| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 104.642 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 8-10 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 139.762 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 30 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 214.995 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 106.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 22-26 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 148.642 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 119.142 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 153.322 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR VARGAS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 235.762 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 8-9 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 90.971 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA CHILLAN 9-11 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 193.994 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 8-10 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 155.480 | OPERACIONES DEL SUR SPA | 76704014-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO PTO MONTT 22-26 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 277.110 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA PAPEL FOTOCOPIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 472.668 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 8-9 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 196.615 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-PIV-DC-O-2024-002 RENOVACION LICENCIA USO PLAT | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE LIMITADA | 77884920-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ENERO 2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 370.019 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL ENERO 2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 557.436 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA JABON LIQUIDO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 362.855 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS WANDA GARCIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 70.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS WANDA GARCIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 55.001 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | enero | ||||||
| 15/01/2024 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 56.400 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 37.672 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 3-8 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 560.811 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA DICIEMBRE 2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 2.037.781 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 42.965 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 42.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 47.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 60.705 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 70.376 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 58.327 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 52.328 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 60.000 | CAROLINA ROSARIO CISTERNA TELLEZ | 13325264-9 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 29.009 | COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINAS LIMITADA | 76766423-0 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 44.938 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
| 16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 140.000 | JOAQUIN FAUSTINO CHEUQUEMAN FUENTES | 8248520-1 | enero | ||||||
| 11/01/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2024 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | PESOS | 43.760 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
| 22/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 22/01/2024 | 22/01/2024 | PESOS | 7.000 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | enero | ||||||
| 22/01/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 22/01/2024 | 22/01/2024 | PESOS | 68.994 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 29 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 71.114 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 15-17 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 223.089 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CARLOS FURCHE PUNTA ARENAS 14-16 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 270.582 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 630.748 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 24.978 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PUNTA ARENAS 15 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 387.592 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | ASIENTO FRANCINE BROSSARD PUNTA ARENAS 15 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 17.580 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 11-12 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 151.075 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 166.980 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU CONCEPCION 6-7 FEBRERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 99.548 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT LA SERENA 22-26 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 119.228 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 23-24 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION CORTE ELECTRICO CAJA DE DISTRIBUCION GARITA GUARD | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 57.971 | GUERRA | JAIMES | GERMAN GERARDO | enero | |||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 43.530 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 43.528 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 20.000 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 65.000 | JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 60.000 | UBERLINDA AGUEDA PINUER BERROCAL | 6438727-8 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 68.539 | W FICA E HIJOS LIMITADA | 76550145-8 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL ENERO 2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 588.584 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 32.042 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA | 77215640-5 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 45.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 37.144 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ENERO 2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 262.783 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOZA LA SERENA 17-19 ENERO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 232.606 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES LA SERENA 17-19 ENERO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 233.906 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | enero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS INFORMATICOS 12 PENDRIVE 16GB MAXELL | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 45.782 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FIA | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | enero | |||||
| 30/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2024 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 749.147 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACIONES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 23.188 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
| 31/01/2024 | FACTURA | MATRICULA 2024 Y MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. W | 30/01/2024 | 30/01/2024 | PESOS | 826.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | COMPRA DISCO EXTERNO 4TB 2.5 USB CANVIO BASIC BLACK A5 T-166 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 105.990 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING LTDA. | 78371600-3 | enero | ||||||
| 22/01/2024 | FACTURA | RENOVACION DE SOFTLAND AÑO 2024 T-93 ENERO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 3.070.270 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA. | 89889200-K | enero | ||||||
| 29/01/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2023 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 218.834 | ENTEL PCS. | 96806980-2 | enero | ||||||
| 29/01/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 435.740 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
| 29/01/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 1.560.608 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 44.657 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 78.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 77337752-9 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 3.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 35.989 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | enero | ||||||
| 31/01/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 287.844 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-033 NUEVAS PRACTICAS PARA EL MEJOR | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 3.000.000 | BUCKFAST CHILE SPA | 76821876-5 | febrero | ||||||
| 30/01/2024 | FACTURA | PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES LADO NORTE DE FIA T-169 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 1.225.700 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 7.424.183 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LANZAMIENTO PROGRAMA TRANSFERENCIA EMP | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 257.040 | ALICIA JEANNETTE BOZO SEPULVEDA | 10421427-4 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE ARICA 28-30 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 166.124 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 37.715 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL FEBRERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 556.368 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE FEBRERO 24 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 369.309 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT LA SERENA 22-26 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 451.512 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 22-26 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 357.696 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 06/02/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 4.005.518 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | febrero | ||||||
| 06/02/2024 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 693.920 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
| 06/02/2024 | FACTURA | MANTENCION 10.000 KM PT SXKG18 STGO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 297.795 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | febrero | ||||||
| 15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 97.000 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | febrero | ||||||
| 15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 70.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA. | 76311650-6 | febrero | ||||||
| 15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 55.001 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE IQUIQUE - ARICA 28-30 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 189.828 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO ADRIANA BASTIAS SANTIAGO 31 ENE - 01 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI SANTIAGO 30 ENERO 1 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 114.240 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 31.841 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 75.425 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 22.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 25.780 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 5.563 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 8.561 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 76.499 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR VARGAS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA. | 76153144-1 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7-9 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 99.000 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | febrero | ||||||
| 05/02/2024 | FACTURA | GASTOS VEHICULO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7-9 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 16.500 | ORMAZABAL HIJOS LIMITADA | 77193490-0 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 76.397 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ENERO 2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 2.040.408 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | REPARACION DE MURO PERIMETRAL LADO SUR EDIFICIO FIA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 511.700 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 14/02/2024 | 14/02/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO | 15/02/2024 | 15/02/2024 | PESOS | 125.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 43.712 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO STGO-PTO MONTT ANDRES GALMEZ 21 AL 23 FEBRERO | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 200.480 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE -PTO MONT 12 AL 15 MARZ | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 184.342 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 21/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 4.004.343 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | febrero | ||||||
| 13/02/2024 | FACTURA | LIMPIEZA CIELO AMERICANO EDIFICIO 1 SEGUNDO NIVEL Y CASINO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | PESOS | 737.800 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | ALOJAMINT-ONSUMO FLORENCE PELISOU CONCEPCION 06 Y 07 FEBRERO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | PESOS | 98.467 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | CONSUMO-ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO VJE.ANTOFAGASTA 7-8 FEBRERO | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 121.459 | COMERCIAL MAIFA LTDA. | 79743490-6 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FEBRERO 2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 262.334 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ENERO 2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ PTO.MONTT 21 AL 23 DE FEBRER | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO-CONSUMO ANDRES GALMEZ PTO.MONTT 21 AL 23 FEBRERO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 189.598 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | febrero | ||||||
| 27/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISOU OSORNO 13 AL 14 MARZO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 155.830 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
| 29/02/2024 | FACTURA | REVISION PREVENTIVA VEHICULO PTT FSJS94 ANTOFAGASTA | 28/02/2024 | 28/02/2024 | PESOS | 293.454 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | febrero | ||||||
| 29/02/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2024 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | PESOS | 723.150 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 1.907.255 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ENERO 2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 221.723 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 290.710 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 21.308 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 49.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 77.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 7.200 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 70.381 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 73.271 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
| 26/02/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 49.443 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
| 29/02/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 45.534 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
| 29/02/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 343.479 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
| 29/02/2024 | FACTURA | PAGO NACIONALIZACION DE LECTOR DE CD T-349 FEBRERO 2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 38.135 | DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | 86966100-7 | febrero | ||||||
| 04/03/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 4.171.649 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A | 96573590-9 | marzo | ||||||
| 04/03/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-PIV-DO-2023-039 ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOGICA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 14.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE LIMITADA | 77884920-8 | marzo | ||||||
| 04/03/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO FEBRERO 2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 6.711.814 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
| 05/03/2024 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO FEBRERO 2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | PESOS | 1.299.988 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MARZO 24 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 370.699 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MARZO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 558.462 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | RADIO TAXI FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 334.270 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
| 06/03/2024 | FACTURA | REPARACIONES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 113.050 | CERRAJERIA MASTERLLAVES SPA | 77589063-0 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP FBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 3.979.986 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 10.175 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 14.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 160.097 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 37.740 | CHILEXPRESS S..A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | PAGO NEUMATICOS VEHICULO PTT KTTX79 MARCOS REBOLLEDO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 281.865 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL FEBRERO 2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 589.704 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO PUNTA ARENAS 11 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 293.828 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PUNTA ARENAS 11 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 344.250 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO LA SERENA 17 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 171.972 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO LA SERENA 17 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 256.958 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-2023-029 TRANSFERENCIA DEL SISTEMA BIOINT | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 5.000.000 | CONSULTORIA AGRICOLA RURAL LTDA. | 76550166-0 | marzo | ||||||
| 12/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA FEBRERO 2024 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | PESOS | 2.024.949 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
| 11/03/2024 | FACTURA | PENDON DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTO T-544 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | PESOS | 53.550 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 38.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A | 96875230-8 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 72.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
| 07/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 11.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CHARLA MUJERES AGRO INNOVADORES | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 413.644 | FRANCIS MERCEDES OSORIO ZENCIC | 12485141-6 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ VALDIVIA 13 MARZO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 170.691 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | MANTENCION 50.000KM VEHICULO PTT LZFR88 IQUIQUE | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 365.347 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS PTO MONTT 3 ABRIL | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 160.708 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13 MARZO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 140.301 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 11-12 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 90.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 DIAGNOSTICO INSTRUMENTOS | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 3.752.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER FEBRERO 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | 2DA CYOTA UPG-NAP-DC-2023-025 ASESORIA MODELO DE NEGOCIO Y C | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 5.250.000 | COOPERATIVA AGRICOLA APICULTORES DEL SUR | 65863610-3 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 13-14 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 106.653 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO YCONSUMO LUCIANO ALVARADO PTA ARENAS 11-12 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 108.858 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | CAMBIO DE BATERIA VEHICULO PTT FSJS86 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 175.000 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | marzo | ||||||
| 13/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 1.748.481 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
| 13/03/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 47.808 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
| 19/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU OSORNO 13-14 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 104.226 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 19/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE AREAS VERDES FIA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | marzo | |||||
| 19/03/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13-15 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 78.278 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
| 19/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA SAMAROTTO PTA ARENAS 11-12 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 110.058 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO LA SERENA 17-18 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 103.620 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO LA SERENA 17-18 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 102.721 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ VALDIVIA 13-14 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 109.293 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA COQUI | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 238.000 | GASTRONOMIA MY SPA | 77039755-3 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 14-15 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 77.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | REPARACIONES ADICIONALES AIRE ACONDICIONADO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 1.037.172 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | marzo | ||||||
| 20/03/2024 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO FIA INSTALACION T-614 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 357.000 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 12-15 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 272.136 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD WILDCARD SSL OV | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 872.763 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | 76223328-2 | marzo | ||||||
| 21/03/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA LABORAL ENERO 2023 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 655.685 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
| 15/03/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 43.860 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 44.464 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
| 18/03/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 44.016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 104.107 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JUAN ERNESTO SEPULVEDA OSORNO 13 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 140.022 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 111.407 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 112.607 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 25 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 209.691 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 26 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 185.132 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 3-5 ABRIL | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 172.911 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER REG ÑUBLE | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 166.600 | JESSICA ALEJANDRA QUEZADA AGUAYO | 15352641-9 | marzo | ||||||
| 26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CHARLA INFORMATIVA PROGRAMA EMPRENDIMI | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 380.800 | ALICIA JEANNETTE BOZO SEPULVEDA | 10421427-4 | marzo | ||||||
| 26/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES CALAMA 18-19 MARZO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 105.167 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA FEBRERO 2024 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 4.004.344 | G4S SECURITY SERVICES LTDA. | 89852800-6 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 204.720 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
| 25/03/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 371.905 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
| 27/03/2024 | FACTURA | IMPRESION GALVANO MUJER AGROINNOVADORA RENDICION DE FONDOS F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 11.900 | GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA | 76358286-8 | marzo | ||||||
| 28/03/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MARZO 2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 264.388 | EXTIENGUEPLAGA LTDA. | 77181970-2 | marzo | ||||||
| 28/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES MARZO 2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | marzo | |||||
| 28/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ CHILLAN 20-21 MARZO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 110.298 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 28/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LUCIANO ALVARADO CHILLAN 20-21 MARZO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 112.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA. | 77663150-7 | marzo | ||||||
| 28/03/2024 | FACTURA | CUOTA 02/02 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC-2023 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 1.296.771 | SOC.DE PROFESIONALES OSSANDÓN AUDITORES CONSU | 76448420-7 | marzo | ||||||
| 26/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 26/03/2024 | 26/03/2024 | PESOS | 63.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
| 27/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 1 DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELIGENCIA DATO | 27/03/2024 | 28/03/2024 | PESOS | 3.333.333 | PIERRE | SARRUT | THIERRY BERTRAND | marzo | |||||
| 28/03/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MARZO 2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 809.918 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
| 26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL FEBRERO 2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | PESOS | 220.891 | ENTEL PCS. | 96806980-2 | marzo |
