | enero | |||||
30/01/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2022 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PESOS | 858.571 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | enero | ||||||
30/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA ENERO 2023 | 27/01/2023 | 27/01/2023 | PESOS | 76.320 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | enero | |||||
31/01/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA ENERO 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | enero | |||||
31/01/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 6.236.654 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE DICIEMBRE | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 353.172 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL ENERO 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 532.056 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | PAGO ALOJAMIENTO MARCELA ARCE 24-01 LINARES | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 86.100 | SOC INMOB Y HOTELERA PARADA LTDA. | 76444735-2 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE F-4561041 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 82.072 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA-CHILLAN F-20112 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 76.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE F-6449997 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 1.670 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE F-227644 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 59.867 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO GABRIELA CASANOVA AYSEN | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 501.395 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ENERO 2023 | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 281.239 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | enero | ||||||
31/01/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE 01 AL 02 FEBRERO | 30/01/2023 | 30/01/2023 | PESOS | 264.044 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | enero | ||||||
02/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO G.CASANOVA Y L.ALVARADO COYHAIQUE 28-29 ENERO | 01/02/2023 | 01/02/2023 | PESOS | 210.134 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
02/02/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO TEMUCO 01-02 FEBRERO | 01/02/2023 | 01/02/2023 | PESOS | 216.401 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
06/02/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2023 | 02/02/2023 | 02/02/2023 | PESOS | 3.845.632 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | febrero | ||||||
06/02/2023 | FACTURA | SALDO CUOTA EQUIPOS TELEFONICOS | 03/02/2023 | 03/02/2023 | PESOS | 2.681.381 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | 76124890-1 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 87.320 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 42.760 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 181.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 8.250 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 2.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 5.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 06/02/2023 | 06/02/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2023 | 07/02/2023 | 07/02/2023 | PESOS | 463.070 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
08/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO F-6080 RENDICION FONDO FIJO WANDA GARCIA | 07/02/2023 | 07/02/2023 | PESOS | 65.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 57.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL F-8016502 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 55.205 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOVIA STGO-LAMPA | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 32.921 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSAR VIAJE 06-02 PUERTO MONTT | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 281.874 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO 06-02 PTO.MONTT | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 262.894 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIA-MINAGRI | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 191.016 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | GASCO F-10388488 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 270.750 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
09/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA TALCA-CHILLAN F-39824 | 08/02/2023 | 08/02/2023 | PESOS | 72.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | febrero | ||||||
13/02/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ENERO | 09/02/2023 | 09/02/2023 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
16/02/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 15-17 FEBRER | 15/02/2023 | 15/02/2023 | PESOS | 219.173 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
16/02/2023 | FACTURA | COMPRA IMPRESORA PARA OF. REGIONAL TALCA SERIE MFCL2700DW | 15/02/2023 | 15/02/2023 | PESOS | 243.873 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | febrero | ||||||
10/02/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | PESOS | 41.993 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
13/02/2023 | FACTURA | REG ANT T-287 FEB. COMPRA SILLA ERGONOMETRICA | 15/02/2023 | 15/02/2023 | PESOS | 152.320 | IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LTDA. | 77516780-7 | febrero | ||||||
17/02/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA ENERO 2023 | 16/02/2023 | 16/02/2023 | PESOS | 2.194.990 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
10/02/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2023 | 10/02/2023 | 10/02/2023 | PESOS | 1.517.536 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE CHILLAN 25-26 ENERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS CASTRO 15-16 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 142.927 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO JONATHAN GUERRA CURICO 15-16 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO TEMUCO 01-02 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 95.114 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARCELA ARCE TEMUCO 01-02 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 96.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 15-16 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 113.962 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMOLEONARDO RUSSO PTO MONTT 16-21 ENERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 474.621 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2023 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 3.821.386 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO ENERO 2023 ALONDRA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 3.515.988 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 16-17 FEBRERO | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 81.634 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
22/02/2023 | FACTURA | CUOTA 4 SUSCRIPCION PLATAFORMA VIGILANCIA ESTRATEGICA FIA | 20/02/2023 | 20/02/2023 | PESOS | 3.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | febrero | ||||||
21/02/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES FIA RENDICON DE | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 74.399 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | febrero | ||||||
27/02/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES FIA RENDICON DE | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 14.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | febrero | ||||||
27/02/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES FIA RENDICON DE | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 65.590 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | febrero | ||||||
27/02/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES FIA RENDICON DE | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 148.300 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | febrero | ||||||
21/02/2023 | FACTURA | TIMBRES RENDIC.F.F LUIS CORNEJO T-211 FEBRERO 23 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 56.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | febrero | ||||||
21/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA Y LUCIANO VJE.AYSEN T-222 FEBR | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 45.000 | JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | febrero | ||||||
21/02/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA Y LUCIANO VJE.AYSEN T-222 FEBR | 21/02/2023 | 21/02/2023 | PESOS | 85.001 | XIMENA ALEJANDRA MARDONES TORRES | 9269536-0 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL FEBRERO 2023 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | PESOS | 534.611 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE FEBRERO | 22/02/2023 | 22/02/2023 | PESOS | 354.868 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDACION Y V | 24/02/2023 | 24/02/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | 3 EVALUACION PSICOLOGICA ENERO 2023 | 24/02/2023 | 24/02/2023 | PESOS | 377.930 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL ENERO 2023 SODEXO | 24/02/2023 | 24/02/2023 | PESOS | 390.757 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 464.240 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 39.498 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 59.104 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
28/02/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO ORIENTE | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 45.149 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | febrero | ||||||
28/02/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA FEBRERO | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | febrero | |||||
28/02/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | febrero | |||||
28/02/2023 | FACTURA | COFFE BREAK RENDICION DE FONDOS FIJOS PATRICIO CANTOS | 27/02/2023 | 27/02/2023 | PESOS | 57.120 | CRISTINA EMA KRAUSE HUINCHAQUELEN | 12309234-1 | febrero | ||||||
02/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT CURICO 23-24 FEBRERO | 01/03/2023 | 01/03/2023 | PESOS | 101.414 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
02/03/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2023 | 01/03/2023 | 01/03/2023 | PESOS | 694.472 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
06/03/2023 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO FEBRERO 2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | PESOS | 1.358.374 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | marzo | ||||||
06/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS FEBRERO 2023 | 02/03/2023 | 02/03/2023 | PESOS | 44.788 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
06/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON LA SERENA 29-30 MARZO | 02/03/2023 | 02/03/2023 | PESOS | 70.693 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
06/03/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO FEBRERO 2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | PESOS | 5.064.573 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
03/03/2023 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ENERO 2023 | 03/03/2023 | 03/03/2023 | PESOS | 248.343 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 3.819.421 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | REPARACION DE REJA EDIFICIO FIA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 130.900 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CAMBIO DE CERRADURA ELECTRICA EDIFICIO FIA | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 148.750 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 54.380 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 16.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 7.520 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2023 | FACTURA | MANTENCION Y REPARACION SERVICIO DE SEGURIDAD CCTV | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 863.633 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL FEBRERO 2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 568.155 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 197.958 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MARZO 2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 538.079 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MARZO | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 357.169 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT FSJS86 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 658.222 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | marzo | ||||||
08/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARAR Y PINTAR OFICINA 26 EDIFICIO 1 SEGUNDO PISO | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 80.460 | REYES | MORALES | KEVIN FABIAN | marzo | |||||
08/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | PINTAR LINEAS DE ZONA DE SEGURIDAD ESTACIONAMIENTOS FIA | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 137.931 | REYES | MORALES | KEVIN FABIAN | marzo | |||||
09/03/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ENERO 2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 564.600 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2023 | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 3.515.988 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
09/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOVIA SANTIAGO LAMPA | 08/03/2023 | 08/03/2023 | PESOS | 27.281 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | marzo | ||||||
06/03/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA FEBRERO 2023 | 06/03/2023 | 06/03/2023 | PESOS | 2.223.929 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
13/03/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ENERO 2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
13/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 28 FEBRERO 02 MARZO | 10/03/2023 | 10/03/2023 | PESOS | 182.308 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
13/03/2023 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI FEBRERO 2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | PESOS | 339.410 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
10/03/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2023 | 10/03/2023 | 10/03/2023 | PESOS | 1.458.708 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
16/03/2023 | FACTURA | 1 EVALUACION PSICOLOGICA REEMPLAZO SECRETARIA UPG | 15/03/2023 | 15/03/2023 | PESOS | 126.770 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
16/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 14 MARZO | 15/03/2023 | 15/03/2023 | PESOS | 249.901 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
16/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO PTO MONTT 14 MARZO | 15/03/2023 | 15/03/2023 | PESOS | 227.921 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
16/03/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FEBRERO | 15/03/2023 | 15/03/2023 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
16/03/2023 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER ENERO Y MENSUALID | 15/03/2023 | 15/03/2023 | PESOS | 437.500 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | marzo | ||||||
14/03/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MARZO 2023 | 14/03/2023 | 14/03/2023 | PESOS | 42.257 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | marzo | |||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | THEZA | MANRIQUEZ | MARCEL ANDRE | marzo | |||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | ROJAS | MARIN | ALVARO | marzo | |||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | marzo | |||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | marzo | |||||
16/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 16/03/2023 | 16/03/2023 | PESOS | 811.850 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | marzo | |||||
20/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPASE | 17/03/2023 | 17/03/2023 | PESOS | 29.138 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
20/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 17/03/2023 | 17/03/2023 | PESOS | 54.500 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
20/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/03/2023 | 17/03/2023 | PESOS | 31.262 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
20/03/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA FEBRERO 2023 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | PESOS | 3.821.386 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
20/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 286 13-03-2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 811.850 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | marzo | |||||
21/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMANN PTO MONTT 31 MARZO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 71.000 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
21/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 13-15 MARZO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 117.247 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
21/03/2023 | FACTURA | MALETA PAULINA ERDMANN PTO MONTT 31 MARZO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 16.990 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
21/03/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-DS-2023-004 SAVIALAB ARAUCANIA | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 18.200.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | marzo | ||||||
21/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARSO RUSSO PTO MONTT 14-15 MARZO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 82.700 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13-14 MARZO | 20/03/2023 | 20/03/2023 | PESOS | 87.599 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
23/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMAEDA-PTO MONTT 26 MARZO | 21/03/2023 | 21/03/2023 | PESOS | 47.807 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
23/03/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 22/03/2023 | 22/03/2023 | PESOS | 127.046 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
23/03/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 22/03/2023 | 22/03/2023 | PESOS | 127.046 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
23/03/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 22/03/2023 | 22/03/2023 | PESOS | 174.020 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-030 ESTUDIO SOBRE JUVENTUD RURA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 1.000.000 | UNIVERSIDAD MAYOR | 71500500-K | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-008 EJECUTAR SAVIALAB PROGRAMA DE | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 20.200.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-012 EJECUTAR SAVIALAB DEL PROGRAMA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 27.200.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-011 EJECUTAR SAVIALAB DEL PROGRAMA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 20.200.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDA Y VISI | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | DISCO DURO PARA SERVIDOR DELL R640 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 713.895 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 249.743 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 24/03/2023 | 24/03/2023 | PESOS | 1.296.108 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | marzo | ||||||
28/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMANN 24 MARZO | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 57.422 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
27/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MARZO 2023 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | marzo | |||||
28/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PTO MONTT - VALDIVIA 26-30 MA | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 210.969 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
20/03/2023 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO FIA ANT T-583 MARZO 23 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 816.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-K | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 72.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 443.490 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 280.240 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
27/03/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 27/03/2023 | 27/03/2023 | PESOS | 207.903 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | marzo | ||||||
28/03/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 28/03/2023 | 28/03/2023 | PESOS | 45.142 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | marzo | ||||||
29/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REAPARACION Y MNATENCION FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 87.356 | REYES | MORALES | KEVIN FABIAN | marzo | |||||
29/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REAPARACION Y MNATENCION FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 142.529 | REYES | MORALES | KEVIN FABIAN | marzo | |||||
30/03/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 30 MARZO | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 49.474 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | marzo | ||||||
30/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO CASTRO 26-27 MARZO | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 97.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
30/03/2023 | FACTURA | CONSUMO PERSONAL FEBRERO 2023 SODEXO | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 320.477 | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96556930-8 | marzo | ||||||
29/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO CUOTA 3 UPI-INF-DC-2023-001 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | marzo | |||||
30/03/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MARZO 2023 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | PESOS | 709.696 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MARZO 2023 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 6.525.689 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | CAMBIO DE AMPOLLETA VEHICULO PTT KTTK11 LEONARDO RUSSO | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 17.060 | AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. | 76101820-5 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | HOJAS CARTAS CON LOGO INSTITUCIONAL | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 1.606.500 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO CASTRO 27-2 MARZO | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS CASTRO 27-28 MARZO | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO CASTRO 27-28 MARZO | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
30/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | TRABAJOS DE GRIFERIA CAMBIO DE LLAVES LAVAMANOS SELLOS DE B | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 172.414 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | marzo | |||||
30/03/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | TRABAJO DE GRIFERIA CAMBIO DE LLAVES URINARIOS Y CAMBIO DE S | 30/03/2023 | 30/03/2023 | PESOS | 172.414 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | marzo | |||||
31/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PESOS | 52.760 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PESOS | 39.780 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PESOS | 17.686 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | marzo | ||||||
31/03/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/03/2023 | 31/03/2023 | PESOS | 6.170 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MARZO 2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 569.263 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | 1 EVALUACION PSICOLABORAL MARZO 2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 127.012 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | CUOTA 2 SUSCRIPCION PLATAFORMA DE VIGILANCIA ESTRATEGICA EN | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 3.066.450 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-INF-LC-2023-013 SOP MANT BIBLIOTECA DIGITAL | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARIA J ALARCON LA SERENA 29-30 MARZO | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 104.038 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ANDRES GALMEZ LA SERENA 29-30 MARZO | 03/04/2023 | 03/04/2023 | PESOS | 94.338 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FEBRERO 2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 282.796 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | RADIO TAXI MARZO 2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 704.110 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 29-30 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 88.600 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | SALA CUNA MARZO HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEOARNARDO RUSSO VALDIVIA 28-29 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 99.514 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 28-29 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 105.514 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARCELA SAMAROTTO PTO MONTT 26-27 MARZ | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 84.300 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO MARCELA SAMAROTTO VALDIVIA 28-30 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 197.528 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULINA ERDMANN PTO VARAS 27-31 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 533.465 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | abril | ||||||
06/04/2023 | FACTURA | 1 RA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-007 EJECUTAR SAVIALAB | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 25.500.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | abril | ||||||
28/03/2023 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO FIA T-656 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 154.000 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | abril | ||||||
04/04/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR AYSEN 24-27 MARZO | 04/04/2023 | 04/04/2023 | PESOS | 249.864 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | abril | ||||||
10/04/2023 | FACTURA | CERTIFICADO DE SEGURIDAD RENOVACION SOLUCIONES DE IDENTIDAD | 05/04/2023 | 05/04/2023 | PESOS | 735.719 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | 76223328-2 | abril | ||||||
06/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA MARZO 2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | PESOS | 85.860 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | abril | |||||
06/04/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MARZO 2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | PESOS | 3.979.829 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | abril | ||||||
10/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS ANCUD 4-5 ABRIL | 05/04/2023 | 05/04/2023 | PESOS | 67.830 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO MONTT 17-22 ABRI | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 86.600 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 9.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 47.370 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 36.427 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 63.630 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | INFORME 1 UDV-INF-DC-2023-003 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGIC | 10/04/2023 | 10/04/2023 | PESOS | 3.902.786 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | abril | ||||||
13/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0003 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 150.000 | GONZALEZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | abril | |||||
13/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0182 0231 0356 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 450.000 | KIGER | MENDEZ | FRANCISCO JAVIER | abril | |||||
31/03/2023 | FACTURA | INSTALACION DE CERCO ELECTRICO EDIFICIO FIA T-712 MARZO | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 849.065 | COMERCIAL LOBBEN LTDA. | 76354270-K | abril | ||||||
13/04/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO MARZO 2023 ALONDRA | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 3.515.988 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
13/04/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MARZO 2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 283.644 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | abril | ||||||
13/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PUNTA ARENAS 18-21 ABRIL | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 300.166 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
13/04/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK REUNION DE GOBERNANZA PROV T-663 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 562.500 | MARIA DULCE SPA | 77274233-9 | abril | ||||||
10/04/2023 | FACTURA | 50% OC 27 MANTENCION INFRAESTRUCTURA CONTROL DE PLAGAS DE PA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 464.100 | CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION SPA | 76207182-7 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | 18 NOTEBOOK MARCA ASUS | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 14.979.006 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA MARZO 2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 171.090 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MARZO | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 181.461 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-DS-2023-009 PROPUESTA EJECUTAR SAVIALAB DEL | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 18.200.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-DS-2023-010 PROPUESTA EJECUTAR SAVIALAB DEL | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 12.700.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | 50% FINAL OC 27 MANTENCION INFRESTRUCTURA CONTROL DE PLAGAS | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 464.100 | CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION SPA | 76207182-7 | abril | ||||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CONC NAC PTOY PYT-2023-0276 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | DIAZ | MARTINEZ | MARIA VERONICA | abril | |||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0079 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | POBLETE | QUEZADA | INGRID ELIZABETH | abril | |||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0307 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | VON | STILLFRIED | CLAUDIA ALEJANDRA | abril | |||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0355 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | FUENTES | CARMONA | FRANCISCO FABIAN | abril | |||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0287 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | ANTUNEZ | BARRIA | ALEJANDRO JOSÉ | abril | |||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | CAMBIO DE ESTANQUE CAMBIO LLAVE BAÑO GUARDIAS CAMBIO VALVULA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 86.207 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | abril | |||||
17/04/2023 | FACTURA | SEGUROS PARA VEHICULOS FIA | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 6.914.401 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | EV CONV NAC PROY PYT-2023-0161 0362 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 300.000 | COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PROFESIONALES RENE ANTONIO MART | 77663701-7 | abril | ||||||
17/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0015 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 150.000 | ALJARO | URIBE | AGUSTIN | abril | |||||
24/03/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 24-26 MARZO | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 72.090 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | abril | ||||||
24/03/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 24-26 MARZO | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 90.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | abril | ||||||
24/03/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 24-26 MARZO | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 36.010 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JUICIO LABORAL ALVARO EYZAGUIRRE | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 395.098 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMANN OSORNO 13-14 ABRIL | 13/04/2023 | 13/04/2023 | PESOS | 204.434 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 14/04/2023 | 14/04/2023 | PESOS | 1.286.973 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA MARZO 2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | PESOS | 2.253.776 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA MARZO 2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | PESOS | 357.889 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA MARZO 2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | PESOS | 538.969 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | abril | ||||||
12/04/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ABRIL 2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | PESOS | 42.334 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 60.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 17.019 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 55.554 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 1.482.227 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
18/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA BALMACEDA 18-20 ABRIL | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 326.575 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
18/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAULINA ERDMANN OSORNO 13-14 ABRIL | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 97.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 30.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | abril | ||||||
18/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0032 0050 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 300.000 | JARA | CAMPOS | CARLA INGRID | abril | |||||
27/03/2023 | FACTURA | 6 CHAQUETAS INSTITUCIONALES FIA REPRESENTANTES REGION T-633 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | PESOS | 371.209 | ROSSIGNOL S.A. | 83370700-0 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | EVENTO TALLER DE AGRICULTURA Y REDES SOCUALES QUILLOTA | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PESOS | 1.892.100 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | EVENTO LANZAMIENTO REBROTA EN DUOC VALPARAISO 29 MARZO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PESOS | 1.899.240 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | abril | ||||||
17/04/2023 | FACTURA | COMPRA PANEL LED 600X600 MANTENCION INFRAESTRUCTURA T-906 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PESOS | 169.397 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | abril | ||||||
24/04/2023 | FACTURA | EVENTO PARA AUTORIDADES LANZAMIENTO REBROTA VALPARAISO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PESOS | 1.899.240 | ARQUITECTURA GASTRONOMICA SPA | 77197395-7 | abril | ||||||
24/04/2023 | FACTURA | EVENTO PARA JOVENES DUOC SEDE QUILLOTA 29 MARZO | 18/04/2023 | 18/04/2023 | PESOS | 1.892.100 | ARQUITECTURA GASTRONOMICA SPA | 77197395-7 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS ANCUD 17-18 ABRIL | 19/04/2023 | 19/04/2023 | PESOS | 84.630 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO ANCUD 17-18 ABRIL | 19/04/2023 | 19/04/2023 | PESOS | 85.130 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MARZO 2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | PESOS | 3.890.549 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | CONSUMO CONSEJO FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 96.101 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | abril | ||||||
20/04/2023 | FACTURA | CONSUMO CONSEJO FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 6.600 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | abril | ||||||
24/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 811.044 | THEZA | MANRIQUEZ | MARCEL ANDRE | abril | |||||
24/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 811.044 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | abril | |||||
24/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS TEMUCO 25-26 ABRIL | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 98.570 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
24/04/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA OYARCE TEMUCO 25-26 ABRIL | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 98.570 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | abril | ||||||
24/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 811.044 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | abril | |||||
24/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 811.044 | ROJAS | MARIN | ALVARO | abril | |||||
24/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0303 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 150.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | abril | |||||
20/04/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO ORIENTE | 20/04/2023 | 20/04/2023 | PESOS | 77.269 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | abril | ||||||
21/04/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION RENDICION DE FONDOS | 21/04/2023 | 21/04/2023 | PESOS | 105.159 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | abril | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO GABRIELA CASANOVA COYHAIQUE 18-20 ABRI | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PESOS | 198.983 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | ACTIVIDAD PREMIO MUJER INNOVADORA EN AGRICULTURA COYHAIQUE | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PESOS | 304.640 | AGROINDUSTRIA AYC SPA | 76950321-8 | abril | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | CUOTA 3/3 AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DIC 2022 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PESOS | 500.000 | KRESTON MACRO CONSULTORES AUDITORES SPA | 76452973-1 | abril | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSU MARCELA SAMAROTTO PTA ARENAS 18-21 ABRIL | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PESOS | 302.467 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | abril | ||||||
25/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | PESOS | 811.044 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | abril | |||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | INSTALACION DE 2 PUERTAS CORREDORAS EDIFICIO 1 PRIMERO PISO | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 160.920 | REYES | MORALES | KEVIN FABIAN | abril | |||||
20/04/2023 | FACTURA | MANTENCION 130.000KM VEHICULO PTT FTPJ15 ÑUBLE T-978 E-982 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 431.540 | HARO S.A | 79614980-9 | abril | ||||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA ABRIL 2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | abril | |||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 811.044 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | abril | |||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY PYT-2023-0345 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 150.000 | FERNANDEZ | LOPEZ | JAIME ESTEBAN | abril | |||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV CON NAC PROY AÑO 2022 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 150.000 | ALLENDE | VARGAS | RODRIGO IGNACIO | abril | |||||
25/04/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 340.680 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL MARZO 2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 208.443 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | abril | ||||||
25/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA ABRIL 2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 76.320 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | abril | |||||
27/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | abril | |||||
27/04/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-013 CAPACITACION EN METODOLOGIA | 25/04/2023 | 25/04/2023 | PESOS | 7.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | abril | ||||||
28/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION FILTRACION LLAVE DE REGISTROS PASILLO FIA | 27/04/2023 | 27/04/2023 | PESOS | 183.908 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | abril | |||||
27/04/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 27/04/2023 | 27/04/2023 | PESOS | 53.856 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
27/04/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 27/04/2023 | 27/04/2023 | PESOS | 83.200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | abril | ||||||
27/04/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 27/04/2023 | 27/04/2023 | PESOS | 284.674 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
30/04/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 240 17-04-2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | PESOS | 811.044 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | abril | |||||
04/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD BALMACEDA 24-04-2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | PESOS | 552.284 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
04/05/2023 | FACTURA | LICITACION SUSCRIPCION ANTIVIRUS SOFTWARE DE SEGURIDAD | 02/05/2023 | 02/05/2023 | PESOS | 6.745.872 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
04/05/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDACION Y V | 02/05/2023 | 02/05/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | mayo | ||||||
04/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO BALMACEDA 24-04-2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | PESOS | 675.020 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
25/04/2023 | FACTURA | LIMPIEZA CIELOS AMERICANOS OFICINAS FIA | 03/05/2023 | 03/05/2023 | PESOS | 714.000 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ABRIL 2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 4.009.259 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | RENOVACION ANUAL ADOBEE CLOUD+ADBE PDF PRO | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 2.172.155 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI ABRIL 2023 | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 449.890 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FRANCINE BROSSARD VJE COYHAIQUE 24 -27 ABR | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 459.013 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VJE CASTRO 19-20 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VJE CASTRO 19-20 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO.MONTT 21-22 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 82.700 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS TEMUCO 25-26 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 112.415 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CAROLINA OYARCE TEMUCO 25-26 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO SALON COYHAIQUE HOTEL 18-19-20 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 586.689 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
24/04/2023 | FACTURA | ARRIENDO AUTO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 27-28 T-990 E-1006 ABR | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 111.836 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIETO FRANCINE BROSSARD COYHAIQUE 24-27 ABRIL | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 291.856 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUCIANO ALVARADO COYHAIQUE 24 AL 27 ABRIL | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 291.326 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ABRIL 2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 285.532 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | mayo | ||||||
24/04/2023 | FACTURA | 5 PIZARRAS BLANCAS 100X100 MARCO ALUMINIO T-991 E-1006 ABRIL | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 172.550 | JACQUELINE CECILIA VIGOUROUX STECK | 9233732-4 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 6.580 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 9.100 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 32.920 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 36.697 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL ABRIL 2023 | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 572.999 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FSJS94 145.000KM | 05/05/2023 | 05/05/2023 | PESOS | 405.006 | SALINAS Y FABRES S.A. | 91502000-3 | mayo | ||||||
09/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ SANTIAGO 4-5 ABRIL | 08/05/2023 | 08/05/2023 | PESOS | 59.943 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | mayo | ||||||
08/05/2023 | FACTURA | MANTENCION 170.000 KM VEHICULO PTT FSJT13 T-1069 E-1070 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | PESOS | 318.233 | ASTARA RETAIL CHILE SPA | 96928530-4 | mayo | ||||||
09/05/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ABRIL 2023 | 08/05/2023 | 08/05/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
09/05/2023 | FACTURA | LICENCIA ADOBE ILUSTRADOR CC ALL MP ML SUSCRIPCION ANUAL | 08/05/2023 | 08/05/2023 | PESOS | 403.291 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ABRIL 2023 | 09/05/2023 | 09/05/2023 | PESOS | 3.515.988 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 10/05/2023 | 10/05/2023 | PESOS | 128.177 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ABRIL 2023 | 10/05/2023 | 10/05/2023 | PESOS | 6.854.161 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ABRIL | 10/05/2023 | 10/05/2023 | PESOS | 356.441 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
04/05/2023 | FACTURA | TAG AUTOVIA STGO-LAMPA | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 28.617 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
04/05/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 04/05/2023 | 04/05/2023 | PESOS | 7.470 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
15/05/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ABRIL | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 360.668 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | mayo | ||||||
15/05/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL ABRIL 2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 543.152 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 50.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 52.487 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
15/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 819.962 | ROJAS | MARIN | ALVARO | mayo | |||||
15/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 819.962 | CAÑOLES | SALVO | MAURICIO ALEJANDRO | mayo | |||||
15/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 26 MAYO AL 5 JUNIO | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 273.484 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
15/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 819.962 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | mayo | |||||
15/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 819.962 | THEZA | MANRIQUEZ | MARCEL ANDRE | mayo | |||||
15/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 12/05/2023 | 12/05/2023 | PESOS | 819.962 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | mayo | |||||
16/05/2023 | FACTURA | SALA CUNA ABRIL HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLOGICAS ABRIL 2023 | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 255.701 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO TOMAS GARCIA VALDIVIA 23-24 MAYO | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 99.947 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA ERDMANN TEMUCO 22 MAYO | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 65.019 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 22 MAYO | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 65.019 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | UNIFORMES DE INVIERNO PARA SECRETARIAS | 15/05/2023 | 15/05/2023 | PESOS | 885.896 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 23 MAYO | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 71.469 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 22 MAYO | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 71.469 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSARD MADISON 15-20 MAYO | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 1.249.148 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO NICOLAS PEREZ MADISON 14-20 MAYO | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 1.253.948 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
18/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 287 08-05-2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 819.962 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | mayo | |||||
16/05/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ENFERMERIA VACUNA INFLUENZA 2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 30.000 | VAXPRO SALUD SPA | 76902185-K | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-DS-2023-005 SAVIALAB LOS LAGOS | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 18.200.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-DS-2023-006 SAVIALAB LOS RIOS | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 15.700.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA ABRIL 2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 2.270.015 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
18/05/2023 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA ABRIL 2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 127.850 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | VACUNA ANTIINFLUENZA 2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 524.790 | VAXPRO SALUD SPA | 76902185-K | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DONACION COLEGIO REGION ÑUBLE | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 823.446 | GYMPRO SPA | 76455273-3 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 9.000 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | mayo | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 16/05/2023 | 16/05/2023 | PESOS | 57.987 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
22/05/2023 | FACTURA | CUOTA UDE-NAP-DO-2022-026 CATALOGO DE SOLUCIONES TECNOLOGICA | 19/05/2023 | 19/05/2023 | PESOS | 12.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | mayo | ||||||
22/05/2023 | FACTURA | CUOTA 4 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDACION | 19/05/2023 | 19/05/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | mayo | ||||||
22/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | PESOS | 784.166 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MAYO 2023 | 11/05/2023 | 11/05/2023 | PESOS | 42.616 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
23/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 284 08-05-2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | PESOS | 819.962 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | mayo | |||||
23/05/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ABRIL 2023 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | PESOS | 3.925.376 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | mayo | ||||||
11/05/2023 | FACTURA | COMPRA DE 4 NEUMATICOS VEHICULO PTT KTTX78 T-1162 E-1181 | 22/05/2023 | 22/05/2023 | PESOS | 695.800 | ABRAHAM ZEDAN E HIJOS LTDA | 81605600-4 | mayo | ||||||
23/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO DE CAÑON DE OZONO PARA DESINFECCION TECHO CIELO FIA | 23/05/2023 | 23/05/2023 | PESOS | 261.800 | INGENIERIA GREYWATER SPA | 76530846-1 | mayo | ||||||
25/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA TEMUCO 19-20 JUNIO | 23/05/2023 | 23/05/2023 | PESOS | 114.445 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
25/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 19-20 JUNIO | 23/05/2023 | 23/05/2023 | PESOS | 114.445 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
25/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA MAYO 2023 | 23/05/2023 | 23/05/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | mayo | |||||
23/05/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 23/05/2023 | 23/05/2023 | PESOS | 62.480 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | mayo | ||||||
25/05/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 24/05/2023 | 24/05/2023 | PESOS | 245.100 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
24/05/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2023 | 24/05/2023 | 24/05/2023 | PESOS | 1.545.078 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
29/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 25/05/2023 | 25/05/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | mayo | |||||
29/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ SANTIAGO 22-24 MAYO | 26/05/2023 | 26/05/2023 | PESOS | 105.363 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | mayo | ||||||
29/05/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-NAP-DO-2022-027 DISEÑAR Y PILOTEAR UN DIPLOMAD | 26/05/2023 | 26/05/2023 | PESOS | 15.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO TOMAS GARCIA VALDIVIA 23-25 MAYO | 29/05/2023 | 29/05/2023 | PESOS | 107.000 | CYC LIMITADA | 77552587-8 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO ALICE ESPINOZA CALAMA 1 JUNIO | 29/05/2023 | 29/05/2023 | PESOS | 126.641 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO ALICE ESPINOZA ANTOFAGASTA 30 MAYO | 29/05/2023 | 29/05/2023 | PESOS | 120.641 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 754.495 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS TEMUCO 5-6 JUNIO | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 123.396 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL MAYO 2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 576.136 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
30/05/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA MAYO 2023 | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 85.860 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | mayo | |||||
30/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 5 JUNIO | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 79.148 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 8 JUNIO | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 41.586 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | COSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 43.991 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 5.950 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 81.312 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 111.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS FIA | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 207.360 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 30/05/2023 | 30/05/2023 | PESOS | 336.244 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | SERVICIO REPARACION PERSIANA CASINO TRABAJADORES | 02/06/2023 | 02/06/2023 | PESOS | 33.320 | ROLEYA PERSIANAS SPA | 76152315-5 | junio | ||||||
05/06/2023 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA MAYO 2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | PESOS | 128.613 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | junio | ||||||
05/06/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-LO-2023-001 DIAGNOSTICO DISEÑO Y EJECUCION | 02/06/2023 | 02/06/2023 | PESOS | 15.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | junio | ||||||
05/06/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ SANTIAGO 29-31 MAYO | 02/06/2023 | 02/06/2023 | PESOS | 99.586 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
05/06/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK INIA 30 MAYO | 02/06/2023 | 02/06/2023 | PESOS | 447.440 | MARIO DEL CARMEN SILVA CAMPOS | 7171561-2 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO ALICE ESPINOZA ANTOFAGASTA 30-31 MAYO | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 111.965 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 42.621 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 6.600 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 6.600 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 34.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 30.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 ABRIL - 25 MAYO 2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | PESOS | 7.324.676 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | RADIO TAXI MAYO 2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 286.400 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MAYO 2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 287.152 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MAYO 2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 4.069.122 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA MAYO 2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | 200 TARJETAS DE VISITA DIRECCION EJECUTIVA | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 52.360 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E. | 76261212-7 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT FACTURA 366893 FIC NACIONAL 2019 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 179.170 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT FACTURA 366895 FIC NACIONAL 2020 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 176.646 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT FACTURA 366896 FICYT 2021 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 140.236 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT FACTURA 366899 FICYT 2022 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 128.700 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT FACTURA 366900 FICYT COOP 2022 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 128.700 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI FACTURA 366892 MINAGRI 2019 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 405.566 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI FACTURA 366894 MINAGRI 2020 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 406.287 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI FACTURA 366897 FICYT 2021 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 381.773 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI FACTURA 366898 MINAGRI 2022 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 356.537 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
05/06/2023 | FACTURA | PDU 10 ENCHUFES 10A C13 ENTRADA C14 T-1510 T-1514 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | PESOS | 36.738 | SOCIEDAD INTERSTOCK SPA | 77050301-9 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 08/06/2023 | 08/06/2023 | PESOS | 22.313 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | junio | ||||||
08/06/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 08/06/2023 | 08/06/2023 | PESOS | 49.100 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | REPARACION Y CAMBIO DE ABRAZADERAS VEHICULO PTT FSJS-86 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 447.564 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MAYO | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 362.364 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MAYO 2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 545.904 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO FRANKFURT 5-15 OCTUBRE | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 1.287.195 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA MAYO 2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 2.090.100 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
12/06/2023 | FACTURA | CAMBIOS DE EQUIPOS FLUORESCENTES | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 109.480 | JAVIER ANDRE COBOS GARCIA | 16555811-1 | junio | ||||||
12/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | VISITA TECNICA INSTALACION ENCHUFES PROVISION DE MATERIALES | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 150.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | junio | |||||
12/06/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO MAYO 2023 ALONDRA | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 3.515.988 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
13/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 12/06/2023 | 12/06/2023 | PESOS | 128.723 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
13/06/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 12/06/2023 | 12/06/2023 | PESOS | 144.590 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 12-13 JUNIO | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 104.403 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO F.E BROSSARD Y C. ROJAS CONCEPCION 14 JUNIO | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 114.248 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VALESKA ALCAYAGA SANTIAGO 15 JUNIO | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 253.595 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LORETO BURGOS TEMUCO 5-6 JUNIO | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 100.615 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 5-7 JUNIO | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 182.128 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-LO-2023-010 DISEÑO Y EJECUCION DE COMPONENTE | 14/06/2023 | 14/06/2023 | PESOS | 60.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | junio | ||||||
09/06/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JUNIO 2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | PESOS | 42.879 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | IMPRESION LIBRO INVENTARIO PATRIMONIAL REG O´HIGGINS | 15/06/2023 | 15/06/2023 | PESOS | 2.985.234 | A IMPRESORES S.A. | 96830710-K | junio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 15/06/2023 | 15/06/2023 | PESOS | 45.000 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | junio | ||||||
19/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | PESOS | 822.419 | THEZA | MANRIQUEZ | MARCEL ANDRE | junio | |||||
19/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-6-2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | PESOS | 822.419 | ROJAS | MARIN | ALVARO | junio | |||||
19/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | PESOS | 822.419 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | junio | |||||
19/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | PESOS | 822.419 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | junio | |||||
19/06/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 16/06/2023 | 16/06/2023 | PESOS | 648.907 | COMERCIALIZADORA COESMO LIMITADA | 76538221-1 | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | AGUA DE BIDONES | 16/06/2023 | 16/06/2023 | PESOS | 194.422 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
20/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 822.419 | LEÓN | DONOSO | FREDY ALEJANDRO | junio | |||||
20/06/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MARCELA ARCE SANTIAGO 15-16 MAYO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 52.681 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LA SERENA GABRIELA CASANOVA 27-29 JUNIO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 68.562 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 21-24 JUNIO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 102.794 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL PROGRAMA EL SUR MAYO 2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | junio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 19-20 JUNIO | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 122.988 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK 8 JUNIO INACAP TALCA | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 428.400 | DMS TALCA SPA | 77275913-4 | junio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 3.925.376 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 47.415 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 1.782.078 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 58.612 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
19/06/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA ORIENTE | 19/06/2023 | 19/06/2023 | PESOS | 67.177 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA 12 AL 15 JUNIO | 22/06/2023 | 22/06/2023 | PESOS | 72.355 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES TEMUCO 19-06 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | PESOS | 134.384 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | BASE MENSUA GUIA SILBER 2023 BBDD ANUAL | 22/06/2023 | 22/06/2023 | PESOS | 499.800 | SILBER EDITORES LTDA. | 79633310-3 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK TALLER COLOQUIO ARAUCANÍA 20-05-2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | PESOS | 133.875 | EVENTOS SANDRA YANET VALLE E.I.R.L. | 76953844-5 | junio | ||||||
29/06/2023 | FACTURA | SALA CUNA HIJO FUNCIONARIO JOSEFINA WINTER MATRICULA MAYO | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | junio | ||||||
29/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 822.419 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | junio | |||||
29/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 288 12-06-2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 822.419 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | junio | |||||
29/06/2023 | FACTURA | ASESORIA LEGAL JUNIO 2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 576.289 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | junio | ||||||
23/06/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PESOS | 283.339 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
29/06/2023 | FACTURA | CUOTA 5 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDACION | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-RED-LE-2023-01 ENCUENTROS CONECTA FIA 2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PESOS | 12.000.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | junio | ||||||
29/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS OSORNO 22-23 JUNIO | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 80.087 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | junio | ||||||
29/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA JUNIO 2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | junio | |||||
29/06/2023 | FACTURA | MANTENCION 10.000KM VEHICULO PTT KZSW19 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 536.672 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | junio | ||||||
29/06/2023 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO JUNIO 2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 1.272.043 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | junio | ||||||
23/06/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 23/06/2023 | 23/06/2023 | PESOS | 228.393 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | junio | ||||||
30/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 1.367.521 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | junio | |||||
30/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 12-13 JUNIO | 28/06/2023 | 28/06/2023 | PESOS | 69.539 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | junio | ||||||
30/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA JUNIO 2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 66.780 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | junio | |||||
30/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES CONCEPCION 28 JUNIO | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 73.927 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO CONCEPCION 28 JUNIO | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 73.927 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 28-29 JUNIO | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 86.455 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JOSE GALMEZ SANTIAGO 13 JUNIO | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 45.018 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL MAYO 2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-LO-2026-009 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 60.000.000 | NOTORIO PRODUCCION DE EVENTOS LIMITADA | 76596299-4 | junio | ||||||
29/06/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 29/06/2023 | 29/06/2023 | PESOS | 148.010 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
30/06/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ENVIO FINIQUITO A NOTARIA ANTOFAGASTA RENDICION DE FONDOS FE | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PESOS | 29.885 | TREUER | MOYA | JUAN SANTIAGO | junio | |||||
30/06/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PESOS | 23.509 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PESOS | 114.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | junio | ||||||
30/06/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PESOS | 64.312 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | junio | ||||||
27/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 28-29 JUNIO | 30/06/2023 | 30/06/2023 | PESOS | 80.800 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | junio | ||||||
04/07/2023 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA REPRESENTANTE REGIONAL O´HIGGINS | 03/07/2023 | 03/07/2023 | PESOS | 128.839 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
04/07/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO 2023 | 03/07/2023 | 03/07/2023 | PESOS | 728.261 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | julio | ||||||
03/07/2023 | FACTURA | MANTENCION Y REP RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 03/07/2023 | 03/07/2023 | PESOS | 7.490 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | julio | ||||||
03/07/2023 | FACTURA | MANTENCION Y REP RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 03/07/2023 | 03/07/2023 | PESOS | 28.990 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | julio | ||||||
30/05/2023 | FACTURA | SERVICIO DE MANTENCION PEAS AÑO 2023 T-1368 MAYO | 03/07/2023 | 03/07/2023 | PESOS | 1.598.622 | ISOTECNICA SPA | 76795629-0 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | AVANCE 2 SOPORTE Y MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL FIA | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | julio | ||||||
15/06/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA VALLENAR 27-29 JUNIO | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 213.800 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 29 JUNIO | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 43.554 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | REPARACIONES ADICIONALES DE AIRE ACONDICIONADO JUNIO 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 558.333 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JUNIO 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 6.381.564 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | SERVICIO RADIO TAXI JUNIO 2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 638.130 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | ENVIO CORRESPONDENCIA RENDICION DE FONDOS DEYSI RUBILAR | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 9.073 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | julio | ||||||
06/07/2023 | FACTURA | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI | 05/07/2023 | 05/07/2023 | PESOS | 92.490 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA | 76025795-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JUNIO 2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 | PESOS | 287.742 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CAPACITACION MARCO LOGICO L. QUEZADA - E. GARRIDO - E. MATIL | 06/07/2023 | 06/07/2023 | PESOS | 990.000 | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES | 70389000-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA ATACAMA 29 JUNIO | 06/07/2023 | 06/07/2023 | PESOS | 388.000 | JULIE MARION CAMPILLAY BRAVO | 16733348-6 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 20.000 | HERNAN RICARDO ZANETTI TURINA | 7170707-5 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | REVISION TEC VEH PTT LZFR-81 RENDICION DE FONDOS FIJOS V. V | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 21.650 | REVISIONES TECNICAS DA VISION LIMITADA | 76128750-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 124.950 | RUBEN HECTOR GALLARDO LOPEZ | 8384200-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 124.950 | RUBEN HECTOR GALLARDO LOPEZ | 8384200-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 45.160 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 23.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 146.499 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 36.954 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | SALA CUNA JUNIO HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL JUNIO 2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 546.727 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JUNIO | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 362.910 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JUNIO | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CUOTA 3 SUSCRIPCION PLATAFORMA DE VIGILANCIA ESTRATEGICA EN | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 3.066.450 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | CUOTA 2 Y 3 UPI-RED-DR-2022-037 REFORMULACION Y REDISEÑO | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 2.000.000 | BRECHA DIGITAL CONSULTORES LIMITADA | 76119801-7 | julio | ||||||
20/06/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 22-23 JUNIO T-1647 | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 55.918 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | julio | ||||||
29/05/2023 | FACTURA | REVISION ESCANER SERVICIO INFORMACION T-1330 MAYO | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 40.001 | SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA | 77439050-2 | julio | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | CONECTORES RJ45 CAT 6 100 UNIDADES | 07/07/2023 | 07/07/2023 | PESOS | 8.211 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | julio | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JUNIO 2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | PESOS | 3.966.089 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | julio | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT FSJT13 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | PESOS | 658.282 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | julio | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA JUNIO 2023 | 10/07/2023 | 10/07/2023 | PESOS | 1.669.197 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 10/07/2023 | 10/07/2023 | PESOS | 37.338 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/07/2023 | 10/07/2023 | PESOS | 99.300 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | julio | ||||||
13/07/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UDV-INF-DC-2023-003 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGIC | 11/07/2023 | 11/07/2023 | PESOS | 3.902.786 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
13/07/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | URGENCIA VISITA TECNICA DETECCION CORTE DESINSTALACION FOCOS | 11/07/2023 | 11/07/2023 | PESOS | 403.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | julio | |||||
13/07/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JUNIO 2023 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | PESOS | 3.300 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
13/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA COPIAPO 6-8 JUNIO | 12/07/2023 | 12/07/2023 | PESOS | 228.686 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
12/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VALLENAR 27-29 JUNIO | 12/07/2023 | 12/07/2023 | PESOS | 211.400 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | julio | ||||||
17/07/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-INF-DO-2023-017 | 12/07/2023 | 12/07/2023 | PESOS | 17.000.000 | ZR SPA. | 76453241-4 | julio | ||||||
13/07/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2023 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | PESOS | 1.907.113 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
17/07/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA EN SISTEMA INFORMATICO | 14/07/2023 | 14/07/2023 | PESOS | 866.096 | MIRANDA | LEIVA | CLAUDIO ANDRES | julio | |||||
17/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 13-14 JULIO | 17/07/2023 | 17/07/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
14/07/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 14/07/2023 | 14/07/2023 | PESOS | 59.284 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 128.870 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 179.407 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOZA CALAMA 31 MAYO 1 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 96.895 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO CALAMA 01-02 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 96.385 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES CALAMA 01-02 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 96.385 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LUCIANO ALVARADO CONCEPCION 13-14 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 86.979 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | AOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO BRIONES PTA ARENAS 14-16 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 181.212 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE TALCA 07-08 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 98.414 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CRISTIAN ORELLANA CONCEPCION 13-14 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 76.279 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA SAMAROTTO TEMUCO 19-20 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 101.414 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES TEMUCO 19-20 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 94.615 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 19-20 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA TEMUCO 19-20 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 91.714 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 21-23 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 195.374 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PUERTO MONTT 23-24 JUNIO | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 71.400 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
20/07/2023 | FACTURA | MANTENCION 35.000 KM VEHICULO PTT LZFR88 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 364.787 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
17/07/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/07/2023 | 17/07/2023 | PESOS | 32.650 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
17/07/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 17/07/2023 | 17/07/2023 | PESOS | 290.129 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
13/07/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JULIO 2023 | 13/07/2023 | 13/07/2023 | PESOS | 42.946 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | julio | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | COMPRA CONTENEDOR BASURA QRUBBER 660 LTS GRIS T-1941 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 194.014 | QUALITY RUBBER S.A. | 76097502-8 | julio | ||||||
19/07/2023 | FACTURA | DESARME, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION GENERAL ESC T-1586 | 19/07/2023 | 19/07/2023 | PESOS | 161.230 | SOLUCIONES DIGITALES LIMITADA | 77439050-2 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | UNIFORMES DE INVIERNO PARA SECRETARIAS 50% FINAL OC 53 | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 885.896 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 30 JUN 01 JUL | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA LA SERENA 19-20 JULIO | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 113.234 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 25-26 JULIO | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 213.560 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 18-19 JULIO | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 115.485 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 18-19 JULIO | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 117.685 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | julio | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA INVESTIGACION SUMARIA | 21/07/2023 | 21/07/2023 | PESOS | 1.082.937 | LIZAMA ABOGADOS Y COMPAÑIA LIMITADA | 77697675-K | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA COQUIMBO 20-07-2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | PESOS | 309.400 | DANIELA CAROLINA CONTRERAS FLORES | 16243879-4 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | CUOTA 6 UPI-RED-DR-2023-014 DISEÑO CONCEPTUAL VALIDACION Y V | 25/07/2023 | 25/07/2023 | PESOS | 2.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | julio | ||||||
27/07/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA JULIO | 26/07/2023 | 26/07/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | julio | |||||
26/07/2023 | FACTURA | INSCRIPCION CONGRESO MUNDIAL DE APICULTURA APIOMONIDA T-2015 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | PESOS | 135.000 | FED.DE ASOC.GREM. REGIONALES APICOLAS DE CHILE | 75970080-5 | julio | ||||||
26/07/2023 | FACTURA | INSCRIPCION CONGRESO MUNDIAL DE APICULTURA APIOMONIDA T-2014 | 26/07/2023 | 26/07/2023 | PESOS | 405.000 | FED.DE ASOC.GREM. REGIONALES APICOLAS DE CHILE | 75970080-5 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 170.560 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 7.038 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 38.830 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
31/07/2023 | FACTURA | RENOVACION DE ZOOM PRO 1 Y ZOOM WBINAR 500 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 1.249.996 | SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA | 76399127-K | julio | ||||||
31/07/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JULIO 2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 716.040 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | julio | ||||||
31/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA IQUIQUE 25-26 JULIO | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PESOS | 83.300 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | julio | ||||||
31/07/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | julio | ||||||
31/07/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | julio | ||||||
31/07/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA JULIO 2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PESOS | 85.860 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | julio | |||||
31/07/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JUNIO 2023 | 28/07/2023 | 28/07/2023 | PESOS | 3.925.376 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 10.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | julio | ||||||
27/07/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR JUNIO 2023 | 27/07/2023 | 27/07/2023 | PESOS | 208.443 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | julio | ||||||
02/08/2023 | FACTURA | COMPRA VEHICULO PTT SXKG-18 MARCA HYUNDAI MODELO CRETA 2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | PESOS | 15.688.599 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | agosto | ||||||
02/08/2023 | FACTURA | COMPRA VEHICULO PTT SXKG-19 MARCA HYUNDAI MODELO CRETA 2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | PESOS | 15.688.599 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA COPIAPO 8-9 AGOSTO | 01/08/2023 | 01/08/2023 | PESOS | 270.457 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | MANTENCION GENERADOR ELECTRICO AÑO 2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 | PESOS | 537.460 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MINERVA FARIAS LA SERENA 26-28 JULIO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 75.296 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA COPIAPO 8-9 AGOSTO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 81.352 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 31 JUL 2 AGO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 86.137 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-TEMUCO 7-9 AGOSTO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 112.903 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MINERVA FARIAS LA SERENA 26-28 JULIO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 167.076 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | 3 EVALUACIONES PSICOLOGICAS | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 386.185 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JULIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 287.474 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL MAYO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL JULIO 2023 | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 576.971 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON LA SERENA 17-18 AGOSTO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 109.171 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
02/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA LA SERENA 19-20 JULIO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 92.700 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | agosto | ||||||
11/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 19-21 JULIO | 02/08/2023 | 02/08/2023 | PESOS | 142.800 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | RADIO TAXI JULIO 2023 | 03/08/2023 | 03/08/2023 | PESOS | 272.560 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 03/08/2023 | 03/08/2023 | PESOS | 89.408 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
03/08/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 03/08/2023 | 03/08/2023 | PESOS | 5.550 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | agosto | ||||||
07/08/2023 | FACTURA | COMPRA EQUIPOS PARA AUMENTO DE VELOCIDAD INTERNET | 03/08/2023 | 03/08/2023 | PESOS | 1.543.798 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | PRODUCTOS DE OREGANO PARA JORNADA AGROCOOPINNOVA | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 29.000 | COOPERATIVA AGRICOLA QURI CHUXÑA LIMITADA | 65153646-4 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO JULIO 2023 ALONDRA | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARSO RUSSO CASTRO 31 JULIO 1 AGOSTO | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 96.386 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS CASTRO 31 JUL 1 AGOSTO | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 101.187 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 36.914 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 33.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 33.590 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE JULIO | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 362.468 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 546.061 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | agosto | ||||||
08/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 7-9 AGOSTO | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 284.991 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
08/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ADMISION ADMINISTRATIVA PROPUESTA CONV NAC UPG-NAP-DO-2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 440.000 | FLORES | SANTANDER | FERNANDA DEL ROSARIO | agosto | |||||
08/08/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JULIO 2023 | 07/08/2023 | 07/08/2023 | PESOS | 6.661.540 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | INSUMOS INFORMATICOS | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 195.160 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JULIO | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | CONVENIO DE PATROCINIO UPI-NAP-DO-2023-016 | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 7.500.000 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-008 EJECUCION PROGRAMA JUVENTUD RU | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-010 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-009 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-007 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-006 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-005 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-004 PROGRAMA JUVENTUD RURAL | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | agosto | ||||||
14/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | CAMBIO DE FLEXIBLE BAÑO, DESTAPE URINARIOS Y SELLADO WC | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 220.000 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | agosto | |||||
10/08/2023 | FACTURA | VISITA EMERGENCIA TABLERO ELECTRICO | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 428.400 | LUREYE GENERACIÓN S.A. | 93141000-8 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 1-2 AGOSTO | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 83.600 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J ALARCON TEMUCO 9-10 AGOSTO | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 190.068 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER JULIO | 08/08/2023 | 08/08/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLABORALES JULIO 2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | PESOS | 257.457 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | COMPRA PAPEL HIGIENICO ELITE JUMBO EXCELLENCE T-2384 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 434.719 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LIMPIAMAS SPA | 76815734-0 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | CAMBIO TRANSFORMADOR CHAPA ELECTRICA PUERTA ACCESO FIA | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 117.528 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | REPARACION Y CAMBIO FUENTES DE PODER MAS CONECTORES | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 154.986 | CATHERINE GAMBOA DONOSO | 14152831-9 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 92.995 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JULIO 2023 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 4.093.730 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 351.900 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 42.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULO PTT KZSW-19 | 10/08/2023 | 10/08/2023 | PESOS | 106.335 | VIBA SPA | 76798373-5 | agosto | ||||||
09/08/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING AGOSTO 2023 | 09/08/2023 | 09/08/2023 | PESOS | 42.898 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE ESCRITORIO | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 36.219 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA ARCE TEMUCO 7-9 AGOSTO | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 157.970 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA JULIO 2023 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 2.000.356 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA COPIAPO 8-9 AGOSTO | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 96.444 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA COPIAPO 8-9 AGOSTO | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 101.943 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK COLOQUIO ATACAMA 09-08-2023 | 11/08/2023 | 11/08/2023 | PESOS | 249.900 | PRODUCCIONES MAURICIO ALEXIS GALLEGUILLOS TABILO EMPRESA IND | 76435449-4 | agosto | ||||||
14/08/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 14/08/2023 | 14/08/2023 | PESOS | 11.800 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | agosto | ||||||
17/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | VISITA TECNICA FALLA TABLERO GRUPO ELECTROGENO DETECCION FAL | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 150.000 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | agosto | |||||
17/08/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONECTA TARAPACA | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 357.000 | G&G SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76373302-5 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 236.374 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 283.938 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARIA J ALARCON TEMUCO 9-10 AGOSTO | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 85.223 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | agosto | ||||||
16/08/2023 | FACTURA | INSTALACION DE NUEVO TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 1.618.645 | SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER S.A. | 76257832-8 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | RENOVACION FIDELIZADOR 2023-2024 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 1.286.534 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO COYHAIQUE DEYSI RUBILAR 8-11 AG T-2386 | 16/08/2023 | 16/08/2023 | PESOS | 223.089 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
18/08/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 16-17 AGOSTO | 17/08/2023 | 17/08/2023 | PESOS | 77.918 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
18/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-010 DISEÑO Y EJECUCION DE COMPONEN | 17/08/2023 | 17/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | agosto | ||||||
18/08/2023 | FACTURA | REPARACION BODEGA GENERADOR ELECTRICO | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 357.000 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | agosto | ||||||
18/08/2023 | FACTURA | AMPOLLETA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 10.000 | VIBA SPA | 76798373-5 | agosto | ||||||
10/08/2023 | FACTURA | COMPRA BANDERA CHILENA PARA EDIFICIO FIA T-2387 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 93.415 | COMERCIAL TEXTIL MJP | 77248724-K | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/08/2023 | 17/08/2023 | PESOS | 63.168 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2023 | 17/08/2023 | 17/08/2023 | PESOS | 1.649.888 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 17/08/2023 | 17/08/2023 | PESOS | 19.568 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANGA GARCIA VALLENAR 13-20 JULIO | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 40.001 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | agosto | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANGA GARCIA VALLENAR 13-20 JULIO | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 40.001 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | agosto | ||||||
10/07/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANGA GARCIA VALLENAR 13-20 JULIO | 18/08/2023 | 18/08/2023 | PESOS | 96.270 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | agosto | ||||||
22/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 17-18 AGOSTO | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 92.266 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
22/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 17-18 AGOSTO | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 84.975 | EL FIORDO SPA | 76254266-8 | agosto | ||||||
22/08/2023 | FACTURA | ALINEACION BALANCEO Y ASEO FRENOS VEHICULO PTT DHBF23 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 40.001 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ G Y G LIMITADA | 76245690-7 | agosto | ||||||
22/08/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-CAP-DJ-2023-018 CONSOLIDAR INSTRUMENTOS | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 3.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | agosto | ||||||
22/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOWANDA GARCIA COPIAPO 8-9 AGOSTO | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 119.343 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 6 SEPT | 21/08/2023 | 21/08/2023 | PESOS | 64.232 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA LA SERENA 3 SEPT | 22/08/2023 | 22/08/2023 | PESOS | 56.211 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE CALAMA 28-29 AGOSTO | 22/08/2023 | 22/08/2023 | PESOS | 126.936 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J ALARCON LA SERENA 15 SEPT. | 22/08/2023 | 22/08/2023 | PESOS | 203.876 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | CUOTA 1RA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-014 DISEÑO Y EJECUCION DE CU | 22/08/2023 | 22/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
24/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | 1RA CUOTA UPI-INF-DO-2023-019 ASESORIA TRAMITACION MARCAS | 22/08/2023 | 22/08/2023 | PESOS | 1.036.508 | GONZALEZ | BARAHONA | JUAN CARLOS | agosto | |||||
24/08/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JUNIO 2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JULIO 2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JULIO 2023 | 23/08/2023 | 23/08/2023 | PESOS | 3.937.151 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | agosto | ||||||
17/08/2023 | FACTURA | MANTENCION EXTINTORES SEPT 2023 SEPT 2024 T-2459 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 543.473 | EXTINTORES CHILE SPA | 76335833-K | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAGALY ROJAS TALCA 17-18 AGOSTO | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 101.314 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA EIDIFIO FIA CAMBIO BISAGRA T-2410 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 60.001 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | agosto | ||||||
28/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 821.587 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | agosto | |||||
28/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 821.587 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | agosto | |||||
28/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 821.587 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | agosto | |||||
24/08/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 34.309 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 152.760 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 55.914 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | agosto | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL JULIO 2023 | 24/08/2023 | 24/08/2023 | PESOS | 208.443 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | agosto | ||||||
29/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 821.587 | ROJAS | MARIN | ALVARO | agosto | |||||
29/08/2023 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 1.273.226 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | COMPRA CONSUMO PARA CONSEJO FIA SESION 241 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 68.481 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | agosto | ||||||
24/07/2023 | FACTURA | COMPRA TARJETAS DE VISITA FIA REPRESENTANTES REGION T-2076 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 112.455 | MARCELO ARIEL VALDEBENITO VIVEROS | 11900112-9 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | ASESORIA LEGAL AGOSTO 2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 577.564 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-011 PROGRAMA SAVIALAB REG METROPOL | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 15.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-012 PROGRAMA SAVIALAB REG VALPARAI | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 10.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
29/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 1.232.380 | ACOSTA | CONTRERAS | JOSE RAMON | agosto | |||||
28/08/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 10.340 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 123.800 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | MATERIALES PARA FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 12.860 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 6-7 SEPTIEMBRE | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 57.361 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA LA SERENA 6-7 SEPTIEMBRE | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 57.361 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA ARICA 13 SEPTIEMBRE | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 144.007 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE ARICA 13 SEPTIEMBRE | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 144.007 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | agosto | ||||||
29/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA AGOSTO 2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 281.609 | IZQUIERDO | SILVA | ANA MARIA | agosto | |||||
29/08/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2023 | 28/08/2023 | 28/08/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | agosto | ||||||
28/08/2023 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 23-27 AGOSTO | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PESOS | 399.703 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
31/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 241 21-08-2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PESOS | 821.587 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | agosto | |||||
31/08/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA AGOSTO 2023 | 30/08/2023 | 30/08/2023 | PESOS | 85.860 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | agosto | |||||
31/08/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/08/2023 | 31/08/2023 | PESOS | 10.780 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | agosto | ||||||
31/08/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/08/2023 | 31/08/2023 | PESOS | 339.145 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
29/08/2023 | FACTURA | SERVICIO COFEE BREAK CONECTA MUJERES COQUIMBO | 29/08/2023 | 29/08/2023 | PESOS | 342.720 | INVERSIONES CALAMA LIMITADA | 76931941-7 | agosto | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO WALTER RIVAS ANTOFAGASTA 30 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 305.262 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CESAR VALENZUELA SANTIAGO 28-29 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO 2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 812.281 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO ANDRES GALMEZ TEMUCO 25 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 131.981 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2023 | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE CALAMA 28-29 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 95.395 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO CALAMA 28-29 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 83.895 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES CALAMA 28-29 AGOSTO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 102.885 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | CURSO CAPACITACION DESING THINKING ESPERANZA GARRIDO | 01/09/2023 | 01/09/2023 | PESOS | 384.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | septiembre | ||||||
05/09/2023 | FACTURA | 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 9000 BTU R410 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 3.499.920 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | septiembre | ||||||
05/09/2023 | FACTURA | COMPRA CERTIFICADO DIGITAL 3 AÑOS PARA USO SII FACTURA ELECT | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 28.530 | EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA S.A. | 96928180-5 | septiembre | ||||||
05/09/2023 | FACTURA | CUOTA FINAL UPI-INF-DO-2023-017 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 17.000.000 | ZR SPA. | 76453241-4 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 53.435 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
04/09/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 72.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | septiembre | ||||||
31/08/2023 | FACTURA | PANEL LED 600X600 LUMEX CAMBIO LUMINARIAS FIA T-2668 | 04/09/2023 | 04/09/2023 | PESOS | 338.793 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL AGOSTO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 547.398 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE AGOSTO | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 363.355 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONECTA VALPARAISO | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 318.920 | VCB SPA | 77582649-5 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA AGOSTO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 128.935 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT MAYO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT JUNIO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT JULIO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT AGOSTO 2023 | 05/09/2023 | 05/09/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP AGOSTO 2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 4.141.184 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | UPI-NAP-TO-2023-015 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SITIO WEB | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 1.560.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | RADIO TAXI AGOSTO 2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 698.760 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-013 CAPACITACION METODOLOGICA | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 3.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 36.997 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION AGOSTO 2023 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 288.067 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 4-9 SEPTIEMBRE | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 213.033 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
31/08/2023 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO DEYSI RUBILAR COYH 30 AG 1 SEP T-2670 | 06/09/2023 | 06/09/2023 | PESOS | 167.754 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 33.680 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 8.520 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 42.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE AGOSTO 2023 | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 15.700 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 377.206 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | SALA CUNA AGOSTO HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 07/09/2023 | 07/09/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA SANTIAGO 3-6 SEPT | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 205.199 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VERONICA AGUIRRE LA SERENA 6-7 SEPT | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 43.554 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 138.040 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13-15 SEPT | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 197.630 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
12/09/2023 | FACTURA | TRASLADO 10 PASAJEROS ENCUENTRO CONECTA MUJER FIA OAVLLE | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 170.000 | EDUARDO ANDRES ROJAS PIZARRO | 15052991-3 | septiembre | ||||||
12/09/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO AGOSTO 2023 ALONDRA | 11/09/2023 | 11/09/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
16/05/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK LANZAMIENTO FORO INNOVACION MAULE T-1240 MAYO | 12/09/2023 | 12/09/2023 | PESOS | 520.000 | LAS CORREA CATERING Y BANQUETERIA SPA | 77628299-5 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 11/09/2023 | 11/09/2023 | PESOS | 21.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA AGOSTO 2023 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | PESOS | 2.003.242 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JUNIO 2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL JULIO 2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL AGOSTO 2023 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 209.383 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA MINAGRI | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 148.992 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | PRODUCTOS PARA ENVIAR A REGIONES AREA COMUNICACIONES | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 2.212.329 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LIMARI | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 247.520 | MADBELYN PILAR MONDACA ADAROS | 16597474-3 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-LO-2023-013 MEJORAR EL MODELO DE GOBERNANZA | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 15.000.000 | CORPORACION RIMISP | 73063100-6 | septiembre | ||||||
08/09/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIOS PRESTADOS MES DE SEPTIEMBRE | 08/09/2023 | 08/09/2023 | PESOS | 64.787 | GARCIA | JARAMILLO | MARIA GABRIELA | septiembre | |||||
24/08/2023 | FACTURA | COMPRA NEUMATICOS VEHICULO PTT KTTX79 TEMUCO T-2548 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | PESOS | 255.769 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | 50% PAGO LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS JARDINES FIA | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 722.000 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD LA SERENA 6-7 SEPT | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 89.175 | SERVICIOS DEL PACIFICO SPA | 76267771-7 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DJ-2023-018 CONSOLIDAR INSTRUMENTOS | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 2.500.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-CAP-DJ-2023-018 MANTENCION SUBSIDIO REBROTA | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 2.500.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | PARTICIPACION EXPO CHILE AGRICOLA AGOSTO 2023 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 22.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-010 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD LA SERENA 6-7 SEPT | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 167.566 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
14/09/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 21.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK ARICA 12 SEPT T-2871 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 193.375 | UNMIX DE SABORES SPA | 77565755-3 | septiembre | ||||||
11/09/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ARICA 13 SEPT T-2872 | 14/09/2023 | 14/09/2023 | PESOS | 270.725 | UNMIX DE SABORES SPA | 77565755-3 | septiembre | ||||||
21/09/2023 | FACTURA | ACTIVIDADES FIA FIESTAS PATRIAS | 21/09/2023 | 21/09/2023 | PESOS | 168.001 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | septiembre | ||||||
07/09/2023 | FACTURA | PODA Y TALA DE ARBOLES | 22/09/2023 | 22/09/2023 | PESOS | 773.500 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO ARICA 12-14 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 191.049 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOFELIPE OLIVARES ARICA 12-14 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 177.548 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO ALMERIA ESPAÑA 12-14 OCTUBRE | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 222.456 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TALCA 5-6 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARIA J ALARCON TALCA 5-6 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | CUOTA 2 UPG-NAP-LO-2023-001 DIAGNOSTICO DISEÑO Y EJECUCION | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 45.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOPAOLA CAROCA ARICA 10-13 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 271.023 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE ARICA 10-13 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 268.222 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV PROYECTOS PYT-2023-0647 0695 0703 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 450.000 | CORREA | FARIAS | CHRISTIAN LUIS | septiembre | |||||
26/09/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-NAP-DO-2022-027 DISEÑAR Y PILOTEAR DIPLOMADO | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 32.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA J ALARCON LA SERENA 2-3 OCTUBRE | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 47.204 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FELIPE OLIVARES IQUIQUE 1 SEPT | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 98.302 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA AGOSTO 2023 | 25/09/2023 | 25/09/2023 | PESOS | 3.937.151 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PESOS | 55.815 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PESOS | 75.183 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | septiembre | ||||||
27/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO 07-09 WANDA GARCIA VJE OVALLE | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 85.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | septiembre | ||||||
27/09/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO 28-08 VJE WANDA GARCIA RIO HURTADO | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 119.000 | OMPAÑIA PACHAMAMA SPA | 77411273-1 | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | ASIGNACION DE ASIENTOS JOSE ACOSTA 19 AL 25 SEPTIEMBRE | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 45.350 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | 6 VEEMAN -ANUAL BASIC MAINTENANCE RENEWALL | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 1.497.388 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SPA | 76328123-K | septiembre | ||||||
29/09/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK INACAP CURICO 22-09 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 499.979 | SERVICIOS DE CAFETERÍA Y BANQUETERÍA CONFFE SPA | 76968609-6 | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE ACOSTA STGO-BILBAO FORUM 2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 2.789.025 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS SEPTIEMBRE 2023 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 713.741 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | 10 DISCOS DUROS HPE 2.4TB 12G 10K | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 5.820.038 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SPA | 76328123-K | septiembre | ||||||
28/09/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA KTTK-11 | 27/09/2023 | 27/09/2023 | PESOS | 649.383 | SERVICIO TECNICO GMB LTDA. | 76578110-8 | septiembre | ||||||
29/09/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EV PROYECTO PYT-2023-0642 | 28/09/2023 | 28/09/2023 | PESOS | 150.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | septiembre | |||||
26/09/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 26/09/2023 | 26/09/2023 | PESOS | 319.661 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | septiembre | ||||||
26/09/2023 | FACTURA | PAGO AGUAS ANDINAS | 26/09/2023 | 26/09/2023 | PESOS | 176.500 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING SEPTIEMBRE 2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PESOS | 42.995 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | septiembre | ||||||
12/09/2023 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL | 12/09/2023 | 12/09/2023 | PESOS | 208.443 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | septiembre | ||||||
15/09/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 15/09/2023 | 15/09/2023 | PESOS | 47.334 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 JULIO AL 25 AGOSTO 2023 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | PESOS | 7.276.905 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | STAND MODULADO /PARTICIPACION FOOD SERVICE | 02/10/2023 | 02/10/2023 | PESOS | 1.800.000 | CENTRO DE CONVENCIONES SANTIAGO S.A. | 96946650-3 | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | 50% SALDO LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS JARDINES FIA | 02/10/2023 | 02/10/2023 | PESOS | 722.000 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 5.250 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA CONCEPCION 27-28 SEPT | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 95.368 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 120.000KM PTT KZSW19 DIRECCION | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 638.068 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE SEPTIEMBRE | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 363.996 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL SEPTIEMBRE 2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 548.364 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL SEPTIEMBRE 2023 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 578.987 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | POLIZAS VEHICULOS FIA CRETA BCI SEGUROS | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 1.235.828 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | Octubre | ||||||
12/09/2023 | FACTURA | AMPOLLETAS QUEMADAS VEHICULO PTT KTTX79 TEMUCO T-2890 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 12.236 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | Octubre | ||||||
12/09/2023 | FACTURA | MANTENCION 75.000 KM VEHICULO PTT KTTX79 TEMUCO T-2891 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 380.800 | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. | 79853470-K | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 72.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | Octubre | ||||||
03/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 03/10/2023 | 03/10/2023 | PESOS | 44.474 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS SEPTIEMBRE 2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | PESOS | 44.818 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SEPTIEMBRE 2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT SEPTIEMBRE 2023 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 4.148.888 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 52.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 14.230 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE CHILLAN 2-3 OCTUBRE | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONCEPCION 28 SEPT | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 193.375 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | 7969092-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 66.780 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | Octubre | |||||
09/10/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA SEPTIEMBRE 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | INSTALACION Y HABILITACION DEL SERVICIO WIFI INSTITUCIONAL | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 6.999.999 | SISCOTEC CHILE SPA | 76409898-6 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 824.876 | ROJAS | MARIN | ALVARO ROJAS | Octubre | |||||
09/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 824.876 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | Octubre | |||||
09/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 1.237.314 | ACOSTA | CONTRERAS | JOSE RAMON | Octubre | |||||
09/10/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA AGOSTO 2023 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | REPARACION DE MOTOR PORTON ELECTRICO FIA | 06/10/2023 | 06/10/2023 | PESOS | 148.800 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA CONCEPCION 27-28 SEPT | 06/10/2023 | 06/10/2023 | PESOS | 268.598 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 15-20 OCTUBRE | 06/10/2023 | 06/10/2023 | PESOS | 120.872 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
09/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARIA JOSE ALARCON LA SERENA 10-12 OCT | 06/10/2023 | 06/10/2023 | PESOS | 91.372 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION FILTRACION EN SISTEMA DE REGADIO FIA | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 137.931 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | Octubre | |||||
12/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARSO RUSSO SANTIAGO 15 OCTUBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 57.943 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR VARGAS SANTIAGO 16-19 OCTUBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 207.726 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | RADIO TAXI SEPTIEMBRE 2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 630.350 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 4-9 SEPTIEMBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 378.698 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | Octubre | ||||||
10/10/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2023 | 10/10/2023 | 10/10/2023 | PESOS | 1.790.803 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 29-30 SEPT | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 206.364 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 824.876 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | Octubre | |||||
16/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 824.876 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | Octubre | |||||
16/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 242 29-09-2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 824.876 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | Octubre | |||||
16/10/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION SEPTIEMBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 288.067 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - SANTIAGO 17 OCTUBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 80.964 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE 23 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 1.902.834 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 AGOSTO AL 25 SEPT 2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 6.604.007 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2023 | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 3-4 OCTUBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES SEPTIEMBRE | 11/10/2023 | 11/10/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | SALA CUNA SEPTIEMBRE HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | AVANCE 3 SOPORTE Y MANTENCION BIBLIOTECA DIGITAL FIA | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | 3RA CUOTA UDV-INF-DC-2023-003 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGIC | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 3.902.786 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 25-27 OCTUBRE | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 118.170 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE CONCEPCION 16-17 OCTUBRE | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 114.170 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | INSCRIPCION CONGRESO DEYSI RUBILAR T-2609 | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 135.000 | FED.DE ASOC.GREM. REGIONALES APICOLAS DE CHILE | 75970080-5 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR SECTOR VIVIANA SUR 25 SEPT | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 23.000 | COMERCIAL SCHMIDT SALAZAR LIMITADA | 77856810-1 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI RUBILAR | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 19.480 | COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA | 76025795-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI RUBILAR | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 40.598 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI RUBILAR | 12/10/2023 | 12/10/2023 | PESOS | 43.588 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 77215640-5 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO SEPTIEMBRE 2023 ALONDRA | 13/10/2023 | 13/10/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | Octubre | ||||||
13/10/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS ROBERT GIOVANETTI | 13/10/2023 | 13/10/2023 | PESOS | 47.124 | PORTAL DE LOS CRISTALES SPA | 76880527-K | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK COLOQUIO O´HIGGINS | 13/10/2023 | 13/10/2023 | PESOS | 285.600 | SERVICIOS DE CAFETERÍA Y BANQUETERÍA CONFFE SP | 76968609-6 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | SOPORTE ANUAL PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION WMWARE | 13/10/2023 | 13/10/2023 | PESOS | 1.127.198 | SODESA SPA | 76470618-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS CASTRO 5-6 OCT | 13/10/2023 | 13/10/2023 | PESOS | 119.662 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA PTA ARENAS 23-26 OCT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 442.321 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE PTA ARENAS 23-26 OCT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 469.854 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 301.224 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 279.863 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Octubre | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR GUADAL 23-26 AGOSTO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 40.000 | ESTRELLA SUR LTDA | 79605620-7 | Octubre | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR GUADAL 23-26 AGOSTO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 55.000 | CERVECERÍA GUADAL SPA | 77232969-5 | Octubre | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR GUADAL 23-26 AGOSTO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 12.000 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | Octubre | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR GUADAL 23-26 AGOSTO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 40.711 | COMERCIAL SCHMIDT SALAZAR LIMITADA | 77856810-1 | Octubre | ||||||
24/08/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR GUADAL 23-26 AGOSTO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 39.447 | DMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 77215640-5 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 30 AGOSTO 1 SEPT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 90.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 30 AGOSTO 1 SEPT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 48.722 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 30 AGOSTO 1 SEPT | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 57.976 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LIMITADA | 77215640-5 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 24.634 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 45.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 73.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 15.600 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 339.751 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL PROGRAMA EL SUR SEPTIEMBRE 2023 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 17/10/2023 | 17/10/2023 | PESOS | 87.990 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | COMPRA 25 PALMERAS MEDJOOL | 17/10/2023 | 17/10/2023 | PESOS | 2.975.000 | JUAN FERNANDO REBOLLEDO ZAGAL | 5032521-0 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | ARRIENDO DE VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 12-14 O T-3287 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | PESOS | 223.089 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | Octubre | ||||||
17/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 17/10/2023 | 17/10/2023 | PESOS | 74.548 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARIA J ALARCON LA SERENA 2-3 OCTUBRE | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PESOS | 103.225 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13-15 SEPT | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PESOS | 155.000 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | MANTENCION 70.000 KM VEHICULO PTT KTTX82 FIA | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PESOS | 621.651 | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ NOACK LIMITADA | 76253220-4 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | CUOTA 4 SUSCRIPCION PLATAFORMA DE VIGILANCIA ESTRATEGICA EN | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PESOS | 3.066.450 | IALE TECNOLOGIA CHILE LIMITADA | 77884920-8 | Octubre | ||||||
19/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARIA J ALARCON LA SERENA 10-12 OCTUBRE | 18/10/2023 | 18/10/2023 | PESOS | 207.750 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
16/10/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING OCTUBRE 2023 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | PESOS | 43.073 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | Octubre | ||||||
23/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 825.695 | GUAJARDO | GUAJARDO | CARLOS FURCHE | Octubre | |||||
23/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 1.238.543 | ACOSTA | CONTRERAS | JOSE RAMON | Octubre | |||||
23/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 825.695 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | Octubre | |||||
23/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 825.695 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | Octubre | |||||
23/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE CALAMA 6-7 NOVIEMBRE | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 184.996 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
23/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE TEMUCO 2-3 NOVIEMBRE | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 134.936 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
23/10/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA SEPTIEMBRE 2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | PESOS | 3.937.151 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | Octubre | ||||||
23/10/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA BIOBIO 17-10-2023 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | PESOS | 357.000 | INVERSIONES FIGUEROA LIMITADA | 76396986-K | Octubre | ||||||
23/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE TEMUCO 25-27 OCT | 20/10/2023 | 20/10/2023 | PESOS | 480.475 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
05/10/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 4-5 OCTUBRE T-3152 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | PESOS | 162.364 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | Octubre | ||||||
24/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT - SANTIAGO 6 NOV | 23/10/2023 | 23/10/2023 | PESOS | 76.849 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
24/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION - PTO MONTT 8 NOV | 23/10/2023 | 23/10/2023 | PESOS | 60.259 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
24/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOLEONARDO RUSSO SANTIAGO 15-17 OCTUBRE | 23/10/2023 | 23/10/2023 | PESOS | 145.270 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | Octubre | ||||||
23/10/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 23/10/2023 | 23/10/2023 | PESOS | 215.147 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | CURSO CAPACIYACION TECNICO PRACTICO ACTIVO FIJO OSVALDO RAMI | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 391.931 | SOFTLAND TRAINING LTDA. | 76236150-7 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 825.695 | ROJAS | MARIN | ALVARO | Octubre | |||||
26/10/2023 | FACTURA | HONORARIOS JUICIO LABORAL DOMINIQUE CHAUVEAU RIT T-1894-2022 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 2.288.812 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VICTOR VARGAS SANTIAGO 16-19 OCT | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 284.402 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-RED-LE-2023-015 ENCUENTROS CONECTA FIA 2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 12.000.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR AYSEN 19-20 OCTUBRE | 25/10/2023 | 25/10/2023 | PESOS | 229.531 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 17 NOV | 25/10/2023 | 25/10/2023 | PESOS | 77.406 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA LA SERENA 15 NOV | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 95.338 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA LA SERENA - SANTIAGO 13 NOV | 24/10/2023 | 24/10/2023 | PESOS | 63.928 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR COCHRANE 12-14 OCT | 25/10/2023 | 25/10/2023 | PESOS | 60.000 | SOCIEDAD COMERCIAL J Y J SPA | 77348063-k | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR COCHRANE 12-14 OCT | 25/10/2023 | 25/10/2023 | PESOS | 77.309 | COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINAS LIMITADA | 76766423-0 | Octubre | ||||||
12/10/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR COCHRANE 12-14 OCT | 25/10/2023 | 25/10/2023 | PESOS | 74.340 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 208.550 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 67.200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 77337752-9 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | TAG AUTOVIA STGO-LAMPA | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 18.606 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | Octubre | ||||||
26/10/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 63.762 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE LA SERENA STGO 13-15 NO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 272.121 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ LA SERENA 13-15 NOV | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 83.460 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA LA SERENA 13 NOV | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 32.292 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE 6-10 NOV | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 170.939 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | CUOTA 4 UPI-CAP-DJ-2023-018 CONSOLIDAR INSTRUMENTOS ASOCIADO | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 3.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-036 CAPACITACION EN INNOVACION EMP | 26/10/2023 | 26/10/2023 | PESOS | 8.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK 25-10 LICEO PTA.ARENAS | 30/10/2023 | 30/10/2023 | PESOS | 370.685 | COMERCIALIZADORA ROMINA ANDREA KUSCH ESCOBAR E.I | 77793644-1 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK COLOQUIO MAGALLANES 24-10 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | PESOS | 370.685 | COMERCIALIZADORA ROMINA ANDREA KUSCH ESCOBAR E.I | 77793644-1 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS OCTUBRE 2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | PESOS | 733.777 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 31/10/2023 | 31/10/2023 | PESOS | 86.940 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Octubre | ||||||
31/10/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/10/2023 | 31/10/2023 | PESOS | 12.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | Octubre | ||||||
03/11/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 03/11/2023 | 03/11/2023 | PESOS | 13.685 | MARCELO ARIEL VALDEBENITO VIVEROS | 11900112-9 | Noviembre | ||||||
06/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION FUGA EN MATRIZ DE RIEGO AUTOMATICO | 03/11/2023 | 03/11/2023 | PESOS | 91.954 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | Noviembre | |||||
06/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE ARICA 7-8 NOV | 03/11/2023 | 03/11/2023 | PESOS | 205.068 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
07/11/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP OCTUBRE 2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | PESOS | 4.132.229 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | Noviembre | ||||||
07/11/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA ÑUBLE | 06/11/2023 | 06/11/2023 | PESOS | 280.000 | CORP IGLESIA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA | 82745300-5 | Noviembre | ||||||
07/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA OCTUBRE 2023 | 06/11/2023 | 06/11/2023 | PESOS | 76.320 | NUÑEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | Noviembre | |||||
09/11/2023 | FACTURA | RADIO TAXI OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 586.390 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 289.796 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 104.672 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 36.271 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 9.330 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO 120.000KM PTT KTTX78 TALCA | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 306.126 | ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA. | 79615590-6 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK CONECTA ARAUCANIA | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 319.601 | SOCIEDAD PREGO CAFÉ LIMITADA | 76896902-7 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 SEPTIEMBRE AL 25 OCTUBRE 2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | PESOS | 7.076.176 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 25-26 OCTUBRE | 08/11/2023 | 08/11/2023 | PESOS | 104.804 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO TEMUCO 25-27 OCT | 08/11/2023 | 08/11/2023 | PESOS | 206.638 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA OCTUBRE 2023 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA 50% ANTICIPO OC 169 | 08/11/2023 | 08/11/2023 | PESOS | 621.775 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | Noviembre | ||||||
13/11/2023 | FACTURA | SALA CUNA OCTUBRE HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONECTA ARICA | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 309.400 | UNMIX DE SABORES SPA | 77565755-3 | Noviembre | ||||||
13/11/2023 | FACTURA | ACTUALIZACION BIBLIOTECA DIGITAL UPI-INF-LC-2023-026 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 2.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Noviembre | ||||||
10/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE ANTOFAGASTA 6-7 NOV | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 91.273 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
13/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 6.640 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
13/11/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES OCTUBRE | 10/11/2023 | 10/11/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE CONCEPCION 16-17 OCTUBR | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 96.469 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE ARICA 7-8 NOVIEMBRE | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 89.774 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-VALDIVIA 6-11 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 359.824 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 289 16-10-2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 825.695 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | Noviembre | |||||
15/11/2023 | FACTURA | CAMBIO DE LLAVE LAVAMANOS BAÑO DE DIRECCION | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 59.500 | MUEBLES NARZA SPA | 77250438-1 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 73.720 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 6-8 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 207.968 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 8-9 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 163.100 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE TEMUCO 2-3 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 111.074 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO F. DIAZ -V. AGUIRRE BALMACEDA 20-23 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 637.067 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 23 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 85.295 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 21 NOV | 14/11/2023 | 14/11/2023 | PESOS | 78.485 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA DEL MAIPO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | PESOS | 56.500 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 09/11/2023 | 09/11/2023 | PESOS | 73.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | PESOS | 1.568.374 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | FACTURA | FEE AGENCIA ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE COYHAIQUE 20-23 NOV | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 17.751 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | FACTURA | FEE AGENCIA ALOJAMIENTO COYHAIQUE FRANCISCO DIAZ 20-23 NOV | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 17.751 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ COYHAIQUE 20-23 NOV | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 247.614 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE COYHAIQUE 20-23 NOV | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 247.614 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 58.451 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 334.273 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 57.812 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | RACK INFORMATICA UK GABINETE 19 45U VIDRIO ARMADO UK PDU | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 635.460 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UDE-NAP-DO-2022-026 CATALOGO DE SOLUCIONES TECN | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 3.611.429 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE PTO MONTT VALDIVIA 27 NOV 1 DI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 149.858 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA PTO MONTT 27-29 NOV | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 242.448 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE PTA ARENAS 23-26 OCT | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 326.638 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
16/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA AÑO 2023 FIA T-3672 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 862.069 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN | Noviembre | |||||
20/11/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 423.227 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 207.056 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL OCTUBRE 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL SEPTIEMBRE 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL AGOSTO 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JULIO 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL JUNIO 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT OCTUBRE 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 8-9 NOV | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 110.568 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | ASESORIA LEGAL OCTUBRE 2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 582.209 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | LICENCIA CREATIVE CLOUD | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 422.355 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA | 76367430-4 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | PESOS | 831.480 | FURCHE | GUAJARDO | CARLOS | Noviembre | |||||
21/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 831.480 | ROJAS | MARIN | ALVARO | Noviembre | |||||
21/11/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA OCTUBRE 2023 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 1.850.758 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Noviembre | ||||||
21/11/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 365.982 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Noviembre | ||||||
21/11/2023 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO FIA FSJT-13 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 1.084.974 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | Noviembre | ||||||
21/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JEANNETTE URRUTIA CONCEPCION 15-17 NOV | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 190.136 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | Noviembre | ||||||
21/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAOLA CAROCA PTA.ARENAS 23-26 OCTUBRE | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 326.638 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | PESOS | 831.480 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | Noviembre | |||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 21/11/2023 | 21/11/2023 | PESOS | 1.247.220 | ACOSTA | CONTRERAS | JOSE RAMON | Noviembre | |||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO.MONTT 10-11 NOVIEMB | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 93.134 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JEANETTE URRUTIA CURICO 9-10 NOV. | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 100.313 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 831.480 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | Noviembre | |||||
23/11/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK CONECTA LOS LAGOS | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 346.486 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LA GULA LIMITADA | 77313526-6 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK 28-11 PTO.MONTT | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 247.490 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LA GULA LIMITADA | 77313526-6 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME N°1 UPG-NAP-DO-2023-023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 2.862.069 | KOBRICH | GRUEBLER | CLAUS JOACHIM | Noviembre | |||||
23/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA OCTUBRE 2023 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 3.980.460 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICINADO | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 532.207 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO FCO.DIAZ LA SERENA 13-15 NOVIEMBRE | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 215.450 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JEANETTE URRUTIA LA SERENA 13-15 NOV | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 218.751 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMENTO Y CONSUMO IGNACION DELFINO LA SERENA 13-15 NOV | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 209.649 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMENTO IGNACION DELFINO LA SERENA 13-15 NOV | 22/11/2023 | 22/11/2023 | PESOS | 225.495 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
15/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2023 | 15/11/2023 | 15/11/2023 | PESOS | 1.613.075 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 11.400 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | Noviembre | ||||||
20/11/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 20/11/2023 | 20/11/2023 | PESOS | 70.647 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 21 NOV | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PESOS | 250.578 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PESOS | 319.800 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | Noviembre | |||||
23/11/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 290 13-11-2023 | 23/11/2023 | 23/11/2023 | PESOS | 511.680 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | Noviembre | |||||
23/11/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS PTO MONTT A SANTIAGO 23-24 NOV | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PESOS | 221.986 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | UPI-INF-LC-2023-023 SERVICIOS PROFESIONALES | 24/11/2023 | 24/11/2023 | PESOS | 859.132 | SOLUCIONES DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SPA | 76328123-K | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | CUOTA 5 UPI-CAP-DJ-018 CONSOLIDAR INSTRUMENTOS ASOCIADOS | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 3.500.001 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | SERVICIOS COFFEE BREAK QUILLOTA EMPRENDIMIENTO REBROTRA | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 358.190 | BANQUETERIA Y ALIMENTOS SUNGREEN JEANNETTE CARVAJAL E.I.R.L. | 77588658-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ASESORIA LABORAL LEGAL NOVIEMBRE 2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 584.400 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 1.288.637 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO ADRIANA BASTIAS SANTIAGO 23-24 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 81.634 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO GONZALO RUEDA SANTIAGO 23-24 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 81.634 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI SANTIAGO 23-24 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 81.634 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARSO RUSSO VALDIVIA 6-10 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 418.516 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 413.906 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 21-23 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 180.600 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING NOVIEMBRE 2023 | 09/11/2023 | 09/11/2023 | PESOS | 43.302 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | Noviembre | ||||||
29/11/2023 | FACTURA | DISCO DURO EXTERNO WD ELEMENTS DESKTOP 16 TB | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 402.284 | SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA. | 79642560-1 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | TRASLADO PASAJEROS CONECTA EL MONTE 28 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 200.000 | ANGEL ANTONIO HIDALGO NOGUERA | 9486105-5 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA RM 28 NOV | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 346.290 | MACIEL ANDREA GOMEZ ROA | 15778873-6 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 OCTUBRE - 26 NOV 2023 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | PESOS | 6.565.766 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Noviembre | ||||||
09/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 09/11/2023 | 09/11/2023 | PESOS | 221.433 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | NOTEBOOK MARCA ASUS TUF F15 T-3814 SERIE R7NRKD019822929A | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 1.319.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | 78885550-8 | Noviembre | ||||||
23/11/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 28 NOV 2 D T-3802 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 284.410 | AUTOMOTRIZ MONTINO SPA | 77514468-8 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 221.433 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 71.205 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 47.631 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 334.967 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 67.200 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A | 77337752-9 | Noviembre | ||||||
30/11/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 30/11/2023 | 30/11/2023 | PESOS | 231.600 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Noviembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | REVISTAS MATERIAL FERIA | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 311.780 | SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD LUIS ANTONIO SOTO HERRERA E | 76261212-7 | Diciembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE PTO VARAS 27-30 NOV | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 372.190 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | Diciembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | COMPRA REPUESTOS PARA REPARAR Y CAMBIAR FRENOS PTT KTTX79 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 705.389 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | Diciembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ENERO 2023 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 291.291 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | Diciembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA PTO VARAS 27-29 NOV | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 241.380 | CABAÑAS DEL LAGO LTDA. | 89171600-1 | Diciembre | ||||||
06/11/2023 | FACTURA | UNIFORMES DE VERANO PARA SECRETARIAS T-3500 NOV | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 868.165 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | Diciembre | ||||||
04/12/2023 | FACTURA | EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA 50% FINAL OC 169 | 01/12/2023 | 01/12/2023 | PESOS | 621.775 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | Diciembre | ||||||
05/12/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONECTA COYHAIQUE 21 NOV | 04/12/2023 | 04/12/2023 | PESOS | 291.550 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID | 13824143-2 | Diciembre | ||||||
05/12/2023 | FACTURA | PREMIO AVONNI 2023 CUOTA 2 UPI-NAP-DO-2023-016 | 04/12/2023 | 04/12/2023 | PESOS | 7.500.000 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLOGICAS OCTUBRE 2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 259.810 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VERONICA AGUIRRE PTO MONTT 27 NOV 1 DIC | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 322.513 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK TALLER REBROTA REG O´HIGGINS | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 285.600 | ALICIA JEANNETTE BOZO SEPULVEDA | 10421427-4 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | 2DA Y ULTIMA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-014 DISEÑO Y EJECUCION DE | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 12.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO NOVIEMBRE 2023 ALONDRA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP NOVIEMBRE 2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 4.113.509 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS WANDA GARCIA | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 59.500 | OMPAÑIA PACHAMAMA SPA | 77411273-1 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL DICIEMBRE 2023 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 553.969 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Diciembre | ||||||
07/12/2023 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE DICIEMBRE | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 367.717 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Diciembre | ||||||
06/12/2023 | FACTURA | MANO DE OBRA DE REPARACION DE FRENOS PTT KTTX79 | 06/12/2023 | 06/12/2023 | PESOS | 84.757 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | Diciembre | ||||||
11/12/2023 | FACTURA | SUSCRIPCIO ANUAL PARA 130 LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS STAN | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 18.374.647 | XMS TECHNOLOGIES SPA | 76083145-K | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA - PTO MONTT 20-22 DIC | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 205.436 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 27.928 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 551.356 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE VALDIVIA 30 NOV 1 DIC | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 91.154 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | ACTUALIZACION BIBLIOTECA DIGITAL FASE 2 UPI-INF-LC-2023-026 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 2.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 76.320 | NUNEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | Diciembre | |||||
12/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 37.440 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK TALLER MUJER RURAL AGROINNOADORA 05 DI | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 380.800 | FRANCIS MERCEDES OSORIO ZENCIC | 12485141-6 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD MAYO 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Diciembre | ||||||
11/12/2023 | FACTURA | ACT INTERNA FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 83.590 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD JUNIO 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD JULIO 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD AGOSTO 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD SEPTIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD OCTUBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | TRANSMISION DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2023 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | PESOS | 232.143 | NUNEZ Y COMPANIA LIMITADA | 89673600-0 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK COLOQUIO VALPARAISO 14 DIC | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 249.900 | GALBISOL SPA | 77760116-4 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA NOVIEMBRE 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGANCIO DELFINO IQUIQUE - STGO 18-21 DIC | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 180.142 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | RADIO TAXI NOVIEMBRE 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 1.321.620 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG AUTOPISTA CENTRAL | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 60.561 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 9.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 75.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 13.810 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG VALLES DEL BIOBIO | 12/12/2023 | 12/12/2023 | PESOS | 3.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL BIO BIO S.A | 76172387-1 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS NOVIEMBRE 2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | PESOS | 759.779 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE 2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | Diciembre | |||||
14/12/2023 | FACTURA | SALA CUNA NOVIEMBRE HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 13/12/2023 | 13/12/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO V. AGUIRRE P. CAROCA ARICA 10 SEPT | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 188.235 | TURISMO COCHA S.A. | 81821100-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA CURICO 5-6 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO MONICA ASTUDILLO CURICO 5-6 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO ESPERANZA GARRIDO CURICO 5-6 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 84.014 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ CURICO 5-6 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 123.314 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | SALA CUNA DICIEMBRE HIJA FUNCIONARIA JOSEFINA WINTER | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 350.000 | RUIZ Y URIBE LIMITADA | 76890550-9 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONVERSATORIO TECNICO INNOVACION | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 225.017 | COFFEE QUEEN SPA | 76890426-K | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | PREMIO NACIONAL MUJER AGROINNOVADORA 2023 UPI-INF-LIC-2023-0 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 7.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS NOTARIALES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 10.000 | QUEZADA | MORENO | CARLOS HUMBERTO | Diciembre | |||||
18/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 616.385 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 481.629 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 332.309 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | HERRAMIENTA DE CIBERSEGURIDAD PARA OFFICE 365 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 4.457.820 | E-VIRTUS SPA | 77320508-6 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MONICA ASTUDILLO CHILLAN 6-7 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 96.414 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO CHILLAN 6-7 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 99.714 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ CHILLAN 6-7 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 98.714 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA CHILLAN 6-7 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 98.514 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JUAN ERNESTO SEPULVEDA VALDIVIA 20-22 DIC | 14/12/2023 | 14/12/2023 | PESOS | 184.735 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
13/12/2023 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING DICIEMBRE 2023 | 13/12/2023 | 13/12/2023 | PESOS | 43.511 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | Diciembre | ||||||
15/12/2023 | FACTURA | FC 5050477 DISCO DURO EXTERNO T-3815 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | PESOS | 459.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | 78885550-8 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 27-29 DIC | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 220.165 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-012 PROGRAMA SAVIALAB VALPARAISO | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-NAP-DO-2022-027 DISEÑAR Y PILOTEAR DIPLOMAD | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 8.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-008 PROGRAMA JUVENTUD RURAL COQ | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO JUAN SEPULVEDA TEMUCO 26-28 DIC | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 214.342 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-007 EJECUTAR SAVIALAB MAULE | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 3.500.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | COFFEE BREAK COLOQUIO AYSEN 22 NOV | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 208.250 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID | 13824143-2 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-010 SAVIALAB RURAL ÑUBLE | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DS-2023-009 SAVIALAB BIOBIO | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA ASESORIA DE LA COOPERATIVA MIELES DEL SUR | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 7.000.000 | COOPERATIVA AGRICOLA APICULTORES DEL SUR | 65863610-3 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-LO-2023-024 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPAC | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 30.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | UPG-NAP-LO-2023-028 EVENTO CEREMONIA PREMIO NACIONAL MUJER A | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | RADIO QUILLOTA FRASES RADIALES 01-31 OCTUBRE | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA RADIO Y TELEVISION LA DISCUSION S.A. | 79971400-0 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-029 TRANSFERENCIA DEL SISTEMA BIOI | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | CONSULTORIA AGRICOLA RURAL LTDA. | 76550166-0 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-CAP-DS-2023-004 SAVIALAB ARAUCANIA | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-CAP-DS-20236-006 SAVIALAB LOS RIOS | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-CAP-DS-2023-005 SAVIALAB LOS LAGOS | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA PTO MONTT 27-29 DIC | 19/12/2023 | 19/12/2023 | PESOS | 218.142 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK REUNION JEFATURAS FIA 2023 T-4115 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 198.492 | GLADYS IVONNE GALLARDO SANDOVAL | 10854598-4 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK CONECTA LOS RIOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 580.720 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | FACTURA | CURSO CAPACITACION ESPERANZA GARRIDO METODOLOGIAS AGILES | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 280.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO STAND AGROTECNOLOGICO EXPOSOFO 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 300.000 | SOC. DE FOMENTO AGRICOLA SOFO | 81389900-0 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DU-2023-011 SAVIALAB METROPOLITANA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 2.800.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTYOS PYT-2024-0103 0197 0250 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 180.000 | JONNATHAN | CORRE | CHRISTIAN LUIS | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0027 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 60.000 | MARIN | VALDEBEN | MARIO ALEJANDRO | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ATENCION STAND EXPOSOFO 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 100.000 | HENRIQUEZ | GUZMAN | NIKITA ALMENDRA | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION DE 6 PROYECTOS DE INNOVACION 2023-2024 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 360.000 | SOLER | ALVAREZ | CLAUDIO JAVIER | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO FASE 1 2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 300.000 | GONZALEZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROYECTOS | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 450.000 | WILSON | BRONFMAN | CLAIRE FRANCES | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION ESTUDIOS UPI-CAP-LO-2023-035 036 037 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 450.000 | MARTINEZ | VERGARA | CAMILO ESTEBAN | Diciembre | |||||
21/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION DE PROYECTOS PYT-2024-0014 0062 0080 0129 0132 01 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 360.000 | ESTERIO | GREZ | MARCELA ANGELICA | Diciembre | |||||
21/12/2023 | FACTURA | CUOTA 6 UPI-CAP-DJ-2023-018 CONSOLIDAR INSTRUMENTOS ASOCIADO | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 2.500.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Diciembre | ||||||
21/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-DC-2023-027 TRANSFERENCIA DE INNOVACION | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | 61311000-3 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 274.418 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 41.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA NOVIEMBRE 2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 3.980.460 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE TEMUCO 26-29 DIC | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 451.965 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 1.252.212 | ACOSTA | CONTRERAS | JOSE RAMON | Diciembre | |||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 834.808 | ROJAS | MARIN | ALVARO MANUEL | Diciembre | |||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 834.808 | FURCHE | GUAJAR | CARLOS GUILLERMO | Diciembre | |||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 834.808 | MAGGI | CAMPOS | CLAUDIO ESTEBAN | Diciembre | |||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 834.808 | VILLARREAL | OSORIO | BELLA FLOR | Diciembre | |||||
27/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE AREAS VERDES FIA | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | Diciembre | |||||
26/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-INF-DC-2023-002 RENOVACION LICENCIA DE USO | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 3.066.450 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | SOP MANT BIBLIOTECA DIGITAL FIA | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 1.735.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0029 0030 0088 0120 0195 0204 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 420.000 | VIVANCO | LOVAZZANO | JUAN PABLO | Diciembre | |||||
21/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO SALON, ALMUERZOS, COFFEE BREAK Y DATA REUNION JEFES | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 607.019 | CLUB PROVIDENCIA | 70847200-K | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 42.487 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA ORIENTE | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 90.140 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | Diciembre | ||||||
20/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO SUR | 20/12/2023 | 20/12/2023 | PESOS | 50.897 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO SALON CONECTA AYSEN 21-11 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 297.500 | SOCIEDAD DE SERVICIOS LA CONSTRUCCION SPA | 81177200-3 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-MINAGRI 2019 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 408.453 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2019 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 180.189 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2020 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 177.987 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-MINAGRI 2020 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 409.187 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | CONVENIO GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-MINAGRI 2021 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 384.598 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-MINAGRI 2022 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 358.910 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT COOP 2022 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 131.013 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | CUOTA 01/02 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC-2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | PESOS | 5.873.067 | SOC.DE PROFESIONALES OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | 76448420-7 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2022 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 131.013 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | ACTUALIZACION BIBLIOTECA DIGITAL FIA UPI-INF-LC-2023-026 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 2.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL SEPTIEMBRE 2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL OCTUBRE 2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | GASTOS REPRESENTACION Y DIETA ASISTENCIA SESION 243 12-12-2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | PESOS | 834.808 | MARIANO | QUINCHAO | JOSE AGUSTIN | Diciembre | |||||
28/12/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 22.001 | CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA | 8609860-1 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 25.000 | OLIVARES RODRIGUEZ SPA | 77453402-4 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 38.802 | CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA | 8609860-1 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | CADENAS PARA NIEVE RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 47.000 | FERRETERÍA TUTY SPA | 77121845-8 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO DATA SHOW 01-12 CONECTA FIA LOS RIOS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 77.350 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 47.322 | INGES LIMITADA | 76567094-2 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | LIC MICRO POWER ANUAL CFQ7TTC0HL8W | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 1.122.219 | XMS TECHNOLOGIES SPA | 76083145-K | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DICIEMBRE 20 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 292.728 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 754.597 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | TARJETAS DE NAVIDAD TRABAJADORES FIA 2023 T-4117 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 3.520.000 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PATIRCIO CANTOS VALDIVIA 20AL22 DIC | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 199.808 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 20AL22 DIC | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 196.808 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | 50% FINAL TRABAJO PINTURA FACHADA Y OTROS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 862.069 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | Diciembre | |||||
20/12/2023 | FACTURA | CAMBIO DE PANTALLA NOTEBOOK ASUS EXPERT LCD 14.0´ FHD T-4121 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 193.996 | SERVICIOS INTEGRALES DE LOGISTICA Y LABORATORIO LIMITADA | 77695790-9 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | CUOTA 7 UPI-CAP-DJ-2023-018 INFORME FINAL | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 3.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | ALOJAMI Y CONSUMO VALDIVIA JUAN ERNESTO SEPULVEDA 20AL22 DIC | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 213.407 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | INFORME 4 UDV-INF-DC-2023-003 GESTION DE RECURSOS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 3.902.787 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | UNICA CUOTA UPI-PIV-TO-2023-038 DIAGNOSTICO Y DESARROLLO | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 6.490.001 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | 1°CUOTA ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOGICA UPI-PIV-DO-2023-039 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 7.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0040 0043 0077 0243 0114 0216 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 540.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | Diciembre | |||||
14/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VALLENAR 13 DIC | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 95.500 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA | 76182812-6 | Diciembre | ||||||
14/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VICUÑA 18-19 DIC | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 97.000 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | Diciembre | ||||||
26/12/2023 | FACTURA | DESAYUNO NAVIDAD 2023 T-4210 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 495.040 | FRANCIS MERCEDES OSORIO ZENCIC | 12485141-6 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 1.483.450 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 334.420 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | GARANTIA EXTENDIDA HPE STORAGE 1050 DELL R540 DELL R640 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 2.211.613 | DIGITAL CONSULTANT SPA | 77777196-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2023 EL OBSERVADOR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2023 EL OBSERVADOR | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 232.143 | EMPRESA PERIODISTICA EL OBSERVADOR LTDA. | 79557640-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION 15 PROYECTOS CONVOCATORIA NACIONAL 2023-2024 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 900.000 | GALAZ | CABELLO | JUAN CARLOS | Diciembre | |||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0049 0060 0063 0123 0185 0218 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 480.000 | MARTORELL | VELASCO | RENE ANTONIO | Diciembre | |||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0075 0110 0155 0200 0053 0180 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 360.000 | FERNANDEZ | LOPEZ | JAIME ESTEBAN | Diciembre | |||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0013 0039 0061 0094 0099 0108 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 600.000 | YEVENEZ | VENEGAS | ALFONSO JAVIER | Diciembre | |||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION DE 10 PROYECTOS 2023-2024 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 600.000 | SAZO | COOPER | PAULINA | Diciembre | |||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS INNOVACION 2023-2024 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 660.000 | MUNOZ | FLORES | DANIELA ANDREA | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO 26 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 6.220.455 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 3.980.460 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE MIGRACION UPI-INF-LC-2023-030 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 4.776.030 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | SERVICO DE ASEO DICIEMBRE 2023 ALONDRA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | FIREWALL 1800 BASE LICENCIA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 8.852.748 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | LICITACION ADQUISICIONES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y SCANNER | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 27.636.798 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE SIDEÑO METODOLOGICO UPI-INF-TE-2023-040 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 1.850.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-RED-LE-2023-015 CONECTA FIA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 10.000.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | ASESORIA LEGAL DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 588.100 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | TOLDOS PARA OFICINA DE SANTIAGO | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 139.959 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | ASESORIA LABORAL FIA | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 337.988 | GAJEWSKI | MOLINA | REINARDO JUAN | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | COMPRA EXTENSION DE ESPACIO EN LA NUBE | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 4.998.000 | XMS TECHNOLOGIES SPA | 76083145-K | Diciembre | ||||||
27/12/2023 | FACTURA | INSUMOS INFORMATICOS | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 640.101 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PTO CISNES 30 NOV 2 DIC | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 28.552 | CARLOS AUGUSTO BIERE MORALES | 6070261-6 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PTO CISNES 30 NOV 2 DIC | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 30.035 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PTO CISNES 30 NOV 2 DIC | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 44.001 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS PATRICIO CANTOS | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 74.613 | HOTELERA PASTENE LIMITADA | 76304140-9 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | 1°CUOTA UPG-NAP-DC-2023-033 MEJORAMIENTO APICULTURA ELQUI EX | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 8.000.000 | BUCKFAST CHILE SPA | 76821876-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | 2 EVALUACIONES PSICOLABORALES DICIEMBRE 2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | PESOS | 262.381 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1/3 UPG-NAP-DC-2023-030 AGROKIT EN LA ARAUCANIA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | CUOTA 4 UPG-NAP-LO-2023-010 DISEÑO Y EJECUCION DE COMPONENTE | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 5.000.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION DE 5 PROYECTOS SAS 2023-2024 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 300.000 | TAPIA | RODRIGUEZ | EDUARDO ANDRES | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-036 SISTEMA DE CRIANZA DE LA GALLI | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 7.300.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME N°2 UPG-NAP-DO-2023-023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 3.000.000 | KOBRICH | GRUEBLER | CLAUS JOACHIM | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-034 SISTEMA DE CRIA Y RECRIA DE PA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 7.300.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | PUBLICIDAD RADIAL DICIEMBRE 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 232.143 | COMUNICACIONES PUNTO CREATIVO LIMITADA | 77569470-K | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | DIFUSION SPOT DICIEMBRE 2023 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 232.143 | SOCIEDAD RADIODIFUSORA MORALES Y DEVAUD LIMITADA | 76509790-8 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL ABRIL 2023 EL PINGUINO | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 144.585 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO TEMUCO 26-28 DIC | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 205.208 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | MATERIAL P/TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OFICINAS FIA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 28.560 | DBTEK ENTERPRISE LTDA. | 77338790-7 | Diciembre | ||||||
28/12/2023 | FACTURA | MATERIAL P/TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OFICINAS FIA | 28/12/2023 | 28/12/2023 | PESOS | 59.842 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | SERVICIO PROGRAMA GIMNASIA DE PAUSA DICIEMBRE 2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 66.780 | NUNEZ | ACOSTA | AMERICA JUANA | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE CONSULTORIA HITO 2 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 6.463.128 | TEAMWORK CONSULTORA LIMITADA | 77325070-7 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | POLIZA SEGURO ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 201.827 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | CORREOS RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 9.073 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE CONSULTORIA HITO 1 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 4.308.752 | TEAMWORK CONSULTORA LIMITADA | 77325070-7 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | FIESTA NAVIDAD 2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 1.386.350 | PRODUCCIONES EVENTOS CARAMELO SPA | 76916208-9 | Diciembre | ||||||
18/12/2023 | FACTURA | EVENTO CIERRE CONVENIO ARAUCANIA BIP 30482924-0 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 12.340.000 | LUIS ALEJANDRO RIFFO VILLARROEL | 15504042-4 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | RENOVACION SEGURO INCENDIO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 2.183.570 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | SERVICIO INTERNET TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE 2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 2.026.245 | TELEFONICA CHILE S.A.+ | 90635000-9 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME EVALUACION UPG-NAP-DC-2023-040 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 3.000.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | EVENTO FIN DE AÑO 2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 8.282.932 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-CAP-DJ-2022-036 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 19.500.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 2 UPG-NAP-LO-2023-009 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 16.000.000 | NOTORIO LIMITADA | 76596299-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-DC-2023-037 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 7.500.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 71787200-2 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-DC-2023-031 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-NAP-DC-2023-032 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 6.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | SEGURO VEHICULO PPU KZSW19 DIRECCION EJECUTIVA | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 1.425.309 | ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES S.A. | 99037000-1 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | INSUMOS TI PROYECTO Y PARLANTE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 1.496.544 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-DCI-DO-2023-044 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 5.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 SAVIALAB ARAUCANIA UPI-DCI-DO-2023-043 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA FINAL CONSULTORIA UPG-NAP-LO-2023-009 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 5.250.000 | NOTORIO LIMITADA | 76596299-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA CASTRO 27-29 DIC | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 171.874 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO CASTRO 27-29 DIC | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 175.074 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS CASTRO 27-29 DIC | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 185.575 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-DCI-DO-2023-042 EJECUTAR SAVIALAB BIOBIO | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-DCI-DO-2023-041 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL NOVIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 250.000 | COMUNICACIONES RALUN ESTE SPA | 77273708-4 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | RADIO TAXI DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 389.310 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | DIFUSION RADIAL DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 232.143 | INVERSIONES PATAGONICA S.A. | 76000759-5 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 106.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A | 77337752-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 409.705 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 6.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | Diciembre | ||||||
29/12/2023 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA DE CELULAR | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 221.433 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | 96806980-2 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | UNIFORMES DE VERANO PARA SECRETARIAS | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 868.165 | LYJ MODA FEMENIMA | 77090484-6 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP DICIEMBRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 4.029.686 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA | 70375900-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR VARGAS 20-21 JULIO PT NATALES | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 83.300 | RUBEN HECTOR GALLARDO LOPEZ | 8384200-8 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-LO-2023-037 ESTUDIO DE CARACTERIZACION JUVEN | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 35.000.000 | STATCOM DATAVOZ CONSULTORIA LIMITADA | 78574400-4 | Diciembre | ||||||
12/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS DICIEMBRE 2023 CORREOS DE CHILE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS DICIEMBRE 2023 CORREOS DE CHILE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS DICIEMBRE 2023 CORREOS DE CHILE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS DICIEMBRE 2023 CORREOS DE CHILE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 42.970 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMINEDAS DICIEMBRE 2023 CORREOS DE CHILE | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 11.460 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 28-30 NOV | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 719.620 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDIFICIO FIA | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 137.931 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | Diciembre | |||||
29/12/2023 | FACTURA | PAGO TAG COSTANERA NORTE | 29/12/2023 | 29/12/2023 | PESOS | 80.466 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | PASAJE AEREO F. BROSSARD Y C. FURCHE PTA ARENAS 9 NOV | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 225.100 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Diciembre | ||||||
31/12/2023 | FACTURA | CAMBIO PASAJE GABRIELA CASANOVA IQUIQUE 29 DIC | 31/12/2023 | 31/12/2023 | PESOS | 56.000 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Diciembre |