Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 104.642 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 8-10 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 139.762 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 30 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 214.995 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 106.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 22-26 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 148.642 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 119.142 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 153.322 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR VARGAS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 235.762 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 8-9 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 90.971 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA CHILLAN 9-11 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 193.994 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 8-10 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 155.480 | OPERACIONES DEL SUR SPA | 76704014-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO PTO MONTT 22-26 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 277.110 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA PAPEL FOTOCOPIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 472.668 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 8-9 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 196.615 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-PIV-DC-O-2024-002 RENOVACION LICENCIA USO PLAT | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE ENERO 2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 370.019 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL ENERO 2024 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 557.436 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA JABON LIQUIDO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 362.855 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS WANDA GARCIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 70.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS WANDA GARCIA | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 55.001 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | enero | ||||||
15/01/2024 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 56.400 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS DICIEMBRE 2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 37.672 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 3-8 ENERO | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 560.811 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA DICIEMBRE 2023 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | PESOS | 2.037.781 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 42.965 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 42.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 47.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 60.705 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 70.376 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 58.327 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 52.328 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 60.000 | CAROLINA ROSARIO CISTERNA TELLEZ | 13325264-9 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 29.009 | COMERCIAL Y SERVICIOS DOS REINAS LIMITADA | 76766423-0 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 44.938 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
16/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR PUERTO RIO 3-5 ENERO | 16/01/2024 | 16/01/2024 | PESOS | 140.000 | JOAQUIN FAUSTINO CHEUQUEMAN FUENTES | 8248520-1 | enero | ||||||
11/01/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ENERO 2024 | 11/01/2024 | 11/01/2024 | PESOS | 43.760 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | enero | ||||||
22/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 22/01/2024 | 22/01/2024 | PESOS | 7.000 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | enero | ||||||
22/01/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 22/01/2024 | 22/01/2024 | PESOS | 68.994 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 29 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 71.114 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 15-17 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 223.089 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CARLOS FURCHE PUNTA ARENAS 14-16 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 270.582 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 630.748 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 24.978 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PUNTA ARENAS 15 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 387.592 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | ASIENTO FRANCINE BROSSARD PUNTA ARENAS 15 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 17.580 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 11-12 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 151.075 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 166.980 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU CONCEPCION 6-7 FEBRERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 99.548 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
24/01/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT LA SERENA 22-26 ENERO | 23/01/2024 | 23/01/2024 | PESOS | 119.228 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 23-24 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | enero | ||||||
31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION CORTE ELECTRICO CAJA DE DISTRIBUCION GARITA GUARD | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 57.971 | GUERRA | JAIMES | GERMAN GERARDO | enero | |||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 43.530 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 43.528 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 20.000 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 65.000 | JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS | 10516366-5 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 60.000 | UBERLINDA AGUEDA PINUER BERROCAL | 6438727-8 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR CHILE CHICO 15-17 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 68.539 | W FICA E HIJOS LIMITADA | 76550145-8 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL ENERO 2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 588.584 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 32.042 | ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA. | 77215640-5 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 45.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | COMBUSTIBLE DEYSI RUBILAR LA JUNTA 11-12 ENERO | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 37.144 | JAIME RENE CARRILLO VERA | 5084436-6 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ENERO 2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | PESOS | 262.783 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOZA LA SERENA 17-19 ENERO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 232.606 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES LA SERENA 17-19 ENERO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 233.906 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | enero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | ARTICULOS INFORMATICOS 12 PENDRIVE 16GB MAXELL | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 45.782 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | enero | ||||||
31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FIA | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | enero | |||||
30/01/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ENERO 2024 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 749.147 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | enero | ||||||
31/01/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACIONES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 23.188 | VALLEJOS | VERGARA | MIGUEL ANGEL | enero | |||||
31/01/2024 | FACTURA | MATRICULA 2024 Y MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. W | 30/01/2024 | 30/01/2024 | PESOS | 826.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | COMPRA DISCO EXTERNO 4TB 2.5 USB CANVIO BASIC BLACK A5 T-166 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 105.990 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | 78371600-3 | enero | ||||||
22/01/2024 | FACTURA | RENOVACION DE SOFTLAND AÑO 2024 T-93 ENERO | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 3.070.270 | SOFTLAND INGENIERIA LTDA.. | 89889200-K | enero | ||||||
29/01/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL DICIEMBRE 2023 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 218.834 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | enero | ||||||
29/01/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 435.740 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | enero | ||||||
29/01/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | PESOS | 1.560.608 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 44.657 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 78.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 3.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 35.989 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | enero | ||||||
31/01/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/01/2024 | 31/01/2024 | PESOS | 287.844 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | enero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-033 NUEVAS PRACTICAS PARA EL MEJOR | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 3.000.000 | BUCKFAST CHILE SPA | 76821876-5 | febrero | ||||||
30/01/2024 | FACTURA | PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES LADO NORTE DE FIA T-169 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 1.225.700 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 7.424.183 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LANZAMIENTO PROGRAMA TRANSFERENCIA EMP | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 257.040 | ALICIA JEANNETTE BOZO SEPULVEDA | 10421427-4 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE ARICA 28-30 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 166.124 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 37.715 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL FEBRERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 556.368 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE FEBRERO 24 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 369.309 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT LA SERENA 22-26 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 451.512 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 22-26 ENERO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 357.696 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | febrero | ||||||
06/02/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 4.005.518 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | febrero | ||||||
06/02/2024 | FACTURA | RADIO TAXI ENERO 2024 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 693.920 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | febrero | ||||||
06/02/2024 | FACTURA | MANTENCION 10.000 KM PT SXKG18 STGO | 02/02/2024 | 02/02/2024 | PESOS | 297.795 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | febrero | ||||||
15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 97.000 | HOTELERA Y TURISMO ELQUIMISTICO LIMITADA | 76230456-2 | febrero | ||||||
15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 70.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | febrero | ||||||
15/01/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SALAMCA 18-24 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 55.001 | SOCIEDAD DE INVERSIONES TOPKAPI LIMITADA | 76025464-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE IQUIQUE - ARICA 28-30 ENERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 189.828 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO ADRIANA BASTIAS SANTIAGO 31 ENE - 01 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 57.120 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO ROBERT GIOVANETTI SANTIAGO 30 ENERO 1 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 114.240 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 31.841 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 75.425 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 22.200 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 25.780 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 5.563 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ENERO 2024 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 8.561 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | CONSUMO RENDICION DE FONDOS FIJOS LORETO VERDUGO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 76.499 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO VICTOR VARGAS SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 30 ENERO 2 FEBRERO | 08/02/2024 | 08/02/2024 | PESOS | 171.360 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7-9 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 99.000 | HOTELERA CORDOVEZ LIMITADA | 78020010-3 | febrero | ||||||
05/02/2024 | FACTURA | GASTOS VEHICULO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7-9 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 16.500 | ORMAZABAL HIJOS LIMITADA | 77193490-0 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LUIS CORNEJO ANTOFAGASTA 7 FEBRERO | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 76.397 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ENERO 2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 2.040.408 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | REPARACION DE MURO PERIMETRAL LADO SUR EDIFICIO FIA | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 511.700 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 14/02/2024 | 14/02/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 ENERO | 15/02/2024 | 15/02/2024 | PESOS | 125.724 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2024 | 13/02/2024 | 13/02/2024 | PESOS | 43.712 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO STGO-PTO MONTT ANDRES GALMEZ 21 AL 23 FEBRERO | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 200.480 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE -PTO MONT 12 AL 15 MARZ | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 184.342 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
21/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ENERO 2024 | 19/02/2024 | 19/02/2024 | PESOS | 4.004.343 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | febrero | ||||||
13/02/2024 | FACTURA | LIMPIEZA CIELO AMERICANO EDIFICIO 1 SEGUNDO NIVEL Y CASINO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | PESOS | 737.800 | CARLOS ANTONIO LOBOS JORQUERA | 13485769-2 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | ALOJAMINT-ONSUMO FLORENCE PELISOU CONCEPCION 06 Y 07 FEBRERO | 22/02/2024 | 22/02/2024 | PESOS | 98.467 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | CONSUMO-ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO VJE.ANTOFAGASTA 7-8 FEBRERO | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 121.459 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION FEBRERO 2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 262.334 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ENERO 2024 | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO ANDRES GALMEZ PTO.MONTT 21 AL 23 DE FEBRER | 23/02/2024 | 23/02/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO-CONSUMO ANDRES GALMEZ PTO.MONTT 21 AL 23 FEBRERO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 189.598 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | febrero | ||||||
27/02/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISOU OSORNO 13 AL 14 MARZO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 155.830 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | febrero | ||||||
29/02/2024 | FACTURA | REVISION PREVENTIVA VEHICULO PTT FSJS94 ANTOFAGASTA | 28/02/2024 | 28/02/2024 | PESOS | 293.454 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | febrero | ||||||
29/02/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS FEBRERO 2024 | 28/02/2024 | 28/02/2024 | PESOS | 723.150 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 1.907.255 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ENERO 2024 | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 221.723 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 290.710 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 21.308 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 49.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 77.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 7.200 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 70.381 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 73.271 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | febrero | ||||||
26/02/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 26/02/2024 | 26/02/2024 | PESOS | 49.443 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | febrero | ||||||
29/02/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 45.534 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | febrero | ||||||
29/02/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 343.479 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | febrero | ||||||
29/02/2024 | FACTURA | PAGO NACIONALIZACION DE LECTOR DE CD T-349 FEBRERO 2024 | 29/02/2024 | 29/02/2024 | PESOS | 38.135 | DHL EXPRESS (CHILE) LIMITADA | 86966100-7 | febrero | ||||||
04/03/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 4.171.649 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | marzo | ||||||
04/03/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-PIV-DO-2023-039 ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOGICA | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 14.000.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | marzo | ||||||
04/03/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO FEBRERO 2024 | 01/03/2024 | 01/03/2024 | PESOS | 6.711.814 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | marzo | ||||||
05/03/2024 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO FEBRERO 2024 | 04/03/2024 | 04/03/2024 | PESOS | 1.299.988 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | SOP INFORMATICO FIREWALL TELEFONICA EMPRESA CHILE MARZO 24 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 370.699 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | SOP.INFORMATICO 2 EQ.FIREWALL MARZO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 558.462 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | 78703410-1 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | RADIO TAXI FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 334.270 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | marzo | ||||||
06/03/2024 | FACTURA | REPARACIONES RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 113.050 | CERRAJERIA MASTERLLAVES SPA | 77589063-0 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP FBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 3.979.986 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 10.175 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 14.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 160.097 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS FEBRERO 2024 | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 37.740 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | PAGO NEUMATICOS VEHICULO PTT KTTX79 MARCOS REBOLLEDO | 06/03/2024 | 06/03/2024 | PESOS | 281.865 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL FEBRERO 2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 589.704 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO FEBRERO 2024 | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LUCIANO ALVARADO PUNTA ARENAS 11 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 293.828 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO PUNTA ARENAS 11 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 344.250 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO LA SERENA 17 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 171.972 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO LA SERENA 17 MARZO | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 256.958 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-2023-029 TRANSFERENCIA DEL SISTEMA BIOINT | 08/03/2024 | 08/03/2024 | PESOS | 5.000.000 | CONSULTORIA AGRICOLA RURAL LTDA.. | 76550166-0 | marzo | ||||||
12/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA FEBRERO 2024 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | PESOS | 2.024.949 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | marzo | ||||||
11/03/2024 | FACTURA | PENDON DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA EMPRENDIMIENTO T-544 | 11/03/2024 | 11/03/2024 | PESOS | 53.550 | EURO CUTTER CHILE LIMITADA | 78215680-2 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 38.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 72.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
07/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 07/03/2024 | 07/03/2024 | PESOS | 11.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CHARLA MUJERES AGRO INNOVADORES | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 413.644 | FRANCIS MERCEDES OSORIO ZENCIC | 12485141-6 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ VALDIVIA 13 MARZO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 170.691 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | MANTENCION 50.000KM VEHICULO PTT LZFR88 IQUIQUE | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 365.347 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LORETO BURGOS PTO MONTT 3 ABRIL | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 160.708 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
14/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13 MARZO | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 140.301 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORETO BURGOS CHILLAN 11-12 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 90.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 DIAGNOSTICO INSTRUMENTOS | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 3.752.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER FEBRERO 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | 2DA CYOTA UPG-NAP-DC-2023-025 ASESORIA MODELO DE NEGOCIO Y C | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 5.250.000 | COOPERATIVA AGRICOLA APICULTORES DEL SUR | 65863610-3 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 13-14 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 106.653 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO YCONSUMO LUCIANO ALVARADO PTA ARENAS 11-12 MARZO | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 108.858 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | CAMBIO DE BATERIA VEHICULO PTT FSJS86 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 175.000 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | marzo | ||||||
13/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024 | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 1.748.481 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | marzo | ||||||
13/03/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 13/03/2024 | 13/03/2024 | PESOS | 47.808 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | marzo | ||||||
19/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU OSORNO 13-14 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 104.226 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
19/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE AREAS VERDES FIA | 19/03/2024 | 19/03/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | marzo | |||||
19/03/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 13-15 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 78.278 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | marzo | ||||||
19/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA SAMAROTTO PTA ARENAS 11-12 MARZO | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 110.058 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO LA SERENA 17-18 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 103.620 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO LA SERENA 17-18 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 102.721 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ VALDIVIA 13-14 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 109.293 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA COQUI | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 238.000 | GASTRONOMIA MY SPA | 77039755-3 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 14-15 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 77.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | REPARACIONES ADICIONALES AIRE ACONDICIONADO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 1.037.172 | SERVICIOS DE CONST. PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | marzo | ||||||
20/03/2024 | FACTURA | MANTENCION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO FIA INSTALACION T-614 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 357.000 | RODRIGO ANDRES ARENALDI YANEZ | 12654271-2 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 12-15 MARZO | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 272.136 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD WILDCARD SSL OV | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 872.763 | SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITADA | 76223328-2 | marzo | ||||||
21/03/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA LABORAL ENERO 2023 | 20/03/2024 | 20/03/2024 | PESOS | 655.685 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | marzo | ||||||
15/03/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING FEBRERO 2024 | 15/03/2024 | 15/03/2024 | PESOS | 43.860 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 44.464 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | marzo | ||||||
18/03/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 18/03/2024 | 18/03/2024 | PESOS | 44.016 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 104.107 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JUAN ERNESTO SEPULVEDA OSORNO 13 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 140.022 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 111.407 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO COPIAPO 19-20 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 112.607 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 25 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 209.691 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 26 MARZO | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 185.132 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 3-5 ABRIL | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 172.911 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER REG ÑUBLE | 22/03/2024 | 22/03/2024 | PESOS | 166.600 | JESSICA ALEJANDRA QUEZADA AGUAYO | 15352641-9 | marzo | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CHARLA INFORMATIVA PROGRAMA EMPRENDIMI | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 380.800 | ALICIA JEANNETTE BOZO SEPULVEDA | 10421427-4 | marzo | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES CALAMA 18-19 MARZO | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 105.167 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA FEBRERO 2024 | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 4.004.344 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 204.720 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | marzo | ||||||
25/03/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 25/03/2024 | 25/03/2024 | PESOS | 371.905 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | marzo | ||||||
27/03/2024 | FACTURA | IMPRESION GALVANO MUJER AGROINNOVADORA RENDICION DE FONDOS F | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 11.900 | GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA | 76358286-8 | marzo | ||||||
28/03/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MARZO 2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 264.388 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | marzo | ||||||
28/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES MARZO 2024 | 28/03/2024 | 28/03/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | marzo | |||||
28/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ CHILLAN 20-21 MARZO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 110.298 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
28/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LUCIANO ALVARADO CHILLAN 20-21 MARZO | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 112.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | marzo | ||||||
28/03/2024 | FACTURA | CUOTA 02/02 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC-2023 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 1.296.771 | SOC.DE PROFESIONALES OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | 76448420-7 | marzo | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 26/03/2024 | 26/03/2024 | PESOS | 63.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | marzo | ||||||
27/03/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 1 DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELIGENCIA DATO | 27/03/2024 | 28/03/2024 | PESOS | 3.333.333 | THIERRY | BERTRAND | REGIS | marzo | |||||
28/03/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MARZO 2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | PESOS | 809.918 | TECNODATA S.A. | 96504550-3 | marzo | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL FEBRERO 2024 | 26/03/2024 | 26/03/2024 | PESOS | 220.891 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | marzo | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | MATRICULA SALA CUNA Y MES MARZO HIJA YANIRA DELO | 01/04/2024 | 01/04/2024 | PESOS | 635.500 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | abril | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-CAP-LU-2023-032 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | PESOS | 50.000.000 | UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | 61980530-5 | abril | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MARZO 2024 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | PESOS | 6.711.814 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | abril | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | CUOTA 1 SERV.PROF.UPI-DCI-CD-J-2024-008 | 01/04/2024 | 01/04/2024 | PESOS | 28.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 132.322 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 170.869 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 592.858 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 96556940-5 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | SEGURO VEHICULOS FIA 2024 A 2025 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 8.965.010 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL MARZO 2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 593.153 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO ABRIL 2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 37.982 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | abril | ||||||
26/03/2024 | FACTURA | DESAYUNO ENTREGA RECONOCIMIENTO MUJER AGROINNOVADORA T-713 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 200.000 | ASEGMI AG | 65109744-4 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MARZO 2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | PESOS | 3.966.336 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | CERTIFICADO FIRMA ELECTRONICA AVANZADA DISPOSITIVO CRIPTOGRA | 03/04/2024 | 03/04/2024 | PESOS | 145.699 | ACEPTA.COM SPA | 96919050-8 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 26-27 MARZO | 03/04/2024 | 03/04/2024 | PESOS | 101.963 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPG-NAP-LO-2023-001 DIAGNOSTICO DISEÑO Y EJECUCION D | 03/04/2024 | 03/04/2024 | PESOS | 15.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | abril | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 108.495 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | abril | ||||||
02/04/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 02/04/2024 | 02/04/2024 | PESOS | 10.880 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 26-27 MARZO | 03/04/2024 | 03/04/2024 | PESOS | 92.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 21.820 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 24.440 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 11.860 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | RADIO TAXI MARZO 2024 | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 455.500 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 25-26 MARZO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 25-26 MARZO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT CHILLAN 25-28 MARZO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 323.191 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
05/04/2024 | FACTURA | SOPORTE PARA EXTINTOR RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 23.788 | COMERCIALIZADORA SEGURIDAD INDUSTRIAL ISOPREVENT LIMITADA | 76645198-5 | abril | ||||||
05/04/2024 | FACTURA | MICROONDAS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 45.990 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | abril | ||||||
05/04/2024 | FACTURA | REPARACIONES VARIAS RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 37.250 | EASY RETAIL S.A. | 76568660-1 | abril | ||||||
05/04/2024 | FACTURA | REPARACION PARABRISAS TRIZADO PTT KTTX82 RENDICION DE FONDOS | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 55.335 | REPARACION MASIEL SOLEDAD RODRIGUEZ CARO E.I.R.L. | 76982299-2 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA MAULE | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 200.000 | BERNARDO ANDRES FLORES ROJAS | 15133839-9 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI RUBILAR | 05/04/2024 | 05/04/2024 | PESOS | 60.000 | ABEL HERMINIO BORQUEZ MAYORGA | 7839935-K | abril | ||||||
09/04/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LORETO BURGOS PTO MONTT 3-4 ABRIL | 08/04/2024 | 08/04/2024 | PESOS | 200.602 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
08/04/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 08/04/2024 | 08/04/2024 | PESOS | 36.633 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | abril | ||||||
12/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA OVALLE 14-20 MARZO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | PESOS | 85.001 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | abril | ||||||
12/03/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO E. GARRIDO - I. DELFINO OVALLE 14-20 MARZO | 08/04/2024 | 08/04/2024 | PESOS | 300.000 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | abril | ||||||
09/04/2024 | FACTURA | RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ADOBE UPI-UIA-UAF | 09/04/2024 | 09/04/2024 | PESOS | 4.874.792 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA. | 76367430-4 | abril | ||||||
11/04/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA MARZO 2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | PESOS | 2.002.976 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | abril | ||||||
09/04/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING ABRIL 2024 | 09/04/2024 | 09/04/2024 | PESOS | 44.116 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | abril | ||||||
10/04/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | PESOS | 73.700 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
10/04/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2024 | 10/04/2024 | 10/04/2024 | PESOS | 1.565.554 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | abril | ||||||
10/04/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 10/04/2024 | 10/04/2024 | PESOS | 82.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO MAURICE STREIT LA SERENA | 11/04/2024 | 11/04/2024 | PESOS | 43.554 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 11/04/2024 | 11/04/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA REG M | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 203.133 | PASTELER DULCE IMAGINACION SPA | 77188694-9 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES VALDIVIA 17-18 ABRIL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 159.231 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT LA SERENA 8-9 ABRIL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 101.728 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 10-12 ABRIL | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 149.500 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES FUNCIONARIOS FIA POLIZA 9-74172 FEBRERO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 188.792 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES FUNCIONARIOS FIA POLIZA 9-74172 MARZO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 189.530 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | MANTENCION DE CCTV EDIFICIO FIA | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 214.200 | MKD SEGURIDAD E INTALACIONES SPA | 77767331-9 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD MADRID 15-22 MARZO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 715.502 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
12/04/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD MADRID 14-22 MARZO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 2.070.199 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | SEGURO VIAJE FRANCINE BROSSARD MADRID 14-22 MARZO | 12/04/2024 | 12/04/2024 | PESOS | 53.514 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | abril | ||||||
16/04/2024 | FACTURA | COFFE BREAK 25 DÍA 11-04-24 FIA CONVERSATORIO ECOSISTEMA | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 374.255 | PASTELER DULCE IMAGINACION SPA | 77188694-9 | abril | ||||||
15/04/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | APOYO EN CONVOCATORIA UPG-NAP-CD-O-2024-004 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 500.000 | FLORES | SANTANDER | FERNANDA DEL ROSARIO | abril | |||||
16/04/2024 | FACTURA | GARANTÍA CONVENIO MINAGRI 2024 | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 397.514 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | abril | ||||||
04/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT LA SERENA 8-9 ABRIL | 16/04/2024 | 16/04/2024 | PESOS | 74.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 349.798 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 64.060 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | abril | ||||||
15/04/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 15/04/2024 | 15/04/2024 | PESOS | 10.600 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-PIV-DC-O-2024-002 RENOVACION LICENCIA DE USO D | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-PIV-DO-2023-039 ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOGICA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 14.500.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-009 EJECUTAR SAVIALAB PROGRAMA J | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 25.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER MARZO 2024 | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO COYHAIQUE 3-5 ABRIL | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 198.202 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
18/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LORETO BURGOS OSORNO 3-4 ABRIL | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 106.726 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
17/04/2024 | FACTURA | VACUNA INFLUENZA 2024 FUNCIONARIOS FIA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 551.625 | ASESORIAS Y SERVICIOS PROFESIONALES S&S SALUD INTEGRAL SPA | 77779511-2 | abril | ||||||
17/04/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 17/04/2024 | 17/04/2024 | PESOS | 44.914 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | abril | ||||||
22/04/2024 | FACTURA | PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO VEHICULO PTT KZSW19 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | PESOS | 109.873 | AUTOACTION CORP S.A. | 76031939-2 | abril | ||||||
09/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VALLENAR 8-9 ABRIL | 19/04/2024 | 19/04/2024 | PESOS | 85.500 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | abril | ||||||
22/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO ARICA 16-17 ABRIL | 19/04/2024 | 19/04/2024 | PESOS | 101.542 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
23/04/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA FEBRERO 2024 | 22/04/2024 | 22/04/2024 | PESOS | 131.578 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | abril | ||||||
23/04/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 15-18 ABRIL | 22/04/2024 | 22/04/2024 | PESOS | 167.754 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-PIV-CD-O-2024-001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | 23/04/2024 | 23/04/2024 | PESOS | 3.472.775 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 16-19 ABRIL | 23/04/2024 | 23/04/2024 | PESOS | 130.663 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA MARZO 2024 | 23/04/2024 | 23/04/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA AY | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 200.000 | LORETO JACQUELINE VARGAS REYES | 17445848-0 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA AR | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 216.000 | PATRICIA CLAUDIA QUINONES CASTILLO | 10038810-3 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-031 SOLUCIONES AGRONOMICAS PARA AF | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 5.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-032 ADOPCION DE INNOVACIONES EN SO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 5.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | abril | ||||||
24/04/2024 | FACTURA | MATERIALES PARA MANTENCION RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CO | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 37.961 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | abril | ||||||
26/04/2024 | FACTURA | SERVICO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA ATACAM | 24/04/2024 | 24/04/2024 | PESOS | 200.000 | JULIE MARION CAMPILLAY BRAVO | 16733348-6 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LANZAMIENTO AVONNI PUCON | 26/04/2024 | 26/04/2024 | PESOS | 500.000 | KUDEN S.A | 96725460-6 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENT | 26/04/2024 | 26/04/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | MANTENCION VEHICUKLO 80.000KM PTT KTTX82 SANTIAGO | 26/04/2024 | 26/04/2024 | PESOS | 522.265 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOJEANETTE URRUTIA TEMUCO 18-20 ABRIL | 26/04/2024 | 26/04/2024 | PESOS | 229.586 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | MANTENCION 140.000KM PTT FTPJ15 VEHICULO ÑUBLE T-1071 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | PESOS | 216.272 | HARO S.A. | 79614980-9 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS ABRIL 2024 | 29/04/2024 | 29/04/2024 | PESOS | 242.060 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 29/04/2024 | 29/04/2024 | PESOS | 57.087 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | abril | ||||||
30/04/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO PTA ARENAS 11-14 MARZO | 29/04/2024 | 29/04/2024 | PESOS | 163.000 | INMOBILIARIA E INVERSIONES BETHEL SOCIEDAD POR ACCIONES | 76341086-2 | abril | ||||||
29/04/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 29/04/2024 | 29/04/2024 | PESOS | 355.019 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | abril | ||||||
30/04/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FIA ABRIL 2024 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | abril | |||||
07/05/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 10-12 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 203.022 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 17-19 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 224.966 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 17-19 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 223.626 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION ABRIL 2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 266.015 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GONZALO RUEDA SANTIAGO 10-11 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 111.511 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 18-19 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 77.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 16-18 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 213.826 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO GONZALO RUEDA CHILLAN 22-23 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 36.707 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS ABRIL 2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 769.515 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | SERVICIO MANTENCION DE EXTRARTORES DE BAÑOS FIA | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 452.200 | JOANNA PINO CANTILLANA | 11654745-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE PTO MONTT 25-26 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 278.656 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO F. DIAZ P. GONZALEZ TEMUCO 17-19 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 461.273 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-CAP-LO-2023-037 ESTUDIO CARACTERIZACION JUVENTUD | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 20.000.000 | STATCOM DATAVOZ CONSULTORIA LIMITADA | 78574400-4 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD COYHAIQUE 16-18 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 197.520 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD BALMACEDA 16-18 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 313.467 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL ABRIL 2024 | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 595.874 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 8-9 MAYO | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 282.321 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGANCIO BRIONES VALDIVIA 17-18 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 105.762 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | NO SHOW GABRIELA CASANOVA COPIAPO 15-16 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 89.607 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO PTO MONTT 25-26 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 91.912 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA COPIAPO 15-16 ABRIL | 03/05/2024 | 03/05/2024 | PESOS | 235.204 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER ABRIL 2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-DCI-CD-J-2024-003 EJECUTAR SAVIALAB LOS LAGOS | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 21.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-DCI-CD-J-2024-004 EJECUTAR SAVIALAB LOS RIOS | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 18.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO MAYO 2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS ABRIL 2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 37.267 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP ABRIL 2024 | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 3.944.926 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 06/05/2024 | 06/05/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO M. SAMAROTTO I. BRIONES PTA ARENAS 1-3 MAYO | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 630.409 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD CONCEPCION 23 ABRIL | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 284.204 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MARZO 2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 4.004.344 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | RADIO TAXI ABRIL2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 491.160 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO M. ARCE L. ALAVARADO CHILLAN 2-3 MAYO | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 206.594 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 16-19 ABRIL | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 139.306 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 7.824.352 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 9.971 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 14.220 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 22.530 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE ABRIL 2024 | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 37.279 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO PTA ARENAS 1-3 MAYO | 08/05/2024 | 08/05/2024 | PESOS | 372.232 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL MARZO 2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 249.363 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE ABRIL 2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 11.900 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN ABRIL 2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 123.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | mayo | ||||||
07/05/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE ABRIL 2024 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | PESOS | 54.148 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO ABRIL 2024 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | mayo | ||||||
23/04/2024 | FACTURA | COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA BIOBIO T-1020 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | PESOS | 238.000 | CLAUDIA CECILIA MORA SANCHEZ | 13411309-K | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA ABRIL 2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | PESOS | 2.058.600 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | EVALUACIONES PSICOLOGICAS ABRIL 2024 | 10/05/2024 | 10/05/2024 | PESOS | 398.651 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 6-7 MAYO | 10/05/2024 | 10/05/2024 | PESOS | 113.963 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 6-7 MAYO | 10/05/2024 | 10/05/2024 | PESOS | 148.726 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | mayo | ||||||
13/05/2024 | FACTURA | RENOVACION ANTIVIRUS SENTINEL 04-2024 A 04-2025 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | PESOS | 6.993.749 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
14/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 08AL 09 MAYO | 13/05/2024 | 13/05/2024 | PESOS | 100.465 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
14/05/2024 | FACTURA | SAVIALAB MAULE CUOTA 1 UPI-DCI-CD-J-2024-005 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | PESOS | 26.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | mayo | ||||||
14/05/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK VALPARAISO PREMIO MUJER INNOVADORA | 13/05/2024 | 13/05/2024 | PESOS | 299.880 | EVENTOS VANIA TORRES DEL CASTILLO E.I.R.L. | 77629238-9 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 466.956 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA TEMUCO 18-19 ABRIL | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 235.364 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES ABRIL 2024 | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 21-24 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 215.628 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA CASTRO 13-14 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 88.179 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAULINA GONZALEZ CASTRO 13-14 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 88.179 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU BALMACEDA 27-29 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 161.451 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO S. URRUTIA B. REYES VALDIVIA 16-17 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 343.767 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 21-24 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 105.895 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 13-16 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 126.460 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ PTO MONTT 13-16 MAYO | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 203.417 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 15/05/2024 | 15/05/2024 | PESOS | 336.043 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | mayo | ||||||
09/05/2024 | FACTURA | RENOVACION INSCRIPCION DOMINIO OPIA HASTA 03-08-2025 | 09/05/2024 | 09/05/2024 | PESOS | 9.990 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER MAYO 2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-033 NUEVAS PRACTICAS PARA EL MEJOR | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 1.000.000 | BUCKFAST CHILE SPA | 76821876-5 | mayo | ||||||
16/05/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LANZAMIENTO PREMIO NACIONAL AVONNI O´H | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 416.500 | TANIA GOURMET SPA | 77745516-8 | mayo | ||||||
17/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION POR FUGA DE GAS EN FIA | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 765.217 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | mayo | |||||
17/05/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO NACIONAL MUJER INNOVADORA TARAP | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 154.700 | G&G SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76373302-5 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | POLIZA SEGURO ACCIDENTES PERSONALES FIA | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 190.514 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | mayo | ||||||
16/05/2024 | FACTURA | MATERIALES GASFITERIA POR FUGA DE GAS EN FIA | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 205.833 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | mayo | ||||||
16/05/2024 | FACTURA | MATERIALES GASFITERIA POR FUGA DE GAS EN FIA | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 134.789 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | mayo | ||||||
16/05/2024 | FACTURA | PAPEL TOALLA JUMBO | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 779.022 | AVALCO SPA | 76173949-2 | mayo | ||||||
16/04/2024 | FACTURA | 50% ANTICIPO UNIFORMES INVIERNO SECRETARIAS T-967 ABRIL | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 798.966 | PATRICIA HERRERA GONZALEZ | 8336324-K | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA ABRIL 2024 | 16/05/2024 | 16/05/2024 | PESOS | 4.068.414 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING MAYO 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 44.342 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ PTO MONTT 14-16 MAYO | 22/05/2024 | 22/05/2024 | PESOS | 184.724 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 14-16 MAYO | 22/05/2024 | 22/05/2024 | PESOS | 172.024 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ PTO MONTT 13-16 MAYO | 22/05/2024 | 22/05/2024 | PESOS | 117.417 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 1.567.850 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL ABRIL 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 21.280 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR ABRIL 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 45.036 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO ABRIL 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 28.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS MAYO 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 326.486 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | mayo | ||||||
17/05/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO ABRIL 2024 | 17/05/2024 | 17/05/2024 | PESOS | 77.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE ABRIL 2024 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 64.234 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | mayo | ||||||
23/05/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA ABRIL 2024 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 9.773 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | mayo | ||||||
27/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES CONCEPCION 15 MAYO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 102.640 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
27/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO M. SAMAROTTO - I. BRIONES PTA ARENAS 1-3 MAYO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 49.201 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
27/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO BARBARA REYES VALDIVIA 16-17 MAYO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
27/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO SANDRA URRUTIA VALDIVIA 16-17 MAYO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
27/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR COCHRANE 6-7 MAYO | 23/05/2024 | 23/05/2024 | PESOS | 70.001 | JOAQUIN FAUSTINO CHEUQUEMAN FUENTES | 8248520-1 | mayo | ||||||
28/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS FIA 2023-2024 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 150.000 | COMPARINI | OLAVARRIA | MARIA TERESA | mayo | |||||
28/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS 2023-2024 PYT-2024-0041 | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 150.000 | MALINARICH | LABRA | XIMENA CECILIA | mayo | |||||
28/05/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPG-VPI-L-C-2024-001 DISEÑO EJECUCION JORNADA TRABAJ | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 20.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | mayo | ||||||
28/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO SANDRA URRUTIA VALDIVIA 17-18 MAYO | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 200.226 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
28/05/2024 | FACTURA | CERTIFICACION DE IMPACTO PARA MENTORES 2024 JEANETTE URRUTIA | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 400.000 | EMPREDIEM SPA | 76182278-0 | mayo | ||||||
28/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMOLEONARDO RUSSO VALDIVIA 21-23 MAYO | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 206.326 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
28/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 21-23 MAYO | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 204.826 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
28/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 UPG-NAP-CD-O-2024-003 FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO | 27/05/2024 | 27/05/2024 | PESOS | 3.000.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | mayo | |||||
29/05/2024 | FACTURA | COMPRA SILICONA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 30.046 | IMPERIAL S.A. | 76821330-5 | mayo | ||||||
29/05/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 51.600 | PLASTIKILO SPA | 76957666-5 | mayo | ||||||
29/05/2024 | FACTURA | DISTANCIADOR PARA COLGAR CUADROS ACRILICO RENDICION DE FONDO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 7.925 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PRORACK SPA | 76003026-0 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | COMPRA AMPOLLETA RENDICION DE FONDOS FIJOS MARCO REBOLLEDO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 13.980 | SOCIEDAD DE INVERSIONES A Y B SPA | 76700727-2 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 23-024 MAYO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 90.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 21-24 MAYO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 308.740 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | LECTOR DE HUELLAS AVANZADO IN05-A | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 391.510 | BUK SPA | 76691442-K | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 22-24 MAYO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 408.548 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION MAYO 2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 267.142 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL MAYO 2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 598.348 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 21-24 MAYO | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 124.469 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA ABRIL 2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | 50% FINAL UNIFORMES INVIERNO SECRETARIAS | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 798.966 | PATRICIA HERRERA GONZALEZ | 8336324-K | mayo | ||||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO 2023-2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 150.000 | ALDEA | SANCHEZ | PATRICIA LORETO | mayo | |||||
30/05/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO MAYO 2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 5.970.454 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | mayo | ||||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FIA MAYO 2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | mayo | |||||
30/05/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS MAYO 2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 735.929 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | GRAFICA EXPO MUNDO RURAL 2024 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 142.800 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA COPIAPO 27-28 MAYO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 98.107 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EMERGENCIA FUGA AGUA BAÑOS HOMBRES EDIFICIO FIA | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 417.391 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | mayo | |||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 2 DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELIGENCIA DATO | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 3.333.333 | BERTRAND | REGIS | THIERRY | mayo | |||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0049 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 150.000 | MARTORELL | VELASCO | RENE ANTONIO | mayo | |||||
30/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0230 | 29/05/2024 | 29/05/2024 | PESOS | 150.000 | SAZO | COOPER | PAULINA | mayo | |||||
28/05/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS MAYO 2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 179.390 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | mayo | ||||||
28/05/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE MAYO 2024 | 28/05/2024 | 28/05/2024 | PESOS | 62.619 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | mayo | ||||||
31/05/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 4-6 JUNIO | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 180.460 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | mayo | ||||||
31/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0098 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 150.000 | LARRAIN | PRIETO | RAFAEL ESTEBAN | mayo | |||||
31/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0185 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 150.000 | GUAJARDO | FERNANDEZ | VERONICA XIMENA | mayo | |||||
31/05/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0213 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 150.000 | SUAZO | CONTRERAS | CLAUDIA | mayo | |||||
31/05/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENT | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | mayo | ||||||
31/05/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU COYHAIQUE 27-29 MAYO | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 215.020 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN MAYO 2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 84.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | mayo | ||||||
30/05/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL ABRIL 2024 | 30/05/2024 | 30/05/2024 | PESOS | 221.432 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | mayo | ||||||
31/05/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI ENERO-ABRIL 2024 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | PESOS | 3.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | mayo | ||||||
03/06/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-VPI-L-J-2024-015 PRODUCCION Y EJECUCION DE 13 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | PESOS | 8.000.000 | FUNDACION INNOVA | 65106716-2 | junio | ||||||
03/06/2024 | FACTURA | RESERVA DE ALOJAMIENTOS EN PARRAL ORDEN DE COMPRA 69 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | PESOS | 670.000 | HOTELERA GASTRONOMICA COMERCIAL DARFO SPA | 76226594-K | junio | ||||||
03/06/2024 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA DE GENERADOR ELECTRICO AÑO 2024 | 03/06/2024 | 03/06/2024 | PESOS | 462.848 | SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROPOWER S.A. | 76257832-8 | junio | ||||||
04/06/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE MAYO 2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | PESOS | 12.490 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | junio | ||||||
04/06/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS JUNIO 2024 | 04/06/2024 | 04/06/2024 | PESOS | 403.741 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO B. REYES - S. URRUTIA LA SERENA 5-6 JUNIO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 235.529 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO C. FUENTES - A. ESPINOSA LA SERENA 5-6 JUNIO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 162.921 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 3-5 JUNIO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 203.832 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | RADIO TAXI MAYO 2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 653.310 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-029 TRANSFERENCIA DEL SISTEMA BIOI | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 1.000.000 | CONSULTORIA AGRICOLA RURAL LTDA.. | 76550166-0 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP MAYO 2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 3.924.047 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS MAYO 2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 37.447 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-VPI-T-O-2024-019 FERIA AGROTECH 2024 | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 15.000.000 | C MAS COMUNICACIONES SPA | 77029528-9 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 3-4 JUNIO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 114.964 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA TEMUCO 3-4 JUNIO | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 171.332 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
05/06/2024 | FACTURA | SERVICIO EMERGENCIA PORTON LADO NORTE ACCESO VEHICULOS | 05/06/2024 | 05/06/2024 | PESOS | 53.550 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | REPARACION MANTENCION DE CASINO FIA Y CAJA DE ESCALA T-1440 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 442.686 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | junio | ||||||
10/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0106 - 0107 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 300.000 | MUNOZ | FLORES | DANIELA ANDREA | junio | |||||
06/06/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO GONZALO RUEDA CHILLAN 4-5 JUNIO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 39.595 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 1.935.816 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 3-5 JUNIO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 192.189 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 8.561 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 81.840 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 28.230 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 14.473 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE MAYO 2024 | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 1.320.530 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | junio | ||||||
06/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO S. URRUTIA - B. REYES VALDIVIA 18 MAYO | 06/06/2024 | 06/06/2024 | PESOS | 273.151 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
10/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT TALCA 4-5 JUNIO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | PESOS | 117.597 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
10/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LORETO BURGOS TALCA 4-5 JUNIO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | PESOS | 107.697 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
10/06/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO BARBARA REYES LA SERENA 5-6 JUNIO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | PESOS | 60.951 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | junio | ||||||
10/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 4-6 JUNIO | 10/06/2024 | 10/06/2024 | PESOS | 196.828 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
11/06/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL MAYO 2024 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | PESOS | 73.315 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | junio | ||||||
11/06/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO MAYO 2024 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | PESOS | 32.800 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
11/06/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO MAYO 2024 | 11/06/2024 | 11/06/2024 | PESOS | 72.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES LA SERENA 5-6 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 107.321 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ALICE ESPINOSA LA SERENA 5-6 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 112.620 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO SANDRA URRUTIA LA SERENA 5-6 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 90.321 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO BARBARA REYES LA SERENA 5-6 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 90.321 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
13/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0180 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 150.000 | MORALES | OLMEDO | MICHELLE GRACE | junio | |||||
13/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0029 0220 0121 0198 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 600.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | junio | |||||
12/06/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO MAYO 2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLOS DE INNOVACION REGIONAL 2024 TAR | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 232.050 | G&G SERVICIOS INTEGRALES SPA | 76373302-5 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | CAMBIO PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 5 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 69.500 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CLAUDIA VICUÑA LA SERENA 17-18 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 115.596 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA VALDIVIA 25-26 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 160.947 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 24-28 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 107.895 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 23-27 JULIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 172.404 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 17-20 JULIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 147.404 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO VALDIVIA 25-27 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 156.895 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 9-12 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 169.895 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO A. ESPINOSA C. FUENTES LA SERENA 6-7 JUNIO | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 215.900 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES MAYO 2024 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 211.337 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | REPARCION DE FALLA DE VEHICULO PTT FSJT13 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 446.066 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | junio | ||||||
12/06/2024 | FACTURA | MANTENCION 100.000KM VEHICULO KTTK79 TEMUCO T-1598 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | PESOS | 192.676 | AUTOMOTRIZ PILMAIQUEN SPA | 77262067-5 | junio | ||||||
14/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA ARICA 10-13 JUNIO | 14/06/2024 | 14/06/2024 | PESOS | 283.185 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA ARICA 10-13 JUNIO | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 240.660 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | CUOTA 2 Y 3 UPI-VPI-T-O-2024-019 FERIA AGROTECH 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 19.986.000 | C MAS COMUNICACIONES SPA | 77029528-9 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO JUNIO 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | ULTIMA CUOTA UPI-PIV-DO-2023-039 ESTUDIO VIGILANCIA TECNOLOG | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 14.500.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | FOAM 5MM IMPRESO A COLOR MATERIAL DE APOYO | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 53.550 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 9-12 JUNIO | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 222.060 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIA J. WINTER JUNIO 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 376.250 | URIBE Y RUIZ LIMITADA | 76330962-2 | junio | ||||||
13/06/2024 | FACTURA | PAGO TAG CANOPSA NOGALES PUCHUNCAVI | 13/06/2024 | 13/06/2024 | PESOS | 1.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES- PUCHUNCAVI S.A. | 76449868-2 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES N°9-74172 MAYO 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 191.683 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTES PERSONALES N°9-74172 JUNIO 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 192.092 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | junio | ||||||
14/06/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JUNIO 2024 | 14/06/2024 | 14/06/2024 | PESOS | 44.552 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | junio | ||||||
17/06/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR MAYO 2024 | 17/06/2024 | 17/06/2024 | PESOS | 52.354 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 29 ABRIL | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 259.920 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA MAYO 2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-030 CONSOLIDACION DEL EMPRENDIMIEN | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 5.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | CENAS PARA SEMINARIO AGROCOOPINNOVA 13-14 JUNIO | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 323.650 | HOTELES DIRECTOR LIMITADA | 78406330-5 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA MAYO 2024 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 4.068.414 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2019 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 421.967 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FCIYT 2019 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 186.415 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FCIYT 2020 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 183.790 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2020 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 422.717 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2021 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 145.907 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2021 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 397.211 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2022 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 370.956 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT COOP 2022 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 133.904 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2022 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 133.904 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT 2023 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 147.406 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
19/06/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI 2023 | 19/06/2024 | 19/06/2024 | PESOS | 349.201 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-VPI-L-R-2024-011 CONECTA FIA RED MUJER AGROINNOV | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 11.500.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | junio | ||||||
25/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0179 0228 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 300.000 | TAPIA | RODRIGUEZ | EDUARDO ANDRES | junio | |||||
24/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIO MUJER INNOVADORA ANTOFAGASTA | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 160.000 | KARLA DANIELA MANRIQUEZ VERGARA | 16799614-0 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 22-25 JULIO | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 56.168 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 17-19 JUNIO | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 214.620 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 23-26 JUNIO | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 208.500 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
18/06/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE MAYO 2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | PESOS | 62.182 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | junio | ||||||
18/06/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS JULIO 2024 | 18/06/2024 | 18/06/2024 | PESOS | 377.488 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | 5 TONER DE IMPRESORAS REPRESENTANTES REGIONALES | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 219.555 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA | 89912300-K | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK EVENTO AGROCOOPINNOVA 14 JUNIO T-1599 | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 927.129 | HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA | 76202914-6 | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | REPARACION MANTENCION DE CASINO FIA Y CAJA DE ESCALA 50% FIN | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 442.686 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | junio | ||||||
24/06/2024 | FACTURA | URGENCIA IDENTIFICACION, REPARACION FUGA AGUA Y REPARACION M | 24/06/2024 | 24/06/2024 | PESOS | 547.400 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | junio | ||||||
25/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSE AGUIRRE ANTOFAGASTA 17-18 JUNIO | 25/06/2024 | 25/06/2024 | PESOS | 479.564 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UPG-NAP-LO-2023-024 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREPAR | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSE AGUIRRE ANTOFAGASTA 17-18 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 103.530 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO ANTOFAGASTA 17-19 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 229.060 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES ANTOFAGASTA 17-19 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 229.060 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 17-20 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 329.859 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
27/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 UPG-VPI-CD-C-2024-005 DINAMIZACION APLICACION AGROCO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 3.000.000 | HERMOSILLA | RINGGE | ALAIN ARTURO | junio | |||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA 17-18 JUNI | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 178.990 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WANDA GARCIA VALLENAR 18 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 100.000 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | junio | ||||||
28/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0119 | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 150.000 | BUZZETTI | MORALES | KARINA ANDREA | junio | |||||
26/06/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ANTOFAGASTA 17 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 291.800 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | junio | ||||||
25/06/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS JUNIO 2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | PESOS | 150.440 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | junio | ||||||
25/06/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN JUNIO 2024 | 25/06/2024 | 25/06/2024 | PESOS | 120.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | junio | ||||||
26/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIA VICUÑA ANTOFAGASTA 17-18 JUNIO | 26/06/2024 | 26/06/2024 | PESOS | 85.500 | SOCIEDAD INMOBILIARIA Y HOTELERA FRITZ Y ARAYA LTDA. | 76182812-6 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 17-20 JUNIO | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 117.417 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-VPI-L-O-2024-017 EXPO MUNDO RURAL 2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 10.000.000 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ENCUENTRO RED MAI ATACAMA | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 232.000 | JULIE MARION CAMPILLAY BRAVO | 16733348-6 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JUNIO 2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 745.328 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMNO NICOLAS PEREZ TALCA 24-25 JUNIO | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 114.597 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | junio | ||||||
28/06/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES JUNIO 2024 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARE | JUAN DE LA CRUZ | junio | |||||
27/06/2024 | FACTURA | LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 1.600.612 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA. | 76367430-4 | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK VALDIVIA | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 240.000 | ARANUZ SPA | 77668077-K | junio | ||||||
27/06/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 23-27 JUNIO | 27/06/2024 | 27/06/2024 | PESOS | 156.556 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | junio | ||||||
30/06/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK LA SERENA T-1854 JUNIO | 30/06/2024 | 30/06/2024 | PESOS | 500.000 | GOURMET PARADISE CATERING LIMITADA | 76759594-8 | junio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA VEHICULO PTT KZSW19 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 590.443 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK ENCUENTRO RED MAI REG METROPOLITANA | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 238.833 | PASTELER DULCE IMAGINACION SPA | 77188694-9 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK TALLER DE VALIDACION EN ANGOL | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 144.000 | RESTAURANTE Y CAFETERIA SESAMO LIMITADA | 76802806-0 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO VALDIVIA 25-27 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 198.726 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LUZ QUEDAZA VALDIVIA 25-26 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 109.163 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA VALDIVIA 25-26 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 108.263 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 23-26 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 337.339 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 23-27 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 468.192 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-D-R-2024-016 SAVIALAB REG O´HIGGINS | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 45.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | julio | ||||||
02/07/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JUNIO 2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 6.950.528 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | julio | ||||||
01/07/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE JUNIO 2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 90.543 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
01/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 17.222 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
01/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI MAYO 2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 3.900 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | julio | ||||||
01/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE JUNIO 2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 13.410 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 25-27 JUNIO | 01/07/2024 | 01/07/2024 | PESOS | 226.426 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-PIV-CD-0-2024-001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 3.472.775 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | EVALUACIONES PSICOLOGICAS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 134.131 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 8-10 JULIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 138.985 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA CASTRO 8-9 JULIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 153.671 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | REEMISION PASAJE GABRIELA CASANOVA CASTRO POR PTO MONTT 8-9 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 86.645 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LUZ QUEZADA VALDIVIA 25-26 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 226.331 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO C. VICUÑA J. WINTER VALDIVIA 17-18 JULIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 249.143 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 600.910 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | MANTENCION 10.000KM VEHICULO PTT SXKG19 SANTIAGO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 275.832 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 25-27 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 299.828 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK GRUPO JOVENES DE LA UNION | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 119.988 | COOPERATIVA DE PRODUCTOS PROCESADOS DEL RANCO LIMITADA | 65219499-0 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 9-12 JULIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 381.244 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UPI-VPI-L-R-2024-014 ENCUENTROS REGIONALES DE INNOVA | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 18.000.000 | MORALES, MARTINEZ Y CORREA CONSULTORES SPA | 76098443-4 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO JULIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 10.680 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 41.430 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 13.280 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 13.180 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 38.474 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 3.937.982 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPI-DCI-L-J-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIEN | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-PIV-CD-O-2024-002 RENOVACION LICENCIA DE USO PLA | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA MAYO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 267.314 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 27-28 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 77.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 25-27 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 183.224 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA SAMAROTTO LA SERENA 25-26 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 90.321 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 25-28 JUNIO | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 140.048 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JUNIO 2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | PESOS | 3.773.358 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | julio | ||||||
09/07/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK REUNION INSTITUCIONES Y VALIDACION DES | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 178.500 | RESTAURANTE Y CAFETERIA SESAMO LIMITADA | 76802806-0 | julio | ||||||
09/07/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JUNIO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 268.130 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | julio | ||||||
09/07/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES JUNIO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | julio | ||||||
09/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA JUNIO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 1.942.041 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL MAYO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 221.432 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 1.938.599 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL JUNIO 2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PESOS | 43.543 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | julio | ||||||
11/07/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK REUNION VALIDACION DESAFIO CON JOVENES | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 199.980 | COOPERATIVA DE PRODUCTOS PROCESADOS DEL RANCO LIMITADA | 65219499-0 | julio | ||||||
10/07/2024 | FACTURA | MATERIAL GRAFICO INSTITUCIONAL BANDERAS VELA T-1623 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 1.366.120 | IMPRESORES BESNIER SPA | 76746803-2 | julio | ||||||
11/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS ANCUD 8-9 JULIO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 67.830 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | julio | ||||||
11/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA ANCUD 8-9 JULIO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 67.830 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | julio | ||||||
11/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO ANCUD 8-9 JULIO | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 67.830 | HOTEL ANCUD SPA | 77652258-9 | julio | ||||||
11/07/2024 | FACTURA | RADIO TAXI JUNIO 2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 1.208.960 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | julio | ||||||
10/07/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 413.688 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
10/07/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO JUNIO 2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 30.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | julio | ||||||
10/07/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO JUNIO 2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | PESOS | 102.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA ARICA 21-23 JULIO | 11/07/2024 | 11/07/2024 | PESOS | 392.524 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 9-11 JULIO | 11/07/2024 | 11/07/2024 | PESOS | 130.460 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 9-11 JULIO | 11/07/2024 | 11/07/2024 | PESOS | 332.895 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 9-10 JULIO | 11/07/2024 | 11/07/2024 | PESOS | 92.912 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
08/07/2024 | FACTURA | MANTENCION PREVENTIVA 250.000KM VEHICULO PTT DHBF23 T-1971 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | PESOS | 134.000 | COMERCIAL AUTOMOTRIZ G Y G LIMITADA | 76245690-7 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 9-11 JULIO | 17/07/2024 | 17/07/2024 | PESOS | 152.320 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 9-11 JULIO | 17/07/2024 | 17/07/2024 | PESOS | 124.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 9-11 JULIO | 17/07/2024 | 17/07/2024 | PESOS | 124.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 6.650 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR JUNIO 2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 68.814 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | julio | ||||||
18/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 24.676 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | PENDON ROLLER RENDICION DE FONDOS FIJOS FELIPE OLIVARES | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 60.122 | COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA | 76944568-4 | julio | ||||||
22/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 UPI-DCI-D-J-2024-018 NIVELACION EN TECNOLOGIAS Y ROB | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 1.444.443 | DUARTE | PINO | STEPHANIE ALEJANDRA | julio | |||||
22/07/2024 | FACTURA | PREMIO AVONNI AGRO DEL FUTURO FIA | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 5.000.000 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO LA SERENA 24-26 JUNIO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 123.766 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 22-25 JULIO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 167.100 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-006 EJECUTAR SAVIALAB DEL PROGRA | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 21.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JUNIO 2024 | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 4.068.414 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA PAZOS ARICA 23-24 JULIO | 18/07/2024 | 18/07/2024 | PESOS | 224.630 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-VPI-L-J-2024-015 PRODUCCION Y EJECUCION DE 13 | 19/07/2024 | 19/07/2024 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION INNOVA | 65106716-2 | julio | ||||||
15/07/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING JULIO 2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | PESOS | 44.701 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CLAUDIA VICUÑA VALDIVIA 17-18 JULIO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 113.163 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER VALDIVIA 17-18 JULIO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD VALDIVIA 17-18 JULIO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 17-18 JULIO | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 108.762 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK ENCUENTRO RED MAI REGION LOS RIOS | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 399.999 | ARANUZ SPA | 77668077-K | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2024 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | PESOS | 1.900.892 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS JULIO 2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 271.060 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE JUNIO 2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 58.146 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | julio | ||||||
25/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2DA CUOTA UPG-NAP-CD-O-2024-003 FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 3.000.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | julio | |||||
25/07/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION JULIO 2024 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 268.391 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | julio | ||||||
25/07/2024 | FACTURA | 3RA Y ULTIMA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-025 MODELO DE NEGOCIO Y C | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 1.750.000 | COOPERATIVA AGRICOLA APICULTORES DEL SUR | 65863610-3 | julio | ||||||
25/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 11-16 JULIO | 23/07/2024 | 23/07/2024 | PESOS | 189.522 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
25/07/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CLAUDIA ACUÑA VALDIVIA 17-18 JULIO | 24/07/2024 | 24/07/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | julio | ||||||
25/07/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-CAP-LU-2023-032 DIPLOMADO EMPRENDIMIMENTO E IN | 24/07/2024 | 24/07/2024 | PESOS | 40.000.000 | UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | 61980530-5 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | REPARACION TECHUMBRE Y SELLADO DE CANALES T-2121 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | PESOS | 1.299.480 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES IDD SPA | 77949424-1 | julio | ||||||
29/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION FUGA EN MATRIZ DE RIEGO AUTOMATICO CAMBIO DE EMPA | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 92.754 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | julio | |||||
29/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO ARICA 22-24 JULIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 178.524 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CLAUDIA VICUÑA ARICA 22-24 JULIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 207.655 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE ROSSARD ARICA 23-24 JULIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 124.593 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA PAZOS ARICA 23-24 JULIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 124.593 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL JULIO 2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 601.399 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | julio | ||||||
22/07/2024 | FACTURA | FICHAS IMPRESIONES FICHAS DE PROYECTOS | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 198.778 | I-DEA ARQUITECTURA Y DISENO LIMITADA | 76299534-4 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA ARICA 21-23 JULIO | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 198.924 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | CAMBIO DE NEUMATICOS VEHICULO PTT KZSW19 DIRECCION EJECUTIVA | 25/07/2024 | 25/07/2024 | PESOS | 991.822 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-036 SISTEMA DE CRIANZA DE LA GALLI | 26/07/2024 | 26/07/2024 | PESOS | 3.200.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-034 SISTEMA DE CRIA DE PAVOS DE CA | 26/07/2024 | 26/07/2024 | PESOS | 3.200.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK JORNADAS DE INNOVACION REGIONAL 202 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | PESOS | 189.210 | ALEX MAURICIO ARANEDA URIBE | 14384459-5 | julio | ||||||
29/07/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS JULIO 2024 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | PESOS | 763.627 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | julio | ||||||
30/07/2024 | FACTURA | 5TA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENT | 29/07/2024 | 29/07/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 22 AL 25 JUL | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 281.436 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0435 - 0456 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 300.000 | MUÑOZ | FLORES | DANIELA ANDREA | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0442 - 468 - 492 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 450.000 | MORA | ARANDA | DAVID ANTONIO | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0438 - 503 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 300.000 | SAZO | COOPER | PAULINA | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0475 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 150.000 | DIAZ | PEREZ | MARCELO ANTONIO | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0487 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 150.000 | FERNANDEZ | MUNOZ | ALEX ARNALDO | julio | |||||
31/07/2024 | FACTURA | SERV.TRASLADO 19 PERSONAS IDA-VUELTA CANELA-OVALLE | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 220.000 | DANIEL ELIAS ARAYA BUGUENO | 8742179-1 | julio | ||||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 3 DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELIGENCIA DATO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 3.333.333 | THIERRY | BERTRAND | REGIS | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0416 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 150.000 | LARRAL | DROGUETT | IRENE DEL PILAR | julio | |||||
31/07/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0432 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 150.000 | LARRAL | DROGUETT | IRENE DEL PILAR LARRAL DROGUETT | julio | |||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA STGO-CALAMA 6-8 AGOSTO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 222.934 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER OVALLE/VALLE ELQUI 24-25 JULIO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 87.000 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA-PTO MONTT 29-07 AL 02- | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 123.367 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE STGO-CALAMA 7-8 AGOSTO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 251.742 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 22 AL 25 J | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 294.482 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | julio | ||||||
23/07/2024 | FACTURA | MANTENCION 140.000 KM KTTX78 TALCA | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 90.280 | REPUESTOS ZENTENO Y COMPANIA LIMITADA | 78305030-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ SANTIGO/VALDIVIA/SANTIAGO 31 J | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 124.717 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA STGO/CONCEPCION/STGO 29-31 JUL | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 164.609 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ STGO/LA SERENA/STGO 19 JULIO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 191.422 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ STGO/LA SERENA/STGO 25-29 JULIO | 30/07/2024 | 30/07/2024 | PESOS | 166.922 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE JULIO 2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | PESOS | 128.326 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL JUNIO 2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 | PESOS | 221.432 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 31/07/2024 | 31/07/2024 | PESOS | 355.515 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 31/07/2024 | 31/07/2024 | PESOS | 38.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | julio | ||||||
31/07/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 31/07/2024 | 31/07/2024 | PESOS | 15.050 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | julio | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONUSMO JEANETTE URRUTIA CONCEPCION 29-31 JULIO | 01/08/2024 | 01/08/2024 | PESOS | 212.188 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO DE INNOVACION REGIONAL COQUIMBO | 01/08/2024 | 01/08/2024 | PESOS | 285.600 | MADBELYN PILAR MONDACA ADAROS | 16597474-3 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-VPI-L-C-2024-001 DISEÑO Y EJECUCION JORNADA DE | 01/08/2024 | 01/08/2024 | PESOS | 5.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | agosto | ||||||
06/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0459 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 150.000 | PEREZ | ABARZUA | GONZALO FRANCISCO | agosto | |||||
06/08/2024 | FACTURA | RENOVACION DE ZOOM PERIODO JULIO 2024 JULIO 2025 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 1.454.267 | SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA | 76399127-K | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO JULIO 2024 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD VALDIVIA 17-18 JULIO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 190.257 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD ARICA 23-25 JULIO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 235.890 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 30 JULIO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 134.410 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO SUPAULINA GONZALEZ VALDIVIA 31 JULIO 1 A | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 115.663 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 8-12 AGOSTO| | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 134.410 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 1-5 AGOSTO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 167.910 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 31 JULIO 1 AGOSTO | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 62.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | agosto | ||||||
06/08/2024 | FACTURA | REPARACION TECHUMBRE Y SELLADO DE CANALES 40% RESTANTE | 05/08/2024 | 05/08/2024 | PESOS | 866.320 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES IDD SPA | 77949424-1 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | RADIO TAXI JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 1.028.020 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 4.511.052 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 37.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 88.760 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 17.980 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 43.900 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 4.291 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS JULIO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 58.985 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO AGOSTO 2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 29 JULIO 1 AGOST | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 294.289 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 29 JULIO 1 AGOS | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 324.389 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-DCI-L-C-2024-007 DISEÑO Y EJECUCION DESARROLLO | 06/08/2024 | 06/08/2024 | PESOS | 25.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 1-2 AGOSTO | 07/08/2024 | 07/08/2024 | PESOS | 90.912 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
12/08/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | agosto | ||||||
12/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LORENA CANTELLANO SANTIAGO 5-6 AGOSTO | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 62.000 | COMERCIAL ALAMEDA LIMITADA | 77506790-K | agosto | ||||||
12/08/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA JULIO 2024 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 1.943.328 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | agosto | ||||||
12/08/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 354.677 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | agosto | ||||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0493 0452 0436 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 450.000 | MARTORELL | VELASCO | RENE ANTONIO | agosto | |||||
22/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0494 0499 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 300.000 | BELTRAN | GONZALEZ | IGNACIO ENRIQUE | agosto | |||||
16/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0404 0430 0465 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 450.000 | ORTUZAR | LATHROP | MARIA FERNANDA | agosto | |||||
26/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 2.400.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | agosto | |||||
12/08/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-C-2024-014 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ME | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 60.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA. | 70070700-8 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 23.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | agosto | ||||||
08/08/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 08/08/2024 | 08/08/2024 | PESOS | 101.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | agosto | ||||||
09/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LUCIANO ALVARADO OVALLE 24-25 JULIO | 09/08/2024 | 09/08/2024 | PESOS | 85.800 | INMOBILIARIA RENACER LTDA.. | 76311650-6 | agosto | ||||||
13/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK JORNADA INNOVACION REGIONAL CALAMA | 12/08/2024 | 12/08/2024 | PESOS | 200.009 | NANCY ROXANA ANGEL ANGEL | 9695380-1 | agosto | ||||||
13/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES CALAMA 6-7 AGOSTO | 12/08/2024 | 12/08/2024 | PESOS | 112.877 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
13/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA CALAMA 6-7 AGOSTO | 12/08/2024 | 12/08/2024 | PESOS | 107.179 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
13/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO CALAMA 6-7 AGOSTO | 12/08/2024 | 12/08/2024 | PESOS | 106.678 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
22/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0444 0485 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 300.000 | TAPIA | RODRIGUEZ | EDUARDO ANDRES | agosto | |||||
16/08/2024 | FACTURA | CAMBIO DE BALUM Y FUENTE DE PODER CAMARA DE RECEPCION | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 113.669 | MKD SEGURIDAD E INTALACIONES SPA | 77767331-9 | agosto | ||||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0440 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 150.000 | FRANCO | NOVOA | ELIAS RICARDO | agosto | |||||
22/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0467 0401 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 300.000 | HONEYMAN | LUCCHINI | ANDRES | agosto | |||||
12/08/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING AGOSTO 2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | PESOS | 44.719 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JUNIO 2024 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO GABRIELA CASANOVA BALMACEDA 12-14 AGOSTO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 318.157 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO TEMUCO 12-13 AGOSTO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 141.566 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 12-13 AGOSTO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 152.644 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO CALAMA 6-7 AGOSTO | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 255.236 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA JULIO 2024 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-DC-J-2024-005 EJECUTAR SAVIALAB DEL PROGRA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 12.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-DO-2023-041 EJECUTAR SAVIALAB PROGRAMA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-DO-2023-042 EJECUTAR SAVIALAB PROGRAMA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-DO-2023-043 PROGRAMA SAVIALAB ARAUCANIA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO INNOVACION ARAUCANIA | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 240.000 | PATRICIA CLAUDIA QUINONES CASTILLO | 10038810-3 | agosto | ||||||
26/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0271 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 150.000 | CARRASCO | JIMENEZ | JORGE ALEJANDRO | agosto | |||||
26/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0427 0505 0447 0455 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 600.000 | ESTRIO | GREZ | MARCELA ANGELICA | agosto | |||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0417 0469 0500 0502 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 600.000 | ROJAS | RETAMAL | EMILIO ARTURO | agosto | |||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0428 0484 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 300.000 | VIVANCO | LOVAZZANO | JUAN PABLO | agosto | |||||
22/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTOS PYT-2024-0399 0405 0451 0493 0436 0452 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 900.000 | MARIN | VALDEBENITO | MARIO ALEJANDRO | agosto | |||||
29/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0237 | 16/08/2024 | 16/08/2024 | PESOS | 150.000 | ZAVIEZO | PALACIOS | TANIA | agosto | |||||
14/08/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL JULIO 2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 61.477 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | agosto | ||||||
14/08/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 330.552 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | agosto | ||||||
14/08/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR JULIO 2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 69.527 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | agosto | ||||||
14/08/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2024 | 14/08/2024 | 14/08/2024 | PESOS | 2.571.138 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | agosto | ||||||
22/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JAIME RAMIREZ CHILLAN 12-14 AGOSTO | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 117.717 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | agosto | ||||||
22/08/2024 | FACTURA | PODA Y LIMPIEZA DE ARBOLES EN ALTURA OFICINA FIA | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 2.130.100 | EMPRESA DE MANTENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE JARDINES NANDINA SPA | 77524403-8 | agosto | ||||||
16/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0462 0474 0489 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 450.000 | ROSSIER | MIRANDA | FRANCISCO JOSE | agosto | |||||
22/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | ULTIMA CUOTA UPG-NAP-CD-O-2024-003 FORTALECIMIENTO ESTRATEGI | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 2.000.000 | BUSTAMANTE | PENA | WALDO | agosto | |||||
16/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE AREAS VERDES FIA JULIO 2024 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 300.000 | DE LA CRUZ | HENRIQUEZ | JUAN | agosto | |||||
29/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION DE AREAS VERDES FIA AGOSTO 2024 | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 300.000 | DE LA CRUZ | HENRIQUEZ | JUAN | agosto | |||||
22/08/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 20/08/2024 | 20/08/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | agosto | ||||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0419 0408 0490 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 450.000 | MORALES | OLMEDO | MICHELLE GRACE | agosto | |||||
12/08/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVALUACION PROYECTO PYT-2024-0418 0473 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 300.000 | GONZALEZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | agosto | |||||
22/08/2024 | FACTURA | PENDON RENDICION DE FONDOS FIJOS JAIME RAMIREZ | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 51.170 | SERVICIOS, DISEÑOS GRAFICOS Y SEÑALIZACION MAGIN LIMITADA | 76545170-1 | agosto | ||||||
22/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA SANTIAGO 14-19 AGOSTO | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 182.092 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
22/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO BALMACEDA SANTIAGO 11-15 AGOSTO | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 345.635 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
22/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA COYHAIQUE 13-14 AGOSTO | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 94.010 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
21/08/2024 | FACTURA | CURSO HABILIDADES GOBERNABILIDAD DE DATOS I. ACOSTA T-2064 | 21/08/2024 | 21/08/2024 | PESOS | 298.000 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | PAGO TAG CANOPSA NOGALES PUCHUNCAVI | 19/08/2024 | 19/08/2024 | PESOS | 3.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES- PUCHUNCAVI S.A. | 76449868-2 | agosto | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE JULIO 2024 | 19/08/2024 | 19/08/2024 | PESOS | 99.012 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CLAUDIA VICUÑA ARICA 22-24 JULIO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | PESOS | 260.630 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 21 AGOSTO 2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | PESOS | 50.815 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ TEMUCO 12-13 AGOSTO | 22/08/2024 | 22/08/2024 | PESOS | 122.823 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO JULIO 2024 | 22/08/2024 | 22/08/2024 | PESOS | 6.636.585 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-DCI-L-C-2024-007 DISEÑO Y EJECUCION DESARROLLO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 25.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT TALCA 19-20 AGOSTO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 104.198 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO INNOVACION RM | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 172.253 | PASTELER DULCE IMAGINACION SPA | 77188694-9 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ANTOFAGASTA | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 202.300 | ANA LUCIA RAMOS SIARES | 10550213-3 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 12-14 AGOSTO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 443.239 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO TEMUCO 12-13 AGOSTO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 122.713 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO JEANETTE URRUTIA VALDIVIA 21-22 AGOSTO | 23/08/2024 | 23/08/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA IQUIQUE 21-23 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 515.792 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA JULIO 2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 4.274.619 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA JULIO 2024 | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 134.156 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 20-21 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 134.168 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 22-26 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 146.254 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO TOMAS GARCIA LA SERENA 21-22 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 157.754 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE TEMUCO 27-29 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 129.462 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA VALDIVIA 21-22 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 152.505 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO VERONICA AGUIRRE IQUIQUE 20-23 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 515.792 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD IQUIQUE 21-22 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 103.365 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 20-21 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 106.433 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 20-21 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA VALDIVIA 21-22 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 92.463 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD IQUIQUE 20-22 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 578.332 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE IQUIQUE 20-23 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 313.392 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA IQUIQUE 21-23 AGOSTO | 27/08/2024 | 27/08/2024 | PESOS | 207.928 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-009 EJECUTAR SAVIALAB RM | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 11.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-D-J-2024-020 SOPORTE PLATAFORMA DIGITALES | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO TOMAS GARCIA LA SERENA 21-22 AGOSTO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 75.206 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO INNOVACION TERRITORIAL O´HIGGINS | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 210.630 | SERVICIOS DE BANQUETERÍA AYUN LIMITADA | 76743364-6 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO 2024 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 780.661 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VERONICA AGUIRRE IQUIQUE 20-23 AGOSTO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 124.469 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO INNOVACION Y FORMULACION PROYECT | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 11-15 AGOSTO 2 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 386.544 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO GONZALO RUEDA SANTIAGO 12-13 AGOSTO 2024 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 91.511 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | agosto | ||||||
12/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO GABRIELA CASANOVA BALMACEDA 12-14 AGOSTO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 50.000 | INVERSIONES LEJANA PATAGONIA LIMITADA | 76631115-6 | agosto | ||||||
28/08/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 55.350 | NASER HERMANOS LIMITADA | 80670900-K | agosto | ||||||
28/08/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 84.090 | PLASTIKILO SPA | 76957666-5 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFE BREAK ENCUENTRO CONECTA RED MAI TARAPACA 21-0 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 172.550 | ANDREA GEORGINA CEJAS RAMOS | 17430767-9 | agosto | ||||||
29/08/2024 | FACTURA | 6TA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 DIAGNOSTICO INSTRUMENTOS | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | agosto | ||||||
16/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO TOMAS GARCIA LA SERENA 21-22 AGOSTO | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 33.500 | HOTELERA Y SERVICIOS AMERICAN LIMITADA | 76011657-2 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS AGOSTO 2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | PESOS | 250.560 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | agosto | ||||||
26/08/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA JULIO 2024 | 26/08/2024 | 26/08/2024 | PESOS | 37.294 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | agosto | ||||||
30/08/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-020 PROGRAMA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 29/08/2024 | 29/08/2024 | PESOS | 7.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | 61311000-3 | agosto | ||||||
25/07/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE ANTOFAGASTA 7-8 AGOSTO | 30/08/2024 | 30/08/2024 | PESOS | 91.035 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | agosto | ||||||
28/08/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE AGOSTO 2024 | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 72.988 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | agosto | ||||||
28/08/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 28/08/2024 | 28/08/2024 | PESOS | 62.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | agosto | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | EMERGENCIA Y CAMBI DE TARJETA DE PORTON LADO SUR ED FIA | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 226.100 | EXACTITUD COMPANY SPA | 77709777-6 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | REPARACION Y PINTURA OFICINAS FIA | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 161.840 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | septiembre | ||||||
02/09/2024 | FACTURA | REPARACIONES OFICINA FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORN | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 30.000 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO VALDIVIA 27-29 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 203.626 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 27-29 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 210.227 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 29-30 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 77.112 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 28-30 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 220.326 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT CURICO 28-29 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 101.697 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA TALCA 28-29 AGOSTO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 107.096 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-008 JUVENTUD RURAL REG COQUIMBO | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION AGOSTO 2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 269.385 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL AGOSTO 2024 | 02/09/2024 | 02/09/2024 | PESOS | 603.528 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | septiembre | ||||||
05/09/2024 | FACTURA | RENOVACION DEL SERVICIO DE FIDELIZADOR | 04/09/2024 | 04/09/2024 | PESOS | 1.346.622 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | septiembre | ||||||
05/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-004 SAVIALAB REGION LOS RIOS | 04/09/2024 | 04/09/2024 | PESOS | 4.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | septiembre | ||||||
05/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 04/09/2024 | 04/09/2024 | PESOS | 38.660 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | septiembre | ||||||
05/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-003 SAVIALAB REGION LOS LAGOS | 04/09/2024 | 04/09/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | septiembre | ||||||
06/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA CALAMA 6-8 AGOSTO | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 91.035 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION OSVALDO RAMIREZ NORMAS INTERNACIONALES | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 360.000 | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO | 71644300-0 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | RADIO TAXI AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 1.339.220 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 4.419.123 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO SEPTIEMBRE 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 122.620 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 120.768 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 8.940 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS AGOSTO 2024 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 27.510 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD TEMUCO 2-3 SEPT | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 110.943 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JOSEFINA WINTER TEMUCO 2-3 SEPT | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 116.443 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CLAUDIA VICUÑA CONCEPCION 3-4 SEPT | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 104.894 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | MANTENCION DE EXTINTORES SEPTIEMBRE 2024 A SEPTIEMBRE 2025 | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 173.508 | KASTFIRE EXTINTORES SPA | 76118959-K | septiembre | ||||||
06/09/2024 | FACTURA | FICHAS Y SEPARADORES DE PAGINA | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 396.270 | PROSMART SERVICIOS SPA | 76839537-3 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ENCUENTRO CONECTA REG ARAUCANIA | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 197.500 | PATRICIA CLAUDIA QUINONES CASTILLO | 10038810-3 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ENCUENTRO CONECTA REG BIOBIO | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 166.600 | MAKARENA ALEJANDRA HERRERA HERRERA | 13951992-2 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO TOMAS GARCIA COPIAPO 4-5 SEPT | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 71.976 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO CLAUDIA VICUÑA CONCEPCION 3-4 SEPT | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 75.206 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL JULIO 2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE AGOSTO 2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | PESOS | 15.150 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | septiembre | ||||||
19/08/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE TEMUCO 27-29 AGOSTO | 06/09/2024 | 06/09/2024 | PESOS | 166.362 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 97030000-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FIC REGIONAL O´HIGGINS | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 669.235 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CAROLINA FUENTES LA SERENA 3-5 SEPTIEMBRE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 123.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CAROLINA FUENTES LA SERENA 3-5 SEPTIEMBRE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 180.642 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 28-30 AGOSTO | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 143.505 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 29 AGOSTO 2 SEPTIEMBRE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 114.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CLAUDIA VICUÑA CONCEPCION 3-4 SEPTIEMBRE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 99.742 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER TEMUCO 2-3 SEPTIEMBRE | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 171.196 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 27-30 AGOSTO | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 126.138 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA AGOSTO 2024 | 10/09/2024 | 10/09/2024 | PESOS | 1.951.931 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO AGOSTO 2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | PESOS | 61.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO AGOSTO 2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | PESOS | 59.600 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL AGOSTO 2024 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | PESOS | 59.887 | AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | septiembre | ||||||
09/09/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 09/09/2024 | 09/09/2024 | PESOS | 433.823 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | septiembre | ||||||
03/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO TOMAS GARCIA COPIAPO 4-5 SEPT | 11/09/2024 | 11/09/2024 | PESOS | 72.799 | INMOBILIARIA COLIPI SPA | 76230978-5 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 11/09/2024 | 11/09/2024 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-006 SAVIALAB RG VALPARAISO | 11/09/2024 | 11/09/2024 | PESOS | 4.000.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-DCI-L-J-2024-028 DISEÑO INSTRUMENTO DE EVALUAC | 11/09/2024 | 11/09/2024 | PESOS | 1.000.000 | OTEC FORMACION DE HABILIDADES PARA LA INDUSTRI | 76409015-2 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PATRICIO CANTOS CASTRO 9-10 SEPT | 11/09/2024 | 11/09/2024 | PESOS | 88.179 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 227.364 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2DA CUOTA INFORME 2 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 1.440.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | septiembre | |||||
13/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO VERONICA AGUIRRE TALCA 09 AL 10 SEPTIE | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 108.497 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO CONCEPCION 24-26 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 267.143 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER PTA ARENAS 25-26 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 356.493 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO PAOLA CAROCA TALCA 9-10 SEPTIEMBRE | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 110.497 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MAURICE STREIT LA SERENA 10-12 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 83.563 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 12-23 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 149.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMEZ BAEZ STGO-LA SERENA 26 AL 30 SEPTIEMBRE | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 95.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 5-9 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 87.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO TOMAS GARCIA COPIAPO 4-5 SEPT | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 140.742 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA SANTIAGO-CONCEPCION 24 AL 25 SEPT. | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 175.552 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO INNOVACION TERRITORIAL REG MAULE | 13/09/2024 | 13/09/2024 | PESOS | 319.872 | BANQUETES CHAKRAS SPA | 77797959-0 | septiembre | ||||||
12/09/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING SEPTIEMBRE 2024 | 12/09/2024 | 12/09/2024 | PESOS | 44.918 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 13/09/2024 | 13/09/2024 | PESOS | 6.650 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR AGOSTO 2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | PESOS | 56.429 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE AGOSTO 2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | PESOS | 76.457 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | septiembre | ||||||
13/09/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | PESOS | 2.475.520 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-019 ADOPCION TECNOLOGICA DE LA QU | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 7.000.000 | INNOVALIMENTOS SPA | 77191713-5 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | 6TA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-037 VALORIZACION DE PROYECTOS | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 1.500.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 71787200-2 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-027 TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 5.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | 61311000-3 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-018 CAPACITACION Y ADOPCION DE UI | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 10.000.000 | INNOVALIMENTOS SPA | 77191713-5 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 464.636 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 10-12 SEPT | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 111.836 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MAURICE STREIT LA SERENA 10-12 SEPT | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 209.642 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | septiembre | ||||||
23/09/2024 | FACTURA | CONSUMO FIESTAS PATRIAS FIA | 16/09/2024 | 16/09/2024 | PESOS | 312.800 | NEW VENTURES MGMT SPA | 76536629-1 | septiembre | ||||||
24/09/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO AGOSTO 2024 | 23/09/2024 | 23/09/2024 | PESOS | 6.032.881 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD TEMUCO 2-3 SEPT | 24/09/2024 | 24/09/2024 | PESOS | 229.096 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | INSTALACION NEUMATICOS VEHICULO PTT LZFR81 | 24/09/2024 | 24/09/2024 | PESOS | 22.001 | CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA | 8609860-1 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | CUOTA FINAL UPG-NAP-DC-2023-037 VALORIZACION DE PROYECTOS SI | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 1.500.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 71787200-2 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-VPI-L-R-2024-014 ENCUENTROS REGIONALES DE INNO | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 10.352.700 | MORALES, MARTINEZ Y CORREA CONSULTORES SPA | 76098443-4 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPI-VPI-L-O-2024-034 PRODUCCION Y COORDINACION DE | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 10.000.000 | C MAS COMUNICACIONES SPA | 77029528-9 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-DCI-L-C-2024-007 DISEÑO Y EJECUCION DESARROLLO | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 25.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | MATRICULA Y MENSUALIDAD SEPT. SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 625.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTE PERSONALES JULIO 2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 192.449 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | SEGURO ACCIDENTE PERSONALES AGOSTO 2024 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 192.449 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK REGION DEL MAULE | 26/09/2024 | 26/09/2024 | PESOS | 350.000 | RUBEN ENRIQUE TAPIA RAMIREZ EIRL | 76293770-0 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES FIA SEP-24 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | septiembre | |||||
27/09/2024 | FACTURA | SERVICIO AGUAS ANDINAS SEPTIEMBRE 2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 211.250 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 113.781 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 18.753 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 79.400 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | septiembre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI AGOSTO 2024 | 27/09/2024 | 27/09/2024 | PESOS | 7.000 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | septiembre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA AGOSTO 2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 4.274.619 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-VPI-L-J-2024-015 PRODUCCION Y EJECUCION DE 13 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 3.000.000 | FUNDACION INNOVA | 65106716-2 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS AGOSTO 2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 746.437 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | SERVICIO ADMINISTRACION Y SOPORTE AGO-24 CUOTA (01-06) | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 396.666 | NASTEC SPA | 76337109-3 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | COFFE BREAK ENCUENTRO CONECTA RED MAI ARICA 24/07/2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 380.800 | MONICA ROXANA CODRIANKY RODRIGUEZ | 15378217-2 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | 7MA CUOTA UPI-DCI-LJ-2024-007 DIAGNOSTICO INSTRUMENTOS | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL SEPTIEMBRE 2024 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 606.264 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JOSEFINA WINTER PUNTA ARENAS 25-26 SEP-24 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 130.459 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO BRIONES PUNTA ARENAS 24-26 SEP-24 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 225.016 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
03/10/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION SEPTIEMBRE 202 | 01/10/2024 | 01/10/2024 | PESOS | 270.626 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | Octubre | ||||||
02/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y COSUMO PAOLA CAROCA CHILLAN 24-25 SEP-24 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PESOS | 115.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
02/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO Y CONSUMO IGNACIO DELFINO CHILLAN 24-25 SEP-24 | 02/10/2024 | 02/10/2024 | PESOS | 106.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 4 DISEÑO IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELIGENCIA DATO | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 3.333.333 | THIERRY | BERTRAND | REGIS | Octubre | |||||
07/10/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD OCT. SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 450.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO OCTUBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-PIV-CD-0-2024-001 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 3.472.775 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 03 AL 07 OCTUBRE | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 93.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 10 AL 14 OCTUBRE | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 103.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES PTA.ARENAS 24 AL 26 SEPT | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 478.780 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO PTA.ARENAS 25 AL 26 SEPT | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 467.687 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS SEPT-2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 38.821 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CUOTA 4 UPI-PIV-CD-O-2024-002 RENOVACION LICENCIA DE USO PLA | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | RADIO TAXI SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 1.100.230 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE ASEO | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 1.098.132 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 8.940 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 5.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 5.680 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 12.060 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 22.770 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE SEPTIEMBRE 2024 | 04/10/2024 | 04/10/2024 | PESOS | 30.850 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | Octubre | ||||||
08/10/2024 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICONADO | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 1.337.562 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | Octubre | ||||||
08/10/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | REPARACION E CIRCUITO ALUMBRADO POR EMERGENCIA | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 168.116 | FAUNDEZ | SAAVEDRA | ROLANDO ELIECER | Octubre | |||||
08/10/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP SEPTIEMBRE 2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 4.403.940 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | Octubre | ||||||
08/10/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA SEPTIEMBRE 2024 | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 1.960.249 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | Octubre | ||||||
08/10/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK PREMIACION MUJERES AGROINNOVADORAS MAG | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 162.500 | COMERCIALIZADORA ROMINA ANDREA KUSCH ESCOBAR E.I.R.L. | 77793644-1 | Octubre | ||||||
08/10/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK RED MAI MAGALLANES | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 175.000 | COMERCIALIZADORA ROMINA ANDREA KUSCH ESCOBAR E.I.R.L. | 77793644-1 | Octubre | ||||||
07/10/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 07/10/2024 | 07/10/2024 | PESOS | 15.150 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | Octubre | ||||||
10/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 1-3 OCT | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PESOS | 199.206 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
10/10/2024 | FACTURA | CUOTA 7 UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACION | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | Octubre | ||||||
10/10/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 2 UPG-VPI-CD-C-2024-005 DINAMIZACION APLICACION | 09/10/2024 | 09/10/2024 | PESOS | 5.000.000 | HERMOSILLA | RINGGER | ALAIN ARTURO | Octubre | |||||
08/10/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 08/10/2024 | 08/10/2024 | PESOS | 398.981 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | Octubre | ||||||
14/10/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO GONZALO RUEDA CHILLAN 8-9 OCT | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PESOS | 79.190 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | Octubre | ||||||
11/10/2024 | FACTURA | MANTENCION OFICINAS FIA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNE | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PESOS | 53.550 | CERRAJERIA MASTERLLAVES SPA | 77589063-0 | Octubre | ||||||
11/10/2024 | FACTURA | ARTICULOS DE OFICINA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PESOS | 42.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 778.718 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 308.807 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 23.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 70.200 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA SEPTIEMBRE | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 25.166 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 1.916.458 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL SEPTIEMBRE 2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 23.181 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS SEPTIEMBRE 2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 6.458 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR SEPTIEMBRE 2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 46.218 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | Octubre | ||||||
15/10/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL AGOSTO 2024 | 15/10/2024 | 15/10/2024 | PESOS | 241.512 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | Octubre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA AGOSTO 2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Octubre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA SEPTIEMBRE 2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | Octubre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUM MARCELA SAMAROTTO CONCEPCION 14-15 OCTUBR | 16/10/2024 | 16/10/2024 | PESOS | 102.394 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | Octubre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO GONZALO RUEDA SANTIAGO 8-9 OCT | 16/10/2024 | 16/10/2024 | PESOS | 89.160 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | Octubre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | 5 MONITORES AOC 24 PULGADAS | 16/10/2024 | 16/10/2024 | PESOS | 435.540 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | PLUMILLAS VEHICULO PTT LZFR81 RENDICION DE FONDOS FIJOS VICT | 17/10/2024 | 17/10/2024 | PESOS | 15.800 | COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LIMITADA | 78442250-k | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-022 BOOTCAMPS DE TURISMO GASTRONO | 17/10/2024 | 17/10/2024 | PESOS | 7.000.000 | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | 76850713-9 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 3 INFORME 3 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | PESOS | 1.440.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | Octubre | |||||
21/10/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-VPI-L-R-2024-011 ENCUENTROS CONECTA RED MUJER AG | 17/10/2024 | 17/10/2024 | PESOS | 12.000.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CICLO INNOVACION TERRITORIAL ÑUBLE | 17/10/2024 | 17/10/2024 | PESOS | 196.350 | ALICIA ALEJANDRA ARROYO MEJIAS | 18451088-K | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 227.335 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO VERONICA AGUIRRE ARICA 14-16 OCT | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 78.278 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA ARICA 14-16 OCT | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 183.624 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE ARICA 14-16 OCT | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 178.524 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | INSUMOS DE CAFETERIA | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 322.222 | DIMERC S.A. | 96670840-9 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UFV-VPI-L-M-2024-037 PRODUCCION ENCUENTRO NACIONAL | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 22.500.000 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | 50% REPARACIONES DE ESPACIOS E INSTALACION ELECTRICA | 18/10/2024 | 18/10/2024 | PESOS | 1.657.273 | SUÁREZ Y SANDOVAL ASOCIADOS SPA | 77193066-2 | Octubre | ||||||
22/10/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-DO-2023-044 EJECUTAR EL CURSO METODOLOGIA | 21/10/2024 | 21/10/2024 | PESOS | 10.000.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | Octubre | ||||||
22/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 14-17 OCT | 21/10/2024 | 21/10/2024 | PESOS | 321.351 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
22/10/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO SEPTIEMBRE 2024 | 21/10/2024 | 21/10/2024 | PESOS | 7.126.734 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION OCTUBRE 2024 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 271.028 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | REPARACION VEHICULO PTT FSJT94 | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 352.954 | NOACK AUTOMOTRIZ SPA | 76253220-4 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 14-17 OCT | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 93.352 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | Octubre | ||||||
27/09/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK AUDITORIA CONTRALORIA MINAGRI 7 OCT T- | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 193.375 | INVERSIONES A Y G LIMITADA | 77755743-2 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO CONCEPCION 14-15 OCT | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 289.838 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 21-23 OCT | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 216.026 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO P. CAROCA Y V. AGUIRRE ARICA 14-16 OCT | 22/10/2024 | 22/10/2024 | PESOS | 327.485 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 24-28 OCT | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 119.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ VALDIVIA 14-17 OCT | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 204.821 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 17-21 OCT | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 95.562 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA TEMUCO 21-22 OCT | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 265.026 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION TECNICAS DE ATENCION VICTORIA GONZALEZ | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 385.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | CUOTA 8 UPI-DCI-LJ-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENTO | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 3.376.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | Octubre | ||||||
24/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JEANETTE URRUTIA TEMUCO 21-22 OCT | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 112.483 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
11/10/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING OCTUBRE 2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | PESOS | 45.113 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | Octubre | ||||||
21/10/2024 | FACTURA | RENOVACION DOMINIO FIA.CL | 21/10/2024 | 21/10/2024 | PESOS | 19.980 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 60910000-1 | Octubre | ||||||
23/10/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2024 | 23/10/2024 | 23/10/2024 | PESOS | 264.141 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD CONCEPCION 22-23 OCT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 86.394 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 21-23 OCT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 88.299 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA SEPTIEMBRE 2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 4.274.619 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | Octubre | ||||||
25/10/2024 | FACTURA | POLIZA SEGURO ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES CUOTA 10/10 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 193.435 | HDI SEGUROS DE GARANTIA Y CREDITO S.A. | 99231000-6 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-CAP-LO-2023-037 JUVENTUD RURAL MAULE Y O´HIGGINS | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 10.000.000 | STATCOM DATAVOZ CONSULTORIA LIMITADA | 78574400-4 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES OCTUBRE 2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | Octubre | |||||
28/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 1-2 OCT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 98.532 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 21-23 OCT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 172.788 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO EDITH ELGUETA SANTIAGO 21-22 OCT | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 76.160 | SERVITUR HOTELES S.A. | 96889980-5 | Octubre | ||||||
25/10/2024 | FACTURA | 6 AUDIFONO CON MICROFONO 3.5MM STEREO HEADSET H151 | 25/10/2024 | 25/10/2024 | PESOS | 107.941 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING S.A. | 78371600-3 | Octubre | ||||||
29/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS VALDIVIA 14-16 OCT | 28/10/2024 | 28/10/2024 | PESOS | 238.934 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS SEPTIEMBRE 2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | PESOS | 172.660 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE SEPTIEMBRE 2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | PESOS | 65.560 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 28/10/2024 | 28/10/2024 | PESOS | 44.800 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | Octubre | ||||||
28/10/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE SEPTIEMBRE 2024 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | PESOS | 125.867 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | Octubre | ||||||
30/10/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-VPI-L-O-2024-034 PRODUCCION Y COORDINACION DE | 29/10/2024 | 29/10/2024 | PESOS | 10.000.000 | C MAS COMUNICACIONES SPA | 77029528-9 | Octubre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-D-J-2024-020 SOPORTE PLATAFORMA DIGITALES | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 2.000.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | SERVICIO ADMINISTRACION Y SOPORTE SEP-24 CUOTA 02 DE 06 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 396.666 | NASTEC SPA | 76337109-3 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | COMPRA MICROONDAS FONDO FIJO MARCOS REBOLLEDO | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 49.990 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 96874030-K | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL OCTUBRE 2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 607.504 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 21-25 OCTUBRE 2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 356.952 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS OCTUBRE 2024 | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 793.737 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | REPARACION DAÑOS CAIDA ARBOL DE VECINO EMBAJADA EEUU | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 321.300 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | RADIO TAXI OCTUBRE | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 784.710 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | DESARROLO MODELO INTEGRAL GESTIONES COMPETENCIAS | 04/11/2024 | 04/11/2024 | PESOS | 6.463.128 | TEAMWORK CONSULTORA LIMITADA | 77325070-7 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 05/11/2024 | 05/11/2024 | PESOS | 387.421 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 05/11/2024 | 05/11/2024 | PESOS | 12.060 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | REEMISION PASAJE FRANCINE BROSSARD IQUIQUE 21-22 AGOSTO | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 78.700 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO NOVIEMBRE 2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS OCTUBRE 2024 | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 38.883 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO NICOLAS PEREZ PTO MONTT 3-4 NOV | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEISY RUBILAR COYHAIQUE 30 OCT | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 50.815 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 4-5 NOV | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 101.799 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO NICOLAS PEREZ OSORNO 3-4 NOV | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 104.826 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
07/11/2024 | FACTURA | 50% FINAL REPARACIONES DE ESPACIOS E INSTALACION ELECTRICA | 06/11/2024 | 06/11/2024 | PESOS | 1.657.273 | SUÁREZ Y SANDOVAL ASOCIADOS SPA | 77193066-2 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MAURICE STREIT CHILLAN 4-6 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 219.094 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 83.800 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 25.140 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 12.810 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JOSEFINA WINTER PTO MONTT 5-6 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 169.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FLORENCE PELISSOU TOMAS GARCIA TEMUCO 7-8 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 315.809 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA PTO MONTT 5-7 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 160.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE LA SERENA 5 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 164.650 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 4-7 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 308.572 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ LA SERENA 5-6 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 169.182 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JEANETTE URRUTIA PTO MONTT 4 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 121.452 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 6-7 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 151.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
08/11/2024 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO AGOSTO 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 77.534 | BUK SPA | 76691442-K | noviembre | ||||||
08/11/2024 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO SEPTIEMBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 78.345 | BUK SPA | 76691442-K | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP OCTUBRE 2024 | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 4.452.643 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD NOVIEMBRE SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 450.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO NICOLA PEREZ PTO MONTT 3-4 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 256.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
11/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO CECILIA GUTIERREZ PTO MONTT 3-4 NOV | 08/11/2024 | 08/11/2024 | PESOS | 293.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
12/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ CURICO 6-7 NOV | 11/11/2024 | 11/11/2024 | PESOS | 103.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | CUOTA 1 JUVENTUD RURAL INNOV.REBROTA UPI-DCI-L-J-2024-032 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 16.514.000 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 71631900-8 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | TRIPODE MANFROTTO COMNPACT RENOVACION MATERIAL AUDIOVISUAL | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 78.000 | IMPORTADORA LILLO SPA | 76300203-9 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 4 INFORME 4 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 1.440.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | noviembre | |||||
14/11/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO OCTUBRE 2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 7.074.275 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | COFFE BREAK ENCUENTRO RED MAI R.LOS LAGOS | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 278.460 | SOCIEDAD DE INVERSIONES LA GULA LIMITADA | 77313526-6 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | TRASLADO Y HABILITACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y FIBRA OPT | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 10.481.710 | SWATCOM SPA | 76571939-9 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-D-R-2024-016 SAVIALAB REG O´HIGGINS | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 34.500.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UFV-VPI-L-M-2024-037 PRODUCCION ENCUENTRO NACIONAL | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 21.845.796 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPG-DCI-L-C-2024-007 DISEÑO Y EJECUCION DESARROLLO | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNAF CHILE A.G. | 65029914-0 | noviembre | ||||||
14/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFE BREAK 29 OCT.UNIV.DE CHILE LA PINTANA | 13/11/2024 | 13/11/2024 | PESOS | 392.105 | VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA | 76088247-K | noviembre | ||||||
12/11/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | PESOS | 28.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | noviembre | ||||||
12/11/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO | 12/11/2024 | 12/11/2024 | PESOS | 62.000 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | noviembre | ||||||
12/11/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL | 12/11/2024 | 12/11/2024 | PESOS | 66.371 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | noviembre | ||||||
12/11/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING NOVIEMBRE 2024 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | PESOS | 45.184 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK U SANTO TOMAS SEMINARIO INTERNACIONAL | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 2.023.000 | BANQUETERIA RIGGO SWEET CRISTINA FERNANDEZ E.I.R.L. | 77809084-8 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCELA SAMAROTTO LA SERENA 13-14 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 113.303 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO BRIONES LA SERENA 12-13 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 114.103 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO L. RUSSO P. CANTOS VALDIVIA 11-13 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 450.240 | TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85499400-K | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO P. CAROCA V. AGUIRRE BALMACEDA 12-14 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 511.489 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO EDITH ELGUETA ARICA 21-22 OCT | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 199.162 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS FELIPE OLIVARES | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 106.386 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO LA SERENA 5-7 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 133.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 11 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 69.090 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO YASNA MOLINA PORTUGAL 12-18 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 1.619.020 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO JOSEFINA WINTER PTO MONTT 5-6 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 109.099 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 227.335 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO PTO MONTT 6-7 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 110.299 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 4-6 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 182.898 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO FRANCISCO DIAZ LA SERENA 5-6 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 87.109 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO IGNACIO DELFINO LA SERENA 5-7 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 234.206 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ LA SERENA 5-6 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 118.103 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU TEMUCO 7-8 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 106.433 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO TOMAS GARCIA TEMUCO 7-8 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 107.863 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA PTO MONTT 5-7 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 220.198 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CECILIA GUTIERREZ OSORNO 3-4 NOV | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 109.025 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 329.676 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 15/11/2024 | 15/11/2024 | PESOS | 135.593 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | MANTENCION 150.000 KM VEHICULO PTT FTPJ15 ÑUBLE | 18/11/2024 | 18/11/2024 | PESOS | 420.220 | HARO S.A. | 79614980-9 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | 8VA CUOTA UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACIO | 18/11/2024 | 18/11/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | UPGRADE SERVICIOS EMAIL MARKETING 19-08-2024 AL 19-08-2025 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | PESOS | 2.397.485 | FIDELIZADOR SPA | 76005174-8 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO CAROLINA FUENTES TALCA 11-12 NOV | 18/11/2024 | 18/11/2024 | PESOS | 110.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FLORENCE PELISSOU TALCA 11-12 NOV | 18/11/2024 | 18/11/2024 | PESOS | 110.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
19/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK CONVOCATORIA 11 NOV | 19/11/2024 | 19/11/2024 | PESOS | 292.740 | VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA | 76088247-K | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 14-15 NOV | 19/11/2024 | 19/11/2024 | PESOS | 99.098 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE COYHAIQUE 12-14 NOV | 19/11/2024 | 19/11/2024 | PESOS | 267.764 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA COYHAIQUE 12-14 NOV | 19/11/2024 | 19/11/2024 | PESOS | 269.763 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA OCTUBRE 2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | PESOS | 4.321.640 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | 1 MICROFONO RODE SISTEMA INALAMBRICO | 20/11/2024 | 20/11/2024 | PESOS | 401.109 | CROMA LTDA.. | 78268660-7 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO BRIONES LA SERENA 12-13 NOV | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 104.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UPI-DCI-L-J-2024-032 DISEÑAR Y EJECUTAR PLAN | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 16.514.000 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 71631900-8 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 18-20 NOV | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 307.546 | AUTOMOTRIZ MONTINO SPA | 77514468-8 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD PTO MONTT 4-6 NOV | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 398.572 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCINE BROSSARD CONCEPCION 22-23 OCT | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 483.182 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK ENCUENTRO RED MAI REG O´HIGGINS | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 208.250 | SANDRA ELIZABETH URZUA CANALES | 10808139-2 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK RED MAI REG AYSEN | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 172.500 | TURISMO VALLE SIMPSON SPA | 77633346-8 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK RED MAI REG VALPARAISO | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 193.375 | C&C EMPRESA DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SPA | 77932742-6 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | REPARACION INFRAESTRUCTURA TAPA DE CAMARA ELECTRICA ENTRADA | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 106.196 | OBRAS CIVILES DIEGO VEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID | 77916473-K | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK JORNADA INNOVACION VINCULANDO TERRITOR | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 216.000 | HOTELERA DON VICENTE S A | 96989380-0 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA OCTUBRE 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 1.963.280 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA OCTUBRE 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA COPIAPO 18-19 NOV | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 107.907 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAOLA CAROCA COPIAPO 18-19 NOV | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 107.607 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | UNICA CUOTA UFV-VPI-D-O-2024-035 EXPO CHILE AGRICOLA 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 25.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK VINCULACION TERRITORIOS AGRO AYSEN | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 207.001 | TURISMO VALLE SIMPSON SPA | 77633346-8 | noviembre | ||||||
26/11/2024 | FACTURA | CUOTA 1 U3I-PIV-CD-O-2024-002 DESARROLLO CATALOGO DE SOLUCIO | 25/11/2024 | 25/11/2024 | PESOS | 3.151.322 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | noviembre | ||||||
26/11/2024 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO OCTUBRE 2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | PESOS | 79.433 | BUK SPA | 76691442-K | noviembre | ||||||
26/11/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA OCTUBRE 2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | PESOS | 135.558 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | noviembre | ||||||
26/11/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK JORNADA INNOVACION REG ATACAMA | 25/11/2024 | 25/11/2024 | PESOS | 193.375 | PRODUCCIONES MAURICIO ALEXIS GALLEGUILLOS TABILO EMPRESA IND | 76435449-4 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 295.834 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR OCTUBRE 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 52.388 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE OCTUBRE 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 64.795 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA PASS | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 7.288 | OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA | 77630439-5 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 9.398 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | noviembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL OCTUBRE 2024 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | noviembre | ||||||
25/11/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | PESOS | 2.259.794 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | noviembre | ||||||
27/11/2024 | FACTURA | 50% SALDO ALMUERZO 70 PERSONAS FIA | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 2.849.246 | BANQUETERA LA REINA SPA | 76738842-K | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-LO-2023-024 INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PREP | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 10.000.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES NOVIEMBRE 2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | noviembre | |||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE SANTIAGO 25-29 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 168.754 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 25-29 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 256.128 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO VICTOR VARGAS SANTIAGO 25-29 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 236.832 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ SANTIAGO 14-18 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 98.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO LA SERENA 14 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 117.968 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
27/11/2024 | FACTURA | GALVANOS DE CRISTAL | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 211.820 | ABIL PRODUCCIONES COMUNICACIONES Y MARKETING LIMITADA | 76365121-5 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA COPIAPO 18-19 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 139.604 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 25-29 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 148.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO PTO MONTT 11-15 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 124.128 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA ARCE PTO NATALES 28-30 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 374.128 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | noviembre | ||||||
27/11/2024 | FACTURA | ALMUERZO 70 PERSONAS FIA T-4102 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 2.645.754 | BANQUETERA LA REINA SPA | 76738842-K | noviembre | ||||||
18/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE LOLOL 19-20 NOV | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 178.500 | SOCIEDAD HOTELERA Y GASTRONOMICA CASA CALFU SPA | 76561044-3 | noviembre | ||||||
26/11/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 26/11/2024 | 26/11/2024 | PESOS | 244.860 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | noviembre | ||||||
17/10/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO DEYSI RUBILAR LA JUNTA 22-25 OCT | 27/11/2024 | 27/11/2024 | PESOS | 100.000 | GRANDES TIENDAS EL COLONO LIMITADA | 77309740-2 | noviembre | ||||||
29/11/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION NOVIEMBRE 2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 272.728 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | noviembre | ||||||
29/11/2024 | FACTURA | HERRAMIENTA DE CIBERSEGURIDAD OFFICE 365 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 4.687.901 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS PREMIO MUJER AGROINNOVADORA Y BLCE | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 119.000 | BANCO CENTRAL DE CHILE | 97029000-1 | noviembre | ||||||
24/09/2024 | FACTURA | UNIFORMES DE VERANO PARA SECRETARIAS T-2913 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 1.632.918 | PATRICIA HERRERA GONZALEZ | 8336324-K | noviembre | ||||||
29/11/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | 2DA CUOTA UPI-DCI-D-J-2024-018 NIVELACION EN TECNOLOGIAS Y R | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 2.888.886 | DUARTE | PINO | STEPHANIE ALEJANDRA | noviembre | |||||
28/11/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 123.929 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | noviembre | ||||||
28/11/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN | 28/11/2024 | 28/11/2024 | PESOS | 72.500 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | noviembre | ||||||
03/12/2024 | FACTURA | REPARACION Y CABLEADO CAMARAS DE SEGURIDAD 24/7 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | PESOS | 142.800 | MKD SEGURIDAD E INTALACIONES SPA | 77767331-9 | diciembre | ||||||
03/12/2024 | FACTURA | CUOTA 9 UPI-DCI-LJ-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENTO | 02/12/2024 | 02/12/2024 | PESOS | 3.000.000 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | 50% EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 666.995 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | EVALUACION PSICOLOGICA NOVIEMBRE 2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 136.545 | MANDOMEDIO.COM S.A. | 77600820-6 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-024 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE I | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 9.000.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 71787200-2 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-036 SISTEMA DE CRIANZA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-034 SISTEMA DE CRIANZA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION OSVALDO RAMIREZ ACT Y CALCULO REMUNERACIO | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 220.500 | LEGAL PUBLISHING CHILE TRAINING LTDA.. | 79755150-3 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | MANTENCION VEHICULO PTT KZSW19 DIRECCION EJECUTIVA | 03/12/2024 | 03/12/2024 | PESOS | 455.370 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | RADIO TAXI NOVIEMBRE 2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | PESOS | 1.706.560 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | diciembre | ||||||
21/11/2024 | FACTURA | 1 SILLA ESCRITORIO COVA CON CABECERO T-4190 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | PESOS | 108.900 | COMERCIALIZADORA BOOKSTORE LIMITADA | 76490172-K | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FELIPE OLIVARES SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 312.880 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO DEYSI RUBILAR SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 329.380 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VICTOR VARGAS SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 309.380 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 367.240 | HOTELERA E INMOBILIARIA NUEVA LTDA.. | 76153144-1 | diciembre | ||||||
05/11/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO MARCELA ARCE PTO NATALES 28-30 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 172.312 | SOC COMECIAL HOTELERA GLACIARES LIMITADA | 78856110-5 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS NOVIEMBRE 2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 852.351 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | ARREGLO FILTRACION EN RIEGO AUTOMATICO | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 185.507 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | diciembre | |||||
09/12/2024 | FACTURA | MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 1.350.856 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 30 NOV 2 DIC | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 126.748 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 25-28 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 318.533 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WANDA GARCIA SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 412.345 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 25-29 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 366.044 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ROBERT GIOVANETTI SANTIAGO 26-28 NOV | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 205.022 | HOTELERA HOLANDA LIMITADA | 77562000-5 | diciembre | ||||||
04/12/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 04/12/2024 | 04/12/2024 | PESOS | 306.399 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | diciembre | ||||||
04/12/2024 | FACTURA | PAGO TAG VESPUCIO NORTE | 04/12/2024 | 04/12/2024 | PESOS | 6.740 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | diciembre | ||||||
05/12/2024 | FACTURA | PROVISION E INSTALACION DE CAMBIO DE CHAPA OF 36 FIA T-4462 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PESOS | 95.200 | JUAN CARLOS DIAZ TANGOL | 4775402-k | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | CUOTA 9 UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACION | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-018 CAPACITACION Y ADOPCION DE MO | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 3.000.000 | INNOVALIMENTOS SPA | 77191713-5 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-019 ADOPCION TECNOLOGICA DE LA QU | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 7.000.000 | INNOVALIMENTOS SPA | 77191713-5 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | REGALO DIA SECRETARIA | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 74.130 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUXELLES LIMITADA | 76375593-2 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 16.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 10.910 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE NOVIEMBRE 2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 24.950 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 21 NOV 2 DIC | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PESOS | 152.814 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO ESPERANZA GARRIDO CONCEPCION 4-5 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 123.294 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO NOVIEMBRE 2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO VERONICA AGUIRRE CHILLAN 3-4 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 111.497 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | AGUA EN BIDONES | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 4-5 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 119.794 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTA ARENAS 2-6 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 75.000 | SOC COMECIAL HOTELERA GLACIARES LIMITADA | 78856110-5 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO IGNACIO DELFINO PTA ARENAS 2-6 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 123.760 | COMERCIAL Y HOTELERA PACIFICO SUR LIMITADA | 78312280-4 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO IQUIQUE PTA ARENAS STGO 2-6 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 643.898 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CHILEXPRESS NOVIEMBRE 2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 51.372 | CHILEXPRESS S.A. | 96756430-3 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCOS REBOLLEDO SANTIAGO 25-28 NOV | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 218.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PATRICIO CANTOS SANTIAGO 25-29 NOV | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 233.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WANDA GARCIA SANTIAGO 25-29 NOV | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 149.814 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO SANTIAGO 25-29 NOV | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 283.394 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO ESPERANZA GARRIDO CONCEPCION 4-5 DIC | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 307.668 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
09/12/2024 | FACTURA | SERVICIO TRANSPORTE VAN 15 PERSONAS 2-4 DIC DELEGACION CHECA | 09/12/2024 | 09/12/2024 | PESOS | 920.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE TELETRANS LIMITADA | 76201780-6 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO FICYT | 10/12/2024 | 10/12/2024 | PESOS | 1.153.172 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP NOVIEMBRE 2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | PESOS | 4.618.934 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA.. | 70375900-9 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO VERONICA AGUIRRE CURICO 4-5 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 90.797 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAOLA CAROCA PTA ARENAS 2-3 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 367.564 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO PAOLA CAROCA PTA ARENAS 2-3 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 86.388 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA NOVIEMBRE 2024 | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 1.979.781 | TELEFONICA CHILE S.A. | 90635000-9 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | DESAYUNO DIA DE LA SECRETARIA | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 287.385 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 1 UPG-IMP-CD-C-2024-015 PLAN PUESTA EN MARCHA SELLO DE | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 3.000.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | diciembre | |||||
12/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 5-9 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 109.814 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 19 DIC 6 ENERO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 105.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO JAMES BAEZ LA SERENA 12-16 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 163.248 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO FRANCISCO DIAZ CONCEPCION 4-5 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 309.629 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UPG-IMP-L-T-2024-020 PROGRAMA DE TRANSFERENCIA TECNO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 4.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | 61311000-3 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 3 UPG-VPI-CD-C-2024-005 DINAMIZACION APLICACION AGROCO | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | HERMOSILLA | RINGGER | ALAIN ARTURO | diciembre | |||||
12/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-L-J-2024-028 DISEÑO INSTRUMENTO DE EVALUAC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 2.890.000 | OTEC FORMACION DE HABILIDADES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO | 76409015-2 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-DCI-DO-2023-042 EJECUTAR SAVIALAB JUVENTUD RURAL | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-DCI-DO-2023-041 PROGRAMA JUVENTUD RURAL ÑUBLE | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 4.500.000 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 81494400-K | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | CUOTA 1 UFV-VPI-L-M-2024-040 PRODUCCION PREMIO NACIONAL MUJE | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 8.000.000 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE COFFEE BREAK ENCUENTRO RED MAI ÑUBLE | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 163.625 | ALICIA ALEJANDRA ARROYO MEJIAS | 18451088-K | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | REEMISION PASAJE JAMES BAEZ LA SERENA 9 DIC | 11/12/2024 | 11/12/2024 | PESOS | 130.090 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ALMUERZO WORKSHOP CHILE COMUNIDAD PROJECT PROYECTO | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 396.000 | ESTO ES REAL SPA | 77712682-2 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO DEYSI RUBILAR COYHAIQUE 3-4 DIC | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 82.693 | COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S.A. | 96565580-8 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK JORNADA VINCULACION REGION BIOBIO 5 DI | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 133.756 | DULCES MIREIA FERRON ALONSO E.I.R.L. | 77520301-3 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEEE BREAK JORNADA VINCULACION REGION MAGALLANES | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 127.628 | SABROSITOS Y CALENTITOS SPA | 77196453-2 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-CAP-LU-2023-032 DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO E INN | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 10.000.000 | UNIVERSIDAD DE O´HIGGINS | 61980530-5 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-008 SAVIALAB COQUIMBO | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE | 81518400-9 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | GARANTIA CONVENIO MINAGRI | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 886.610 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA NOVIEMBRE 2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | diciembre | ||||||
16/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO M. SAMAROTTO N. PEREZ COYHAIQUE 4-8 DIC | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 662.592 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 4 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 1.440.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | diciembre | |||||
17/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO WALDO BUSTAMANTE 10-11 DIC | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 43.554 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | MENSUALIDAD DICIEMBRE SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA MJ ALARCON | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 450.000 | PUENTE MÁGICO SPA | 76938337-9 | diciembre | ||||||
17/12/2024 | FACTURA | SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA YANIRA DELO DICIEMBRE 2024 | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 410.000 | CENTRO EDUCACIONAL KAREN MARTINEZ ITURRA E.I.R.L. | 76434648-3 | diciembre | ||||||
16/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO MARCELA SAMAROTTO BALMACEDA 4-8 DIC | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 353.732 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
16/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO NICOLAS PEREZ BALMACEDA 4-8 DIC | 16/12/2024 | 16/12/2024 | PESOS | 361.732 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | PAGO TAG CANOPSA NOGALES PUCHUNCAVI | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 3.600 | SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES- PUCHUNCAVI S.A. | 76449868-2 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO NOVIEMBRE 2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 100.400 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | TAG RUTA DEL MAIPO NOVIEMBRE 2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 76.900 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 96875230-8 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA CENTRAL NOVIEMBRE 2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 62.975 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | 96945440-8 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | TAG AUTOPISTA COSTA ARAUCO | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 3.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A. | 76039865-9 | diciembre | ||||||
12/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE 2024 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | PESOS | 2.080.633 | ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. | 96800570-7 | diciembre | ||||||
10/12/2024 | FACTURA | TARJETAS DE NAVIDAD TRABAJADORES FIA T-4534 | 17/12/2024 | 17/12/2024 | PESOS | 3.168.000 | ADMINISTRADORA DE SERVICIOS CENCOSUD LIMITADA | 77312480-9 | diciembre | ||||||
19/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 10-11 DIC | 17/12/2024 | 17/12/2024 | PESOS | 113.803 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
19/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO LUIS CORNEJO CONCEPCION 11-12 DIC | 17/12/2024 | 17/12/2024 | PESOS | 106.294 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | diciembre | ||||||
19/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO M. ROJAS C. ROJAS G. ROJAS CONCEPCION 11-12 DIC | 17/12/2024 | 17/12/2024 | PESOS | 162.502 | COMERCIAL MAIFA LTDA.. | 79743490-6 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-009 SAVIALAB REG METROPOLITANA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 4.200.000 | DICTUC S.A. | 96691330-4 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-003 SAVIALAB REG LOS LAGOS | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-004 SAVIALAB REG LOS RIOS | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 4.500.000 | UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE | 81380500-6 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | FIESTA NAVIDAD HIJOS FUNCIONARIOS FIA | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 1.428.000 | PRODUCCIONES EVENTOS CARAMELO SPA | 76916208-9 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA NOVIEMBRE 2024 | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 4.321.640 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | ARREGLO DE FILTRACIONES EN COCINA Y ARREGLO DESAGUE | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 150.725 | MENDEZ | VENEGAS | PIERO ALEJANDRO | diciembre | |||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-DC-J-2024-005 SAVIALAB REG MAULE | 18/12/2024 | 18/12/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
19/12/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO SUR | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 89.499 | SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A. | 76052927-3 | diciembre | ||||||
19/12/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO ORIENTE | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 72.835 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. | 76376061-8 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-L-J-2024-032 DISEÑAR Y EJECUTAR PLAN FORMA | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 8.257.000 | UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | 71631900-8 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-DO-2023-043 SAVIALAB REG ARAUCANIA | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO ESTACIOAMIENTOS ACTIVIDAD 13 DIC BANCO CENTRAL | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 61.880 | BANCO CENTRAL DE CHILE | 97029000-1 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO NOVIEMBRE 2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 5.606.447 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 16-20 DIC | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 160.904 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO LEONARDO RUSSO STGO PTO MONTT 16-20 DIC | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 368.029 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO WALDO BUSTAMANTE LA SERENA 10-11 DIC | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 141.248 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL NOVIEMBRE 2024 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 611.967 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-D-J-2024-020 SOPORTE PLATAFORMA DIGITAL | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 2.400.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | RENOVACION ANUAL MANTENCION BASICO VEEAM DATA PLATFORM NOV 2 | 19/12/2024 | 19/12/2024 | PESOS | 1.791.869 | AMERICA GROUP IT CHILE SPA | 77676973-8 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 50% FINAL EMPASTES COMPROBANTES CONTABLES FIA | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 666.995 | PAMELA ANDREA OLIVA SANHUEZA | 8655589-1 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | CUOTA 10 UPI-DCI-L-J-2024-007 CONSOLIDACION Y POSICIONAMIENT | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 3.352.500 | ASESORIAS E INVERSIONES PERRONI SPA | 77472178-9 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | 130 LICENCIAS OFFICE 365 5 LICENCIAS POWER BI 5 LICENCIAS E3 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 23.559.144 | XMS TECHNOLOGIES SPA | 76083145-K | diciembre | ||||||
23/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | DISEÑO LIBROS INNOVACION SIPAM CHILOE E INNOVACIONES SECTOR | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 1.704.348 | FEUERHAKE | AGUERO | GUILLERMO ERNESTO | diciembre | |||||
23/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO LEONARDO RUSSO TEMUCO 16-19 DIC | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 338.110 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | PASAJE AEREO IGNACIO DELFINO SANTIAGO 26-28 DIC | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 218.300 | DOGAN TRAVEL SPA | 77411477-7 | diciembre | ||||||
23/12/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK RED MAI REG MAULE | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 209.987 | SERVICIOS DE CAFETERÍA Y BANQUETERÍA CONFFE SPA | 76968609-6 | diciembre | ||||||
20/12/2024 | FACTURA | PAGO TAG SANTIAGO LAMPA | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 29.454 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A. | 96820630-3 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CONTROL DE INGRESO NOVIEMBRE 2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 78.590 | BUK SPA | 76691442-K | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-VPI-L-R-2024-014 ENCUENTROS REGIONALES DE INNO | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 10.000.000 | MORALES, MARTINEZ Y CORREA CONSULTORES SPA | 76098443-4 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPI-VPI-L-R-2024-011 CONECTA RED MUJER AGROINNOVADOR | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 10.000.000 | ARTEFACTOS METODOLOGICOS SPA | 76730951-1 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPI-DCI-CD-J-2024-006 SAVIALAB REG VALPARAISO | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO | 81669200-8 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | SERVICIO COFFEE BREAK DIA MUJER RURAL | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 350.000 | MONICA MIRNA AGURTO OVIEDO | 11441757-2 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES FIA | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 148.558 | CHUBB SEGUROS CHILE S.A. | 99225000-3 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 5 UPI-PIV-CD-O-2024-002 BOLETINES VIGILANCIA | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 2.890.000 | IALE TECNOLOGIA CHILE SPA | 77884920-8 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME FINAL UPG-VPI-CD-C-2024-005 DINAMIZACION DE LA APLIC | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 2.000.000 | HERMOSILLA | RINGGER | ALAIN ARTURO | diciembre | |||||
24/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-022 BOOTCAMPS DE TURISMO GASTRONO | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 6.000.000 | EMPRESAS GASTRONOMICAS SUCULENTO SPA | 76850713-9 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO VEHICULO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 16-20 DIC | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 156.556 | AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA | 83547100-4 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO CONSUMO PAULINA GONZALEZ TEMUCO 16-20 DIC | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 437.502 | HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA.. | 77663150-7 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 2 UFV-VPI-L-M-2024-040 PRODUCCION PREMIO NACIONAL MUJE | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 8.000.000 | PRODUCCIONES BLUE RABBIT SPA | 76532869-1 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 4 UPI-PIV-CD-O-2024-001 GESTION DE RECURSOS TECNOLOGIC | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 3.472.775 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ADMINISTRACION Y SOPORTE NOVIEMBRE 2024 CUOTA 4/6 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 396.666 | NASTEC SPA | 76337109-3 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | 1RA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-023 MASIFICACION DE LA PRODUCCION | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 7.000.000 | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 70770800-K | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPI-DCI-L-O-2024-022 DISEÑO Y EJECUCION DE CURSO D | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 15.000.000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPI-CAP-LO-2023-037 ESTUDIO DE CARACTERIZACION JUV | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | STATCOM DATAVOZ CONSULTORIA LIMITADA | 78574400-4 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPG-NAP-DC-2023-027 TRANSFERENCIA DE INNOVACIONES VI | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 1.000.000 | INSTITUTO FORESTAL | 61311000-3 | diciembre | ||||||
24/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 UPG-NAP-DC-2023-030 CONSOLIDACION DEL EMPRENDIMIENTO | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 1.000.000 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO | 71918700-5 | diciembre | ||||||
20/12/2024 | FACTURA | COMISION MENSUAL OFFICEBANKING DICIEMBRE 2024 | 20/12/2024 | 20/12/2024 | PESOS | 45.500 | BANCO SANTANDER SANTIAGO CHILE | 97036000-k | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | PUBLICACION DIARIO DE TALCA | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 942.480 | DIARIO TALCA SPA | 77240212-0 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | MANTENCION 20.000KM VEHICULO PTT SXKG18 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | PESOS | 348.344 | AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA | 79649140-K | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-T-2024-024 TRANSFERENCIA Y ADOPCION DE I | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 8.000.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA | 71787200-2 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | CUOTA 10 UPG-PIV-L-O-2024-002 SOPORTE MANTENCION Y MIGRACION | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | INFORMACION DIGITAL LIMITADA | 76316752-6 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | 3 TRIPODE CAMARA ALTURA + 1 CAMARA WEB LOGITECH MX BRIO 4K G | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 677.586 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | EVAUACION PYT-2024-0471 CONV.NAC.2024 2DO LLAMADO | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 150.000 | OSORIO | NAVARRO | CLAUDIO JAVIER | diciembre | |||||
27/12/2024 | FACTURA | REPARACION ADICIONAL PLAN MANTENCION TRIMESTRAL OCT-24 A DIC | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 457.460 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | diciembre | ||||||
26/12/2024 | FACTURA | CIELO AMERICANO CAMBIO PLANCHAS DAÑADAS | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 17.136 | DBTEK ENTERPRISE LTDA.. | 77338790-7 | diciembre | ||||||
26/12/2024 | FACTURA | 1 PROYECTOR POLUX 30W CON SENSOR FRIO | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 37.092 | POWER ENERGY LIMITADA | 76206192-9 | diciembre | ||||||
26/12/2024 | FACTURA | 2 SELLO SHINY S-542 42MM | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 52.000 | JAIME E.RIQUELME GONZALEZ | 4687938-4 | diciembre | ||||||
27/12/2024 | FACTURA | SERVICIO GARANTIA EXTENDIDA SERVIDORES STORAGE, SERVIDOR POW | 26/12/2024 | 26/12/2024 | PESOS | 2.983.141 | AMERICA GROUP IT CHILE SPA | 77676973-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 6 UPG-IMP-CD-O-2024-021 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 1.440.000 | URIBE | LEIVA | CRISTOPHER ALEX | diciembre | |||||
30/12/2024 | FACTURA | SERVICIO CONTINGENCIA DNS CAIDA ENLASE PROVEEDOR EXTERNO TEL | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 548.308 | ARKAVIA NETWORKS SPA | 76083362-2 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | MANTENCION AREAS VERDES DICIEMBRE 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 300.000 | HENRIQUEZ | CARES | JUAN DE LA CRUZ | diciembre | |||||
30/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE ASEO DICIEMBRE 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 4.101.640 | EMPRESA DE ASEO ALONDRA SPA | 76251317-K | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-031 SOLUCIONES AGRONOMICAS PARA AF | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 1.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-NAP-DC-2023-032 ADOPCION DE INNOVACIONES EN SO | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 1.000.000 | FUNDACION FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS DE LA U.DE CHILE | 65171930-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ADMINISTRACION Y SOPORTE NOVIEMBRE 2024 CUOTA 5/6 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 396.666 | NASTEC SPA | 76337109-3 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA 2 U3I-PIV-CD-O-2024-002 DESARROLLO CATALOGO DE SOLUCIO | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 3.151.323 | NEWTENBERG PUBLICACIONES DIGITALES LIMITADA | 77543180-6 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINSECTACION DICIEMBRE 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 274.207 | EXTINGUEPLAGA LTDA.. | 77181970-2 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA FINAL UPI-VPI-L-O-2024-034 PRODUCCION Y COORDINACION D | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 6.000.000 | C MAS COMUNICACIONES SPA | 77029528-9 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ADMINISTRACION Y SOPORTE SEP-24 CUOTA 03 DE 06 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 396.666 | NASTEC SPA | 76337109-3 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | SERVICIO DE SEGURIDAD FIA DICIEMBRE 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 4.321.640 | G4S SECURITY SERVICES LTDA.. | 89852800-6 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | ACTIVIDAD INTERNA FIA NAVIDAD | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 60.619 | PARIS S.A. | 81201000-K | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | ACTIVIDAD INTERNA FIA NAVIDAD | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 113.060 | PARIS S.A. | 81201000-K | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO FRANCINE BROSSARD CHILLAN 18 Y 19 DIC | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 68.700 | GH HOTELERA SPA | 76930878-4 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | ASESORIA LEGAL DICIEMBRE 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 614.350 | ESTUDIO NAVARRO ABOGADOS SPA | 76453962-1 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | SERV. ALIMENTACION NAVIDAD 2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 608.328 | VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA | 76088247-K | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA 01/02 AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIC-2024 | 27/12/2024 | 27/12/2024 | PESOS | 6.500.000 | SOC.DE PROFESIONALES OSSANDÓN AUDITORES CONSULTORES LIMITADA | 76448420-7 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | TARJETAS DE VISITA RENDICION DE FONDOS FIJOS LUIS CORNEJO | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 14.161 | MARCELO ARIEL VALDEBENITO VIVEROS | 11900112-9 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO INTEGRAL DE GESTION DE COMPETE | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 6.463.128 | TEAMWORK CONSULTORA LIMITADA | 77325070-7 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA 4 UPG-NAP-LO-2023-001 DIAGNOSTICO DISEÑO Y EJECUCION | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA 2 DIR-NAP-L-O-2024-001 DIFUSION DE LOS SERVICIOS | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 6.250.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CUOTA 1 DIR-NAP-L-O-2024-001 DIFUSION DE LOS SERVICIOS ACTIV | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 6.250.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA PREMIO AVONNI AGRO DEL FUTURO FIA | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | FUNDACION PRO INNOVACION | 65938610-0 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION LORENA CANTELLANO | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 400.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION JOSEFINA WINTER | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 400.000 | UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ | 71543200-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 2DA CUOTA UPG-IMP-L-C-2024-014 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ME | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 20.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA. | 70070700-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 3RA CUOTA UPG-IMP-L-C-2024-014 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ME | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 15.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA. | 70070700-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 4TA CUOTA UPG-IMP-L-C-2024-014 DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE ME | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 5.000.000 | CONFEDERACION NAC. DE FED.DE COOPERATIVAS CAMPESINAS LTDA. | 70070700-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | CURSO CAPACITACION VERONICA AGUIRE | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 250.000 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81698900-0 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | SERVICIO TELEFONIA MOVIL NOVIEMBRE 2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 243.924 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO DE GAS | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 280.809 | GASCO GLP S.A. | 96568740-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | TAG COSTANERA NORTE | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 102.682 | SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. | 76496130-7 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI NOVIEMBRE | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 9.300 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN-COLLIPULLI S.A. | 77722758-0 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | PAGO TAG RUTA 5 TALCA CHILLAN DIC 2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 68.100 | SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A. | 77337752-9 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | PAGO SERVICIO AGUAS ANDINAS | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 196.310 | AGUAS ANDINAS S.A. | 61808000-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | SMART TV 43¨ 4K XIAOMI T-4689 SERIE HZNTBUF4607TXNXX00055 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 249.990 | PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA | 78885550-8 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | MANTENCION 70.000KM VEHICULO PTT KTTK11 T-4785 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 234.740 | ANTONIO CASTILLO S.A. | 83366800-5 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | AVISO RADIAL RENDICION DE FONDOS FIJOS DEYSI RUBILAR | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 24.000 | AYSEN COMUNICACIONES LTDA.. | 77649910-2 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 4 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 2.738.097 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOS | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 1.415.237 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA | 76081741-4 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | ARRIENDO IMPRESORAS DICIEMBRE 2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 763.333 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | diciembre | ||||||
30/12/2024 | FACTURA | TRASLADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 30/12/2024 | 30/12/2024 | PESOS | 108.020 | SERVICIOS CONSTRUCTIVOS PELLAHUEN SPA. | 76081741-4 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | SERVICIO ELECTRONICO DE MONITOREO DE PRENSA DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 881.647 | LITORALPRESS MEDIA DE INFORMACION S.A. | 96903430-1 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CUOTA 3 DIR-NAP-L-O-2024-001 DIFUSION DE LOS SERVICIOS | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 6.250.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CUOTA 4 DIR-NAP-L-O-2024-001 DIFUSION DE LOS SERVICIOS | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 6.250.000 | FUNDACION DE COMUNICACIONES DEL AGRO (FUCOA) | 70931000-3 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | TAG VESPUCIO NORTE | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 21.460 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A. | 96992030-1 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | SEGURO VEHICULO SANTA FE KZSW19 POLIZA MP3307109-4 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 1.106.714 | BCI SEGUROS GENERALES S.A. | 99147000-K | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | 1° PAGO UPG-IMP-L-T-2024-025 PAQUETE TECNOLOGICOY COMERC.QUE | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 10.000.000 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 61312000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CONSUMO CASINO A PUNTO DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 5.662.511 | A PUNTO SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A. | 78234160-K | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORRECTO USO ANTICIPO FIA-MINAGRI 2019 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 424.970 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2019 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 187.725 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORRECTO USO DE ANTICIPOS FIA-MINAGRI 2020 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 425.355 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2020 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 185.421 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORRECTO USO DE ANTICIPOS FIA-MINAGRI 2021 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 400.019 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2021 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 146.648 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORRECTO USO DE ANTICIPOS FIA-MINAGRI 2022 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 373.530 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2022 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 137.050 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA- FICYT COOP 2022 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 137.050 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORRECTO USO DE ANTICIPOS FIA-MINAGRI 2023 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 351.649 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO FIA-FICYT 2023 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 148.184 | COMPAÑIA DE SEGUROS DE CREDITO CONTINENTAL S.A. | 96573590-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 5 DISEÑO E IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELICENCIA | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 3.333.333 | THIERRY | BERTRAND | REGIS | diciembre | |||||
31/12/2024 | BOLETAS DE HONORARIOS | INFORME 6 DISEÑO E IMPLEMENTACION ESTRATEGIA INTELICENCIA | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 3.333.335 | THIERRY | BERTRAND | REGIS | diciembre | |||||
31/12/2024 | FACTURA | RADIO TAXI DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 810.930 | TRANSPORTES DE PASAJEROS ALMINUTO LIMITADA | 77823700-8 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | ARTICULOS INFORMATICOS RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARG | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 16.601 | INGES LIMITADA | 76567094-2 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CAMBIO NEUMATICO RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 22.000 | CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA | 8609860-1 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | ALOJAMIENTO RENDICION DE FONDOS FIJOS VICTOR VARGAS | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 75.000 | SOC COMECIAL HOTELERA GLACIARES LIMITADA | 78856110-5 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 59.250 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 98.240 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 21.260 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 4.270 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 6.750 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | CORREOS Y ENCOMIENDAS CORREOS DE CHILE DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 8.540 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60503000-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | AGUA DE BIDONES | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 220.002 | MANANTIAL S.A. | 96711590-8 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | SERVICIO MEDICO SERMECOOP DICIEMBRE 2024 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 4.639.315 | COOP DE SERVICIOS MEDICOS SERMECOOP LTDA. | 70375900-9 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | ALMUERZO FIA MINISTERIO AGRICULTURA | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 594.000 | ESTO ES REAL SPA | 77712682-2 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | POLIZA 3065063 SEGURO INCENDIO Y SISMO | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 2.165.549 | RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S.A. | 94510000-1 | diciembre | ||||||
31/12/2024 | FACTURA | RESERVA CONSUMO RESTAURANTE BALIHAI T-4486 | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 624.000 | INVERSIONES SANTA ORIETA SPA | 76449286-2 | diciembre | ||||||
31/12/2025 | BOLETAS DE HONORARIOS | CUOTA 2 UPG-IMP-CD-C-2024-015 PLAN PUESTA EN MARCHA SELLO DE | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 1.500.000 | SERON | LEIVA | JUAN FRANCISCO | diciembre | |||||
31/12/2024 | FACTURA | INSUMOS INFORMATICOS | 31/12/2024 | 31/12/2024 | PESOS | 141.015 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A. | 96504550-3 | diciembre |